中共武定县委统战部整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

中共武定县委统战部整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、单位基本情况

（一）概况

1、主要职责：贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士工作，贯彻落实政治协商制度，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督；会同有关部门做好各民主党派组织、党外人士的培养、考察、选拔、推荐、政治安排工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，开展思想政治工作；负责开展以爱国统一为重点的海内外统战工作，保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务；指导各委办局、乡镇统战工作；指导和协调台办、侨办、县工商联、县民族宗教事务等各项统战工作；承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。

2、机构设置情况：统战部内设股室6个。分别是办公室、党外干部股、民族宗教经济联络股、海外统战和台侨股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股。

中共武定县委统战部2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人,工勤编制2人；在职在编实有行政人员8人,工勤人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

截至2021年12月31日，我单位共有国有资产91.73万元，其中流动资产40.07万元，固定资产51.66万元，固定资产中一是车辆数量1辆，价值31.04万元；二是通用设备数量27个，价值16.42万元；三是家具、用具数量26个，价值4.20万元。

3、重点工作概述：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持“夯实基础、突出重点、守正创新”工作理念，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动新时代统战工作高质量发展，以优异成绩向中国共产党成立100周年献礼。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

1、组织保障

为落实好财政预算绩效管理工作，我部成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员，领导小组办公室设在部办公室，由虎速品兼任办公室主任，朱海兰负责预算绩效管理的具体工作。并对各股室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

2、制度建设

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我部从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如：《武定县委统战预算绩效管理制度》、《武定县委统战部预算绩效管理配套办法及细则》。部绩效评价工作领导小组于每季度终了组织开展自评工作，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

在设置整体绩效目标时，我单位组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。

（四）部门整体收支预算及执行情况

县委统战部本年收入合计221.86万元。其中：财政拨款收入221.86万元，占总收入的100%；本年支出216.01万元，其中：基本支出191.86万元，占总支出的88.82％；项目支出24.15万元，占总支出的11.18％。

（五）严控“三公经费”支出情况

2021年财政拨款“三公”经费决算总额8.15万元，比上年财政拨款“三公”经费决算总额5.35万元增加2.80万元，增加52.34%。其中：公务用车运行维护费支出7.15万元，比上年支出的4.68万元增加2.47万元，增加52.78%；公务接待费支出1.00万元，比上年支出的0.67万元增加0.33万元，增加49.25%。增加的主要原因：接待人次增多，接待费增加；车老化，修理费增加，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费：2021年中共武定县委统战部公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出7.15万元，比上年支出的4.68万元增加2.47万元，增加52.78%。增加的原因是：车老化，修理费增加，公务用车运行维护费增加。公务接待费：2021年共执行国内公务接待15批次，127人，接待费支出1.00万元；2020年共执行国内公务接待8批次，129人，接待费支出0.67万元。2021年公务接待费比2020年决算总额0.67万元增加0.33万元，增加49.25%。增加的主要原因：接待批次增多，接待费增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，充分了解县委统战部整体支出资金拨付进度、使用与管理情况等，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，为合理使用财政资金、提高资金使用效率、规范资金管理提供决策参考依据，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。以促进管理更加合理化、制度化、规范化、透明化。

（二）自评组织过程

1、前期准备

按照《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局 中共武定县委组织部 武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（武财办〔2020〕15号）、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》要求，成立以县委常委、统战部部长为组长，常务副部长为副组长，各股室负责人为成员的领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2、组织实施

在领导小组的组织下，根据部各股室职能职责，结合各股室工作执行情况，对照整体支出绩效指标做出客观评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
投入管理指标	60	60	100%
产出指标	15	15	100%
效果指标	20	20	100%
满意度指标	5	5	100%
合计	100	100	100%

（一）投入管理情况

1、部门预算编审。2021年的部门预算编审工作中，严格按照《武定县财政局关于印发<武定县2021年部门预算2021－2023年中期财政规划编制实施方案>的通知》要求，扎实做好本部门预算编制的各项工作，科学合理的设置绩效目标，及时报送部门预算及部门预算编制说明，做到内容完整、数据真实、格式规范，确保部门预算编制的科学性、准确性。

2、部门决算编制。2021年的部门决算编制工作中，认真把握部门决算报表编制口径和相关要求，根据部里会计核算账务真实反映2021年度的收支情况，确保部门决算编制“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”。

