楚雄州武定县狮山镇2021年度部门决算

监督索引号53232900557401000

   

目录

 

第一部分  楚雄州武定县狮山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 楚雄州武定县狮山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

狮山镇主要职能是围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村维定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

3.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4.坚持执行计划生育、严格保护耕地和环境保护等基本国策。

5.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

6.制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

7.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

8.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

9.加强教育、卫生、农业综合服务、财政、计划生育、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

10.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

11.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

12.负责狮山镇区域内安全生产管理工作。

13.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

14.加强狮山镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监督；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是中国共产党成立100周年，面对新冠肺炎的持续影响和经济下行压力持续加大的严峻形势，全镇上下攻坚克难、砥砺奋进，保持了经济社会平稳较快发展。全年实现地区生产总值69.3亿元，增长10.6%；完成固定资产投资8.07亿元；地方财政一般公共预算收入和支出分别达20128.62万元、17859.57万元；社会消费品零售总额增长12%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达4.57万元、1.35万元，分别增长10.2%、10.4%；人口自然增长率为1.8‰；居民消费价格总水平上涨1.6%；单位生产总值能耗和主要污染物排放总量均控制在县下达指标之内。

一年来，我们重点抓了以下5个方面的工作：

1.乡村振兴有效衔接。全面聚焦巩固拓展脱离贫困成果同乡村振兴有效衔接，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效。阻断返贫致贫风险。落实“四个不摘”责任，扎实推进“一平台、三机制”四个专项行动，着力实施“十八项巩固拓展衔接工程”，常态化开展动态监测排查和低收入人口帮扶，消除风险559户1967人。拓展脱离贫困成果。投入产业扶贫资金5413万元，实施产业帮扶项目25个。村（社区）23个新型经营主体与3889户档卡户、573户“三类人员”建立利益联结机制，通过资产收益分配，户均每年增收514元。落实338个乡村公共服务岗位、146个生态护林员岗位补贴。投入资金342万元，实施易地扶贫搬迁后续扶持。脱离贫困人口巩固率达100%，群众认可度达98%以上。接续推进乡村振兴。抢抓被列为国家乡村振兴重点帮扶县机遇，规划实施乡村振兴“十百千”示范工程。投资4147万元，实施基础设施补短板项目4个，高标准农田建设项目2.3万亩。村集体经济明显壮大，平均收入达31.5万元，10万元以上的村占比达91.3%。

2.发展基础日益夯实。坚持把稳投资作为推动经济增长的第一动力，后劲潜力持续向好。项目投资稳步推进。沪滇协作综合屠宰及冷链配送中心项目加快扫尾，九厂片区现代农业示范基地和金沙社区花卉大棚项目稳步推进，15万千瓦万德村光伏电站铺西、麦岔、矣波项目点启动建设。要素保障更加健全。完成亚行贷款项目和南部客运站、中医院建设、禄金工业园区供排水、二水厂提升改造、中型灌区管道建设、菜园河九厂段河道改造等一批县级重点建设项目的土地协调和征拆工作。土地增减挂工作稳步推进，调剂土地409.4亩。营商环境日趋优化 。深化“放管服”改革，提升政务服务水平。千方百计抓招商，引进玉溪春满园、敦煌种业、春牧等龙头企业，大力发展花卉、蔬菜种植和肉牛养殖等项目10个，到位资金8.3亿元，增幅达28.9%。

3.产业升级加速推进。致力于调结构、促转型，全速释放产业升级动能。现代农业提速发展。第一产业增加值增长8.6%，占生产总值比重为27.2%。完成粮食产量2.4万吨，有效保障粮食安全。现代烟叶产业不断壮大，实现产值1760万元。特色品牌融合发展。“绿色食品牌”效益初显，永银山猪火腿、云味坊食品馅料等农产品引领一二三产业融合发展。持续加大对古柏山居、吆鹰大石房水果产业扶持力度，着力打造“特色水果示范基地”，带动“乡村旅游”发展。龙头带头联结发展。投资2000万元的沪滇协作综合屠宰及冷链配送中心厂房主体封顶，投资1239万元的九厂片区现代农业示范基地加快推进，投资300万元的九厂桥头厂武定壮鸡屠宰加工项目即将投产，投资1960万元的金沙社区武定花卉种植加工、仓储物流和交易示范园项目稳步推进，牢牢绑定“收益链”，提升“增值链”。

