云南省武定民族中学2021年度部门决算

监督索引号53232900236601000

目录

 

第一部分  云南省武定民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省武定民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行四项基本原则和党的教育方针；

二是坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

三是加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

四是组织编制学校的长期规划、年度计划和学期计划；

五是组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

六是做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评聘、工资福利以及退休工作；

七是组织领导做好学校后勤工作，坚持为教学服务，不断改善学校的办学条件，保证学校教育教学工作的正常开展；

八是建立健全和完善学校各种规章制度，加强对学校各项工作的管理；

九是完成上级部门布置的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实国家、省、州的有关教育方针政策。

2.做好义务教育阶段教育教学及控辍保学工作。

3.做好高中阶段教育教学工作。

4.完成州、县教育主管部门下达的城乡义务教育、普通高中教育学生升学指标。

5.做好区域民族教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省武定民族中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省武定民族中学。

内设机构5个，分别是办公室、教务处、德育室、总务处、团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省武定民族中学2021年末实有人员编制214人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制214人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省武定民族中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定民族中学2021年度收入合计4733.73万元。其中：财政拨款收入4663.43万元，占总收入的98.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入70.08万元（含教育收费70.08万元），占总收入的1.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.23万元，占总收入的0.01%。与上年对比，增加378.16万元，其中初中教育增加30.93万元，高中教育增加476.13万元，其他普通教育减少2万元，特殊教育支出增加1.29万元，其他教育费附加增加47.76万元，社会保障和就业支出增加18.51万元，卫生健康支出增加8.33万元，住房保障支出增加7.97万元，公共租赁住房支出减少210.77万元。财政拨款收入增加主要原因，一是教职工正常增加薪级、工资调标等增加支出；二是年底财政拨入男生宿舍建设项目资金460.5万元。

二、支出决算情况说明

云南省武定民族中学2021年度支出合计4256.93万元。其中：基本支出3743.16万元，占总支出的87.93％；项目支出513.77万元，占总支出的12.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少339.69万元,其中初中教育增加52.9万元，高中教育减少264.81万元，其他普通教育减少0.88万元，社会保障和就业支出增加18.51万元，特殊教育支出增加1.29万元，卫生健康支出增加8.33万元，住房保障支出增加7.97万元，教育费附加支出增加47.77万元，公共租赁住房支出减少210.77万元。财政拨款支出减少的主要原因，一是学生资助政策改变，符合享受资助的高中学生人数减少，相应的学生补助支出减少；二是2021年与2020年相比没有公共租赁住房支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省武定民族中学正常运转的日常支出3743.16万元。与上年对比支出增加56.3万元,主要原因一是教职工职务晋升、增加薪级增资；二是新冠肺炎防控、七个卫生专项等办公费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3380.15万元，占基本支出的90.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费363.01万元，占基本支出的9.7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省武定民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.77万元。与上年对比支出减少395.99万元,主要分析原因，一是学生资助政策改变，符合享受资助的高中学生人数减少，相应的学生补助支出减少；二是2021年与2020年相比没有公共租赁住房支出。具体项目开支及开展工作情况，一是学生生活补助资金包括义务教育阶段营养改善计划、义务教育阶段寄宿生生活补助、高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、高中国家助学金及高中寄宿生生活补助，学生生活补助严格按补助政策、补助标准给予学生补助，让享受补助学生顺利完成不同阶段的学业；二是义务教育阶段公用经费和高中生均公用经费，用于学校教育教学正常运转的支出；三是特殊教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4191.23万元，占本年支出合计的98.46%。与上年对比支出减少118.66万元,主要原因一是学生资助政策改变，符合享受资助的高中学生人数减少，相应的学生补助支出减少；二是2021年与2020年相比没有公共租赁住房支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3169.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于教职工工资福利支出、退休人员公用费用、高中阶段公用经费、义务教育阶段公用经费支出及高、初中学生生活补助等支出，其中初中教育支出1459.87万元，高中教育支出1685.41万元，其他教育费附加支出24.13万元。

2.社会保障和就业（类）支出471.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于退休人员退休费、教职工基本养老保险、教职工职业年金缴费及其他就业补助支出，其中退休人员退休费支出118.49万元，教职工养老保险及教职工职业年金支出341.3万元，就业补助支出12万元。

3.卫生健康（类）支出295.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于医疗卫生健康支出，其中事业单位医疗支出199.05万元，公务员医疗补助支出96.07万元。

4.住房保障（类）支出254.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省武定民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.6万元，支出决算为4.09万元，完成预算的53.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元，完成预算的90.25%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的13.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是学校严格执行厉行节约制度，二是公务用车运行费实行当年结算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.5万元，减少71.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.52万元，减少72.51%；公务接待费支出决算减少0.98万元，减少67.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是学校严格执行厉行节约制度，二是公务用车运行费实行当年结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占88.26%；公务接待费支出0.48万元，占11.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师培训、送教下乡及控辍保学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级教学研究部门到校指导教学工作及校际教研活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定民族中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省武定民族中学资产总额2521.41万元，其中，流动资产655.05万元，固定资产1749.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产116.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加421.26万元，其中固定资产减少102.64万元，减少原因固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	2521.41	655.05	1749.47	1555.52		1.97			191.98			116.89
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额92.47万元，其中：政府采购货物支出92.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年云南省武定民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236601111