武定县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

监督索引号53232900110101000

 

目录

第一部分  武定县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、建议、批评和意见的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

县十七届人大五次会议以来，全年召开人民代表大会1次，召开常委会会议11次，主任会议15次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告43项，作出重大事项决议、决定43项，开展执法检查2次、调研43次；组织州县人大代表视察2次，任免国家机关工作人员58人次，全面完成了县十七届人大五次会议确定的各项任务。

1.提高站位讲政治。县人大常委会坚持把政治建设放在首位，认真学习领会和落实好省、州党委、人大的工作部署和要求。全年召开了11次常委会党组会议，开展了8次党组理论学习中心组集中学习，牢固树立党的意识，带头贯彻党的主张和意图，担当尽责、作出表率，确保党的理论和路线方针政策全面贯彻落实。认真执行重大事项请示报告制度，坚持重要事项、重要活动、重要会议及时向县委请示报告。及时学习传达县委重要会议和文件精神，认真落实县委各项指示和交办的工作，确保县委各项决策部署和工作要求在人大得到全面贯彻落实。

2.依法进行人事任免。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，进一步健全完善了任前法律知识考试、任前表态发言、宪法宣誓及任后监督等制度，切实增强人事任免的规范性和严肃性。2021年，共选举、任免国家机关工作人员58人次，其中选举5人次、任命21人次、免职26人次、接受辞职6人次。实现了县委组织人事意图，为全县经济社会发展提供了有力的组织保障。

3.全面提升监督实效。一是聚焦民生重点开展监督。听取和审议了关于我县人居环境提升改造工作情况的报告、医疗保障工作情况的报告、民族团结进步示范区建设推进情况的报告、产业园区建设情况报告、文化旅游产业发展情况的报告、实施殡葬改革工作情况、烂尾项目复工、棚户区改造工作、生猪生产工作、乡村振兴工作推进、农村安全饮水保障、农村房屋安全隐患排查整治等情况报告。组织驻武部分州、县人大代表对我县重点项目建设情况和菜园河流域生态环境治理情况进行了专题视察。二是聚焦管好人民“钱袋子”、看紧全县“账本”开展监督。加强财政预决算审查、国有资产管理和审计查出问题整改监督，听取和审议了关于我县扶贫资产管理情况、国有自然资源资产管理、2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告和上半年财政预算执行情况的报告。按月编发人大预算联网监督工作动态简报，反映和揭示预算执行中的突出问题，并督促相关部门抓好整改落实，强化了预算执行全过程监督，全县人大预算联网监督工作有序开展。三是聚焦法治武定建设开展监督。重视宪法宣传教育，召开“12·4”国家宪法日座谈会，弘扬宪法精神。听取和审议了县人民政府关于我县“八五”普法规划编制工作情况、刑事审判工作情况、县人民检察院关于适用认罪认罚制度情况的报告。受理群众来信来访10件次，提高人大信访工作实效，维护人民群众合法权益。对《中华人民共和国红十字会法》《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省实施(中华人民共和国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》实施情况进行了执法检查，助推我县市域社会治理现代化建设。四是在增强监督刚性和实效上持续用力。落实县委《关于构建“大监督”工作格局的实施意见(试行)》，制定了《武定县人民代表大会常务委员会关于听证暂行办法》、《武定县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改情况进行满意度测评的办法》等，推进评议、测评、听证、质询、专题询问工作的规范化、制度化、程序化。

4.围绕发挥代表作用加强代表工作。紧紧依靠代表做好人大各项工作，不断提高服务保障代表依法履职的工作水平。一是加强国家机关同人大代表的联系。落实常委会组成人员联系基层人大代表制度，常委会领导带头到基层联系代表，落实代表列席和公民旁听常委会会议制度，保障代表知情知政权。二是密切人大代表同人民群众的联系。加强代表“家”“站”“室”建设和管理，组织代表参加专题视察、工作调研、代表小组活动等。发挥代表在疫情防控、创建国家卫生县城、巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴、县乡两级人大换届选举等工作中的积极作用。三是深入推进代表议案建议网上办理。及时通过网上代表履职服务平台将2件议案和135件建议交县人民政府和有关部门办理，对议案和20件重点建议进行重点督办，满意度和办理高质量进一步提高。四是保障县、乡(镇)两级人大代表履职活动经费依法列入财政预算，专款专用。组织部分县、乡镇人大代表到浙江大学培训，不断提升履职能力。坚持为代表征订《中国人大》《云南人大》《楚雄人大》。