4.城乡面貌焕然一新。持续强基础、增内涵，大幅提升美丽狮山颜值。基础设施日益完善。永武高速公路联络线改扩建实现双向通车，老108国道、禄武路路面维修和综合治理等陆续完成。菜园河水质提升加快推进，新建污水处理设施3座。城乡环境大为改观。深入开展爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治，“街长制”“门前五包”责任制落实有力， “三化两治（制）双提升”措施全面落地，投资1000万元的铺西人居环境整治项目成效显著，创建国家卫生县城通过省级评估。志愿服务平台发挥作用，“双报到双服务双报告”常态运行。整治背街小巷47条，新建公共停车场10个、停车泊位累计达4378个。投入资金360万，新建国家二类公厕1座、三类公厕26座。完成户厕改建3178座，兑付资金518.4万元。

5.民计民生明显改善。致力于解民忧、暖民心，持续办好民生实事，发展更有温度，幸福更有质感。就业创业互融互进。劳动力转移28359人，城镇新增就业1968人，失业人员再就业965人，技能培训672人，引导式教育培训15260人，办理创业贷款32户。教育事业优质均衡。完成教育投资8000万元，改扩建校舍及配套设施7000平方米，城南民族小学主体工程全面完工。学前三年毛入园率达100%，义务教育巩固率达100%。发放各类贫困学生资助金336万元，资助覆盖率达100%。社会保障持续有力。城乡居民基本医疗保险参保率、城乡居民养老保险参保率、大病补充保险参保率均达100%，建档立卡人员实现全覆盖。发放城镇低保4622.4万元、农村低保1091.4万元、特困供养金1065万元、城乡居民临时救助资金84.2万元、重点优抚对象抚恤事业费459.3万元、高龄补助257.3万元、孤儿和事实无人抚养儿童补助金42.6万元，兜底保障897户1896人。健康事业全面发展。镇卫生院“慢性病综合防控示范区”“心脑血管救治站”“胸痛救治单元”通过州级验收，“国家基层中医药先进单位”通过复审。签约家庭医生4.37万人，履约率达98.8%。门诊收治22.9万人次，减免费用987.5万元。新冠肺炎防控常态化推进，持续巩固“零输入、零扩散、零感染”防控成果。两批次76人对口支援镇康新冠肺炎防控任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县狮山镇2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.中共狮山镇党委

