武定县发展和改革局2021年度部门决算

监督索引号53232900646801000

目录

 

第一部分  武定县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县发展和改革局是负责综合经济管理的县人民政府工作部门，肩负着“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价、粮食管理、科技管理”的职责。主要是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托提请县人民代表大会审查批准国民经济和社会发展计划报告；负责监测、分析宏观经济和社会发展态势，指导推进、综合协调经济体制改革和深化医药卫生体制改革；规划建设项目和生产力布局，拟订固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施，衔接平衡需要中央和省州投资及有关重大建设项目专项规划，安排中央和省州分配和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案和审核建设项目、建设项目节能评估及招投标方案；贯彻执行产业、价格、收费有关法律、法规和政策；负责能源项目审批、能源管理和能源协调；组织拟订和实施农业、水利、林业、生态环境等农业农村，教育、卫生、文化等社会发展，循环经济、资源节约综合利用等可持续发展，以工代赈、易地搬迁等扶贫工作，公检法司、市政，综合交通运输、工业、服务业建设等战略总体规划和年度计划；负责研究和分析重要商品总量平衡和全社会资金平衡，参与制定财政、土地、城镇化等政策，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全县粮食流通产业对策、产业结构和调整的建议；贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规、方针、政策，拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；拟订年度工作计划，起草规范性文件并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主动作为当好参谋，统筹推进全县经济稳增长各项工作。三季度，全县实现地区生产总值95.68亿元，增长15.2%，排名全州第2位，高于全州平均水平（11.4%）3.8个百分点，其中：第一产业完成增加值23.39亿元，增长10.2%，排名全州第1位，与全州平均水平持平；第二产业完成增加值31.76亿元，增长29%，排名全州第2位，高于全州平均水平（16.2%）12.8个百分点；第三产业完成增加值40.53亿元，增长8.8%，排名全州第8位，高于全州平均水平（7.6%）1.2个百分点。2021年，全县预计（下同）实现生产总值128.2亿元，增长11.5%，低州下达目标（15%）3.5个百分点。其中：第一产业实现增加值31.9亿元，增长9.3%；第二产业实现增加值43.4亿元，增长14.1%；第三产业实现增加值52.9亿元，增长11.1%。二是加强经济社会发展重大问题研究。2、统筹协调，狠抓重点项目建设，保持固定资产投资平稳增长。2021年，预计全县固定资产投资增长16%。一是强化谋划储备。按照省州加大投资促进发展会议的部署，全县上下加大重大项目谋划储备。2021年，县科级领导干部共谋划储备重大项目 716项，总投资3115亿元。二是加快推进重点项目。2021年组织参加全州项目集中开工五批次124个项目，总投资120亿元。县级110项重点项目到目前完成投资30亿元，占2021年计划完成投资65.88亿元的45.53%，其中49项计划新开工项目开工25项，开工率51%。三是做好项目资金争取。2021年，武定县经发改系统下达中央和省州预算内投资计划项目共11项，累计到位中央和省、州项目资金11079万元，其中：中央预算内资金7432万元；地方政府专项债券项目5个3.33亿元；争取到位国家、省、州项目前期工作经费1070万元，县级安排前期经费2000万元。四是做好项目审批核准备案。2021年，经发改系统审批和转报审批项目48项，计划总投资49亿元，企业投资项目备案233项，计划总投资185亿元。

2.易地扶贫搬迁有力推进。全县易地扶贫搬迁安置区建设扶贫车间5个。全县易地扶贫搬迁流转土地2466亩，林地面积43812亩，搬迁后建设养殖小区圈舍36576平方米，发展高原特色种植5459亩，户均资产收益5436元，争取易地扶贫搬迁安置区以工代赈示范项目1项，到位中央预算内资金500万元，县级整合资金80万元。全县成立了11个劳务工作站，在重点搬迁点成立“就业创业服务站”2个，落实办公经费15万元，引导创建了1家扶贫工厂，促进群众就近就地就业。全县搬迁人口9638人中，劳动力5892人，已转移就业4542人，转移就业率达77.09%。