3、预算执行管理。2021年的预算执行管理工作中，收入按时足额缴库，支出严格执行《武定县2021年财政预算支出执行进度考核管理办法》的相关要求，按照时间节点，加快支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金；按照账户管理的相关规定，认真开展账户年检工作。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《云南省人民政府办公厅关于地一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔2015〕14号)相关要求，认真清理存量资金，并按照规定上缴存量资金。

4、非税收入管理。严格执行“收支两条线”管理，及时足额上缴专户利息收入。2021年共上缴利息收入0.12万元。

5、预决算信息公开管理。根据县财政局预决算公开的相关要求，除涉密信息外，在财政部门批复二十日内向社会公开本部门的预算和决算。同时，将政府采购信息和绩效信息等一并公开。

6、绩效自评管理。根据《武定县财政局关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2021〕4号）要求，认真开展绩效自评工作，形成整体绩效自评报告和项目支出绩效评价报告，在规定时限内，上报县财政局归口业务股室。

7、财政监督管理。制定《中共武定县委统战部内部控制规范管理制度（试行）》，严格执行预算管理、财务收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等制度要求，严控预算执行全过程，保证预算绩效目标顺利完成。

8、政府采购管理。按照《中华人民共和国政府采购法》的规定和财政部门预算管理的要求，将政府采购项目纳入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。

9、债务管理。按照县财政局债务管理的相关要求，每月按时上报债务报表。2021年我单位无债务和新增债务。

10、资产管理。严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《武定县行政事业单位通用办公设备及办公家具配置标准》来管理和配置资产。实行“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法；新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，处置资产严格按程序上报县财政批复后，及时下账。在行政事业单位资产管理信息系统内，及时更新资产信息，准确反映资产的增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。及时上报资产月报和年报，确保报表数据的及时性、真实性、准确性、全面性。

（二）履职完成情况

1、保障统一战线各项工作开展，处理日常事务以及重要活动支出。

2、及时制定下发了《中共武定县委2021年政党协商计划》，组织开展协商座谈2场次，完成了14名县政协委员的协商推荐工作。组织委员们积极参政议政，为全县改革发展提出意见建议及提案120件。

3、促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。一是扎实抓好港澳台侨海外统战工作。成立武定县归国华侨联合会，挂牌成立“侨胞之家”，充分发挥基层侨联组织纽带作用，凝聚侨心、汇集侨智，充分发挥侨力在武定经济社会发展中的人才优势和智力优势，积极建言献策，知情出力。加大对外宣传，积极搭建招商引资引智平台，持续做好台资企业江苏比米农牧科技有限公司现代化生猪养殖项目推动工作。看望慰问我县台胞台属、归侨侨眷6户，发放慰问金12100元。二是成立了武定县党外知识分子联谊会，举办党外知识分子和新的社会阶层人士教育培训3场次共300人，召开座谈会3场次共200人。三是加强新的社会阶层人士工作，投入资金3万元，进一步完善实践创新基地硬件设施，提升服务功能，打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地省级版。充分利用各种媒体、各种资源，不断拓展统一战线宣传覆盖面。

4、加大宣传工作力度，在“武定统一战线”信息宣传平台刊发150篇。其中云南省委统战网采用22篇，楚雄统战网采用25篇，云南政协报采用2篇，民族时报采用5篇，楚雄日报采用3篇。

（三）履职效果情况

强化责任意识，认真完成工作目标。深入推进各项工作，保障民生水平稳步提升，保持稳增收，促增长水平。

（四）社会满意度及可持续性影响

一是在全面构建“大统战”工作格局，发挥统一战线优势，整合统一战线资源，助推全县跨越式发展；二是着力构建“亲”、“清”新型政商关系、服务非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是我部门项目大多本职上为政治任务，产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

（二）整改情况

一是加强绩效管理，科学设置绩效指标，将预算绩效工作抓好抓实；二是对各项工作提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，加强项目跟踪力度，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的实现；三是加强财务规范化管理，增强内部预算控制意识，全力推进预算科学化、精细化，突出绩效优先，严格按照相关制度和要求合理编制预算。

五、绩效自评结果应用和公开情况

（一）结果应用

加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门的财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段；加强评价结果运用，将评分作为下一年度部门项目资金安排使用和项目实施进度督促等工作的重要依据；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。

（二）预算挂钩

我部将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，并进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

（三）结果公开

我部预决算信息公开透明。严格按财政要求及时在县政府信息公开网站公开单位的年初预算和年终决算信息，保证了单位预决算信息公开透明。

六、主要经验和做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制度工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