2.狮山镇人大

3.狮山镇人民政府

4.狮山镇社团

5.狮山镇财政所

6.狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.狮山镇社会保障和为民服务中心

8.狮山镇农业农村服务中心

9.狮山镇水务服务中心

10.狮山镇林草服务中心

11.狮山镇国土和村镇规划建设服务中心

其中镇人民政府内设机构为：党政办，经济发展办，社会事务办，综治办，乡村振兴办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县狮山镇2021年末实有人员编制115人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制6人），事业编制70人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员76人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县狮山镇2021年度收入合计20128.62万元。其中：财政拨款收入15206.93万元，占总收入的75.55%；其他收入4824.07万元，占总收入的23.97%；政府性基金预算收入90.18万元，占总收入的0.44%；国有资本经营预算收入7.43万元，占总收入的0.04%。与上年20944万元对比减少815.38万元，减少3.89%，主要原因分析正常增资及工资性晋级、社会保障缴费基数增加、项目支出中特定事项支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县狮山镇2021年度支出合计17859.57万元。其中：基本支出2791.90万元，占总支出的15.63％；项目支出15067.67万元，占总支出的84.37％。与上年21649.91万元对比减少3790.34万元，减少17.51%。主要原因分析上年度有项目结余结转资金支出，本年度项目资金安排减少，所以支出数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2791.90万元。与上年2705.71万元对比增加86.19万元，增长3.18%,主要原因分析当年有调招考人员增加人员工资及正常增资及工资性晋级、社会保障缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2531.58万元，占基本支出的93.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260.32万元，占基本支出的6.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县狮山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15067.67万元。与上年18944.20万元对比减少3876.56万元，减少20.46%，主要原因分析上年度有项目结余结转资金支出，本年度脱离贫困工作基础设施建设项目、生产发展项目资金安排减少，所以项目支出数减少。具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出为586.81万元。其他公共安全支出4.98万元。教育支出2万元。科学技术支出16.02万元。文化旅游体育与传媒支出36.23万元。社会保障和就业支出1323.61万元。卫生健康支出51.54万元。节能环保支出774.42万元。城乡社区支出134.17万元。农林水支出12073.43万元。灾害防治及应急管理支出60.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县狮山镇2021年度一般公共预算财政拨款支出14942.45万元，占本年支出合计的83.67%。与上年15,831.51万元对比减少889.06万元，减少5.62%,主要原因分析上年度有项目结余结转资金支出，本年度脱离贫困工作基础设施建设项目、生产发展项目资金安排减少，所以项目支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1533.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所人员经费和保障机构运转支出，按照部门职责履行特定专项业务支出；

2.公共安全支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

3.教育支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

4.科学技术（类）支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于文化站人员经费和保障机构运转支出；

6.社会保障和就业（类）支出437.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于行政事业单位退休、工伤保险费、民政供养人员生活补助支出；

7.卫生健康（类）支出147.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员医疗、大病保险等缴费、新农合办人员经费、保障机构运转支出；

8.节能环保（类）支出774.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于2021年省级陡坡地生态治理补助资金支出、天然林保护、退耕还林及水体保护；

9.城乡社区（类）支出164.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于城建办人员经费、保障机构运转支出；

10.农林水（类）支出11648.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于农业农村服务中心（农技推广服务中心）、农业农村服务中心（兽医站）、农业农村服务中心（农经站）、林草中心、水务中心人员经费和保障机构运转及扶贫项目支出、农村综合改革支出；

11.住房保障（类）支出121.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

12.灾害防治及应急管理（类）支出57.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县狮山镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.7万元，支出决算为51.57万元，完成预算的133.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为41.62万元，完成预算的138.73%；公务接待费支出决算为9.95万元，完成预算的114.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年全面完成脱离贫困与乡村振兴、新冠肺炎防控工作需要，新购置了一辆公务用车，导致公务用车运行中的购置及车辆维修维护费用增长，中央严格控制“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.62万元，占80.71%；公务接待费支出9.95万元，占19.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.62万元。其中：

公务用车购置支出19.57万元，购置车辆一辆。2021年需全面完成脱离贫困与乡村振兴、新冠肺炎防控工作需要，原公务用车已运行15年，车况老化，新购置了一辆公务用车。

公务用车运行维护支出22.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于武定县狮山镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.95万元。其中：

国内接待费支出9.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次1980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县狮山镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县狮山镇2021年机关运行经费支出119.45万元，与上年113.81万元对比增加5.64万元，增加4.95%。，主要原因分析加强厉行节约，严格控制三公经费。部门机关运行经费主要用于狮山镇脱离贫困项目工作经费和拆临拆危工作经费增加投入、相关工作任务的办公费印刷费会议费培训费支出、职工工资基数调整导致工会经费、残疾人保障金缴费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县狮山镇资产总额7280.57万元，其中，流动资产4741.04万元，固定资产2539.53万元。其中房屋构建物资产2463.91万元，车辆资产75.62元。与上年相比，本年资产总额增加2108.02万元，其中固定资产增加278.63万元。其中房屋构建物259.06万元，购置车辆19.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	7280.57	4741.04	2539.53	2463.91	75.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38.46万元，其中：政府采购货物支出38.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州武定县狮山镇2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

 

监督索引号53232900557401111