武定县东坡小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236501801000

 

目录

 

第一部分  武定县东坡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县东坡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县东坡小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。全乡共有46个教学班（其中，义务教育37个班，学前教育9个班）。下辖教学点7所以及1所中心幼儿园，义务教育阶段在校学生720人，寄宿制学生人数495人，学前教育学生168人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教育教学工作

（1）控辍保学。继续做好3名特殊儿童的“送教上门”工作，实现了失学、辍学率为0的控辍保学目标。

（2）完善学籍管理，及时办理转学学生学籍变更手续。

（3）开展全乡教师教研活动8次，毕业班组织模拟考试2次，组织所有年级期末考试、期中考试各2次，六年级毕业班教学成绩为山区片6/8。

（4）组织参加2021年全员培训，并如期完成2021年教师培训工作。

2.安全卫生工作

开学初层层签订各种安全责任书份；进行1次地震逃生应急疏散演练和1次消防演练；组织开展1次法制安全卫生知识讲座，发放安全卫生教育致家长的一封信4次共计3536份，发放群众安全满意度调查致全县人民的一封信共计884份；开学时组织开展安全卫生教育周活动，按照上级要求开展“11·9”消防日、“12.2”交通安全日等安全教育宣传活动，开展校园安全卫生隐患排查二十余次，2021年学校从未发生过一起安全责任事故。

3.德育工作

（1）德育工作：学期初召开教职工大会，组织学习《东坡小学德育管理实施细则》；本学期师德师风方面都符合文件要求，没有造成不良影响；组织开展“敬老爱老从我做起”、“扫黑除恶进校园”、“禁毒防艾”宣传周、“社会主义核心价值观进校园”、“国旗下的讲话”、“预防校园欺凌”、“传统文化知识竞赛”等各种常规活动。

（2）少先队工作：每周的升旗仪式由各个中队的学生来主持，并选一名代表进行国旗下的讲话，宣传德育知识；利用升旗仪式组织学生学习《东坡小学文明礼仪我能行》；参加县少代会，并受到优秀个人表彰。

（3）乡村少年宫工作：继续组织学生开展乡村少年宫活动，以丰富学生的校园生活；组织开展东坡小学第二届体育节、艺术节。

4.后勤工作方面

（1）编制2022年度的预算经费。

（2）发放秋季学期民生资金：营养改善计划经费28.80万元、寄宿生生活补助16.93万元、免科书费3.60万元、学前教育家庭经济困难学生生活补助1.86万元。

（3）学校基建：筹措资金46.80万元，努力改善学校的基础设施和办学条件,即移民子女学校空调采购安装16.67万元；东坡中心小学创客机器人教室装修19.85万元；东坡中心小学餐厅挡墙隐患改造5.00万元；庄房幼儿园装修5.63万元；以赤叨幼儿园装修7.17万元；万则里幼儿园装修7.17万元；8所学校洗手台建设4.08万元；8所学校一键报警系统安装3.06万元；东坡中心小学人脸识别系统安装1.99万元；8所学校三防建设项目监控安装和安防器械购置7.00万元。

（4）慰问退休教师34人次支出2.12万元。

5.工会工作

（1）常规工作：2021年8月召开教职工大会，讨论通过关系教职工切身利益的《东坡小学县管校聘方案》，坚持重点抓好奖励性绩效工资的评发、岗位设置情况、履职考核评优推荐、评先表彰推荐和按规定公开校务工作。

（2）实施暖心工程：看望生病教职工1人次，支出0.02万元；职工去世，慰问家属1人次，支出0.10万元。开展送温暖活动，2021年春节，中秋节购买慰问品发放254人次，共支出3.68万元。

（3）活动开展：组织开展工会岗位练兵活动，支出0.2万元；组织全乡师生开展东坡小学第二届体育节、艺术节支出0.96万元，促进全乡师生交流。

（4）资助学生：17名学生接受资助，资助金额为1.18万元；接收捐赠口罩9000个。

（5）规范工会会员管理：2021年吸纳新6名职工入会，壮大工会组织队伍。2021年收缴会费1.53万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

武定县东坡小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县东坡小学，其中内设机构5个，分别是校长室、德育处、教导处、财务室、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东坡小学2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县东坡小学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡小学2021年度收入合计1668.67万元。其中：财政拨款收入1399.56万元，占总收入的84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入269.11万元，占总收入的16%。与上年对比增加214.19万元，主要原因为：收入增加原因主要为2021年白马口移民安置点小学和幼儿园恢复重建资金汇入210.14万元。

二、支出决算情况说明

武定县东坡小学2021年度支出合计1345.26万元。其中：基本支出1097.37万元，占总支出的81.57％；项目支出247.89万元，占总支出的18.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加7.92万元，主要原因为：在职教师人员增加6人导致基本工资及基本公用收入增加；

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县东坡小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1097.37万元。比上年增加41.98万元，主要原因为在职教师人员增加6人导致基本工资及基本公用支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1039.38万元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.99万元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县东坡小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247.89万元。与上年对比减少了34.31万元，主要原因为：一是中心小学厕所项目、2019年厕所革命项目、各村小学校园维修维护工程、厕所全面改薄兜底项目逐步完工、招商银行教育扶贫净水设备项目、招行捐赠机器人创客教室建设项目支出减少；二是日常公用经费减少。

1、205：教育支出223.24万元。

2、2080799：其他就业补助支出6.00万元；

3、2130599：其他扶贫支出16.67万元。

4、2296004：彩票公益金安排的支出1.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1322.24万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加了33.13万元,主要原因为教师增加5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1006.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%，主要用于学校教育支出。

2.社会保障和就业（类）支出168.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于事业单位退休人员工资、机关事业单位养老保险，退休公用经费，善后经费、遗属补助；

3.卫生健康（类）支出81.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险、大病保险等；

4.住房保障（类）支出65.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.34万元，完成预算的48.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的48.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校严格遵守中央八项规定，厉行节约，及新冠肺炎防控原因接待人数次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.76万元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我校严格遵守中央八项规定，厉行节约，及新冠肺炎防控原因接待人数次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校相关业务往来、校园安全工作检查。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，东坡小学资产总额1628.29万元，其中，流动资产387.92万元，固定资产1203.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23万元，无形资产14.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加420.75万元，其中固定资产增加125.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1628.29	387.92	1203.12	747.69	0	0			455.43			23	14.25
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出10.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县东坡小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

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