3.稳步推进粮食安全工作。不断提升粮食应急保障能力。共建应急供应网点16个，1个粮油价格动态监测点。加强各级储备粮管理工作，切实做到“储得好、调得动、用得上”，确保储粮安全。全县储存县级储备粮357万公斤，其中：粳稻210万公斤，小麦90万公斤，成品粮大米40万公斤。代省储备1210万公斤，其中：粳稻210万公斤，小麦1000万公斤。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发展和改革局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即武定县发展和改革局。内设机构18个（股所级，其中1个事业股室），局机关内设办公室，国民经济综合和规划股，经济体制改革和政策法规股，财政金融和社会信用建设股、固定资产投资股、农村经济股、地区经济股、基础设施发展股、能源股、价格和收费管理股、价格认证中心、社会发展和就业收入分配股，粮食物资执法督查和规划发展股、粮食和物资储备股、产业发展股、创新和高技术发展股、资源节约和环境保护股，经济贸易和消费股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发展和改革局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制9人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（车牌号分别是云E52188和云EW8937）。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发展和改革局2021年度收入合计1026.90万元。其中：财政拨款收入707.55万元，占总收入的68.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入319.35万元，占总收入的31.10%。与上年度收入合计732.96万元对比，收入合计增加 293.94万元。其中：财政拨款收入比上年度714.71万元减少7.16万元；其他收入比上年度18.25万元增加301.10万元。与上年对比主要资金变化及原因是：2021年上级主管部门拨入的专项经费（其他收入）比2020年度拨入的资金增加，拨入的增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

武定县发展和改革局2021年度支出合计1228.42万元。其中：基本支出624.66万元，占总支出的50.85％；项目支出603.76万元，占总支出的49.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出合计726.59万元对比，支出合计增加了501.66万元。其中：基本支出比上年度613.62万元增加了11.04万元；项目支出比上年度112.97万元增加了490.79万元；主要资金变化及原因是：2021年增加了项目投资，及人员工资的增加变动等引起资金比上年支出使用较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出624.66万元。与上年机构正常运转的基本支出613.62万元相比增加11.04万元，主要减少原因是人员变动、工资级别的变动及电脑、办公耗材购买相对上年增加开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出556.34万元，占基本支出的89.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出68.32万元，占基本支出的10.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县发展和改革局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603.76万元。与上年专项业务工作的经费支出112.97万元相比增加490.79万元，主要原因是2021年小城镇基础设施建设及粮食、储备等项目资金的投入比上年的增加。具体项目开支及开展工作情况是：一般行政管理事务290.97万元；城乡社区支出224.20万元；粮油物资储备支出67.30万元；国有资本经营预算支出20.78万元；灾害防治及应急管理支出0.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出879.93万元,占本年支出合计的71.63%。与上年724.53万元对比增加了155.40万元，主要增加的原因是2021年增加了项目投资，及人员工资的增加变动等引起资金比上年支出使用较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出448.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.96%。主要用于人员的工资及社会保险费的支出、商品和服务及办公设备及固定资产的支出。

2.社会保障和就业（类）支出155.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于在职人员的各种社会保险支出。  

3.卫生健康（类）支出43.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于在职人员的医疗保险支出。

4.城乡社区支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.72%。主要用于小城镇基础设施建设支出。

5.住房保障（类）支出31.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于在职人员的住房保障支出。

6.粮油物资储备支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于粮油物资事务支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于处理应急事务支出管理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我局按照预算多少，使用多少的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年15.85万元减少6.35万元，下降40.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.76万元，下降40.47%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降38.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局厉行节约，节约开支的成本支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占73.68%；公务接待费支出2.5万元，占26.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于武定县发展和改革局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.50万元。其中：

国内接待费支出2.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于驻点招商、滇中引水、易地扶贫搬迁、经济社会发展情况督导、粮食清仓查库、能源及项目检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发展和改革局2021年机关运行经费支出68.32万元，与上年对比59.39万元增加8.93万元,主要原因是2021年度商品和服务支出的各项费用大多从公用经费中列支，导致办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等同比增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县发展和改革局资产总额522.16万元，其中，流动资产118.50万元，固定资产(原值）290.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（原值）11.62万元，其他资产（政府储备物资）101.87万元（具体内容详见附表）。与上年881.63万元相比，本年资产总额减少359.47万元，其中固定资产没有增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	522.16	118.50	290.17		62.48			227.69				11.62		101.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，武定县发展和改革局政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900646801111