5.严把关口，加强县乡两级人大换届选举工作。县委高度重视县乡两级人大换届选举工作，成立了县委书记任组长的领导小组，及时作出周密的安排部署。科学划分选区，合理确定代表结构和名额分配，严格代表候选人提名的考察审查，严把代表入口的政治关、素质关和结构关；充分发挥联席会议和指导组的督查指导作用，县人大常委会领导带队深入基层督促指导，及时发现和解决问题；严肃换届纪律，确保换届选举风清气正；强化舆论研判和引导，广泛宣传动员，营造良好的社会氛围；全县已圆满完成县乡两级人大换届选举工作，选举出县代表202人，乡镇人大代表680人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

武定县人民代表大会常务委员会内设8个委室，分别是：县人大民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会2021年度收入合计808.29万元。其中：财政拨款收入798.29万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的1.24%。 与上年度收入782.59万元对比，增加了25.70万元，增长了3.28%，收入增加的主要原因是县乡人大会换届选举经费、其他收入增加了25.70万元。

二、支出决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会2021年度支出合计797.87万元。其中：基本支出623.50万元，占总支出的78.15%；项目支出174.37万元，占总支出的21.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年总支出797.87万元，比上年减少28.19万元，减少的主要原因是2021年度每月预发绩效工资大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出623.50万元。与2020年基本支出708.40万元，支出减少84.90万元。主要原因是因为2021年未发放公务员年度考核综合绩效奖、人员退休，减少了相应的工资、住房公积金、医保金等费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.68万元，占基本支出的88.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.82万元，占基本支出的11.2%。人均日常公用经费支出1.89万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.37万元。 与2020年支出117.66万元相比，项目支出增加56.71万元，增加的原因是县乡人大换届选举工作经费、人大代表经费增加。2021具体项目支出情况为：上年结转人大代表办公经费、人大代表活动经费、预算网络安全维护费、设备购置及人大建设和人大志出版印刷费22.97万元；人民代表大会会议费46.84万元；人大监督费6万元；换届选举和人大代表工作经费支出98.35万元；退休人员生活补助支出0.21万元。2021年主要项目有县乡人大换届选举工作经费、人民代表大会会议经费、人大代表视察经费、人大代表工作活动经费、人大代表活动阵地建设专项经费、预算网络安全维护经费等，各个项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出797.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出826.06万元相比，支出减少了28.19万元。主要原因是基本支出2021年比上年减少了84.9万元，减少原因是干部人数退休减少、未发放公务员年终综合绩效考核奖，人员经费和办公经费支出相应减少；项目支出2021年比上年增加了56.71万元。增加原因是县乡人大换届选举经费、上年结转会议设备购置和人大代表活动阵地建设专项经费项目资金支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出607.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。其中：行政运行433.60万元（工资福利支出356.13万元；商品和服务支出69.82万元；对个人和家庭补助支出7.65万元），一般行政管理事务支出22.98万元，人大会议支出46.84万元，人大监督6.0万元，代表工作98.35万元。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；议题调研等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出107.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于行政单位离退休费、基本养老保险、机关事业单位职业年金和其他社会保障和就业支出。其中：归口管理的行政单位离退休支出58.21万元；机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出48.82万元；其他社会保障和就业支出0.20万元。

3.卫生健康（类）支出47.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职工大病补充保险。其中：行政单位医疗支出28.26万元；公务员医疗补助18.75万元。

4.住房保障（类）支出35.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中：其中住房公积金支出35.86万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为19.57万元，完成预算的93.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.53万元，完成预算的109.56%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成年初预算5万元的40.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加了3.93万元，上升25.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加了3.99万元，上升29.47%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降2.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是县乡人大换届选举工作全面展开，下乡指导换届选举、调研工作任务公务用车大量增加，导致公务用车费用支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.53万元，占89.58%；公务接待费支出2.04万元，占10.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.04万元。其中：

国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大来武定视察、调研的接待费，省州县人大代表联系工作的接待费，各地州县到武定交流人大工作和基层人大主席团、移民搬迁户来人大协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出69.82万元，其中：办公费支出6.58万元；水费0.55万元；电费1.27万元；邮电费1.02万元；培训费0.98万元；差旅费7.88万元；公务接待费2.04万元；公务用车运行维护费13.42万元；其他交通费30.5万元；工会经费5.58万元。与2020年支出的70.39万元对比，支出减少0.57万元。减少的主要原因：一是财政部门对支出有严格规定，有预算才能支出。二是我单位严格按照县委、县政府的要求压减一般性支出，厉行节约，从严控制“三公经费”。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县人民代表大会常务委员会部门资产总额634.57万元，其中，流动资产68.88万元，固定资产565.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年617.90万元相比，本年资产总额增加16.67万元，其中;流动资产减少17.14万元，因为2020年的项目结转经费在2021年完成支出，支付项目经费，银行存款数额减少；固定资产增加33.81万元，原因是2021年用换届选举经费和其他专项经费购置了一些办公设备；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	634.57	68.88	565.69	322.45	110.50	0			132.74		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.74万元，其中：政府采购货物支出13.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900110101111