七、其他需说明的情况

无

项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

2021年财政预算安排项目2个，具体如下：

1、统战经费23万元，主要用于“一网两单”管理体系建设、培训；相关人员培训及宣传教育工作的开展。

2、华侨事务经费7万元，主要用于成立基层组织及侨胞之家建设,有利于加强党和政府与归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及眷属的联系和沟通，把我县归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及眷属更加紧密地团结在党的周围，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,充分发挥他们在经济社会发展中的人才优势和智力优势，积极建言献策、知情出力。

（二）项目绩效目标

1、统战经费

（1）总体目标

努力维护好发展民族团结、宗教和睦、社会稳定的良好局面。

（2）阶段性目标

用于“一网两单”管理体系建设、培训；相关人员培训及宣传教育工作得到开展。

2、华侨事务经费

（1）总体目标

成立基层组织及侨胞之家建设,有利于加强党和政府与归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及眷属的联系和沟通，把我县归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及眷属更加紧密地团结在党的周围，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,充分发挥他们在经济社会发展中的人才优势和智力优势，积极建言献策、知情出力。

（2）阶段性目标

成立武定县归国华侨联合会，挂牌成立“侨胞之家”，充分发挥基层侨联组织纽带作用，凝聚侨心、汇集侨智，充分发挥侨力在武定经济社会发展中的人才优势和智力优势，积极建言献策，知情出力。

（三）项目组织管理情况。

根据部门职能职责、年度工作计划，从职能履行、依法行政、科学民主决策、政务公开等方面开展工作。对预算绩效目标、预算绩效追踪、预算绩效评价、结果应用等方面进行规定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

县委统战部项目绩效指标共分三级，其中：“统战经费”包括3个一级指标，5个二级指标，9个三级指标；“华侨事务经费”包括3个一级指标，4个二级指标，5个三级指标。

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，县委统战部预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会指标、可持续影响指标）及满意度指标3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。

按照《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2021〕4号）、《武定县财政局 中共武定县委组织部 武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（武财办〔2021〕15号）、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2021〕3号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》要求，成立以县委常委、统战部部长为组长，常务副部长为副组长，各股室负责人为成员的领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2、组织实施。

在领导小组的组织下，根据部里各股室职能职责，结合各股室工作执行情况，对照整体支出绩效指标做出客观评价。

1、分析评价。

根据各股室提供的自评情况以及相关佐证材料，通过查阅资料、现场抽查核实、满意度调查等方式对绩效目标完成情况进行核实及评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

本次统战经费项目绩效自评为97.46分，评定等级为“优”；华侨事务经费项目绩效自评为100分，评定等级为“优”。

根据部门项目支出绩效评价的要求，我部按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。自评结果“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

1、统战经费。按预期完成相关工作。

2、华侨事务经费。已成立武定县归国华侨联合会，挂牌成立“侨胞之家”，充分发挥基层侨联组织纽带作用，凝聚侨心、汇集侨智，充分发挥侨力在武定经济社会发展中的人才优势和智力优势，积极建言献策，知情出力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。统战经费、华侨事务经费等两个项目建设计划实施进度明确，项目建设符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析。统战经费、华侨事务经费等两个项目建设资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况分析。

“统战经费”产出指标总分50分，自评得分为50分，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成。但也存在支出不及时的问题。

“华侨事务经费”产出指标总分50分，自评得分为50分，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成。

（四）项目效益情况分析。

“统战经费”项目效益指标总分30分，自评得分为30分。满意度指标总分10分，自评得分为10分。项目的顺利实施加强了党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的各项有效机制，我部通过各类统战工作，有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐，为武定社会稳定、民族宗教和谐产生积极的社会效益。

“华侨事务经费”项目效益指标总分30分，自评得分为30分。满意度指标总分10分，自评得分为10分。项目的顺利实施充分发挥基层侨联组织纽带作用，凝聚侨心、汇集侨智，充分发挥侨力在武定经济社会发展中的人才优势和智力优势，积极建言献策，知情出力。

五、主要经验及做法

领导重视，全程督促。主要领导亲自抓，分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施。明确了部门绩效考评工作的统一组织、实施工作。加强财务管理，严格财务审核，注重项目日常管理。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：部分项目不可预计情况导致项目资金执行率低，使年终有结余，影响了资金的使用效益。

七、有关建议

加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化调整目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。

八、其他需要说明的问题

无