（2021年度）
一、基本情况
(一)概况:1、武定县水务局属县人民政府领导下的行政单位，执行政府会计制度，内设行政股室6个，下属事业单位13个，至2021年12月末共有在职人员59人，退休人员41人，车辆3辆。
2、单位主要职能：贯彻执行国家、省、州有关水行政方面的法律法规和方针政策；拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设和制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域的有关专业规划并监督实施；组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告；负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。
在省、州主管部门的关心支持及县委、县人民政府的正确领导下，我局全体干部职工紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，坚持“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理”的工作原则，为我县的水利建设作出了贡献。
3、2021年度重点工作任务介绍
2021年县水务局在县委、县政府的坚强领导和州水务局指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓住重点，突破难点，推动水利事业不断发展，为武定县经济社会发展提供了有力保障。
（1）推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔。2021年干劲不松，任务不减，紧紧围绕补短板、抓整改、促长效。认真编制《固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接行动计划》，投入抗旱应急资金55万元进行拉运水，投入饮水安全维修养护资金285万元实施农村饮水工程维修养护，对3件万人工程，6件千人工程，53件小型农村饮水安全工程进行维修养护，进一步巩固脱贫成果。完成《武定县2021年度农村供水保障专项行动项目已完成实施方案》。
（2）推进经济指标任务完成。1-11月完成规模以上固定资产投资2.43亿元，占目标任务数4.5亿的54%。招商引资完成1.48亿元，占目标任务数的1.45亿的102%。向上争取资金完成3049万元，完成任务数9900万元的30.7%。（争取到大板桥水库到国家专债7300万元，咪书拉水库前期费150万元，城乡供水一体化前期费30万元，但未计入向上争取资金。）非税收入任务74万元，完成80万元，完成任务数的108%。
（3）重点水利建设取得新突破。“十四五”全面开启。按照“前期项目抓速度、新开工项目抓强度、在建项目抓进度、谋划项目抓超前度”的思路全力推进工程进度。一是5件竣工项目提前完工。菜园河九厂集镇段河道治理工程；近城、高桥两个中型灌区续建配套与节水改造工程；田心鲁期山洪沟治理工程；仁和水库；土瓜地水库全面完工。二是3件在建工程稳步推进。阿庆争水库完成总投资的55%；大板桥水库争取到国家专债7300万元；石腊它水库工程总投资4135.96万元，到位资金3818万元资金到位率92%。三是3件新开工项目全面提速。新村水库除险加固9月份按计划开工；推动志黑水库、勐果河下矣马拉～高桥集镇段河道治理工程、盘龙河木果甸段治理工程如期开工。四是重点前期推进有力。全力提升咪书拉水库、老悟水库等13件项目前期工作速度。
（4）防洪、抗旱和蓄水工作情况。编制了3件中型水库、23件小（一）型水库、51件小（二）型水库的度汛计划和应急预案，11个乡镇共建立了抢险队伍94支3468人。加强对11个乡镇水库及山洪灾害应急演练、进行山洪灾害预警系统维护。严格执行汛期领导带班和24小时值班工作制度。多措并举抗旱保民生，争取到100万元开展节水行动；科学合理调度水库水量，下拨各级抗旱资金221万元。狠抓蓄水工作，通过“引、提、蓄、拉”等措施及实施奖励机制增加蓄水。今年平均降雨652mm，比去年同期少70mm。蓄水量6480万㎥，比去年同期少1599万㎥。
（5）水资源管理工作进一步加强。加强重要水功能区水资源保护，列入考核的重要水功能区达标率100%。积极开展节水型社会建设，争取中央资金100万元开展节水试点改造工程。
（6）水土保持工作稳步推进。2021年州下达我县新增水土流失治理面积38.4km²，目前正抓紧实施，截至目前已完成治理面积38.4km²，完成率100%。县境内开发项目水土保持方案编审率、水土保持方案审批率和实施率均比往年有所提高，水土保持设施补偿费征收率达到100%，审批、完成开发建设项目水土保持方案审批19件，征收水土保持补偿费78.3万元，全县核查扰动图斑22个，有力遏止了人为水土流失恶化的趋势。
（7）河湖长制工作深入推进。一是重河长。严格落实巡河要求，严格落实县级河长每年巡查不少于6次，乡镇级、村（社）河长不少于12次，村小组巡查员巡查日常化、经常化，每年不少于24次的要求，确保工作落实在一线，问题整改在一线，成效保障在一线。二是重保障。编制完成《武定县生态保护红线自查报告》，并通过省级审议。开展国土空间规划编制工作。开展对勐果河等9条河流的河道治理项目进行规划编制。完成“一河（库）一策”编制。建平台设。投资30万元完成县级河（湖）长制信息化平台建设。投资178.4万元编制了《武定县河湖管理范围划定工作报告》涉及27条县级河长河流（金沙江有州级编制），142座小（二）型以上水库。三是强危机。深刻认识到推行河湖长制面临的严峻形势，深刻吸取保山市治污不力“母亲河”东河沦为纳污河典型案例深刻教训；传达学习了省湖泊保护治理工作会议、全州河湖长制综合治理工作会议暨2021年总河长第一次会议及近期保山市东河污染等问题通报精神；全县上下进一步加强危机感、责任感和紧迫感，清醒认识、持之以恒，全力推进武定县河湖长工作。四是践行动。推动生物多样性保护与河（湖）长制工作密切结合。在金沙江流域开展“十年禁渔”工作。推进西村河、羊旧水库、新村水库省级美丽河湖申报，积极建设幸福河湖。菜园河“木果甸村”断面水质提升通过县级验收。认真履行“河长制”和网格化管理职责，各单位共完成交办整改问题57个。
（8）加强水务综合执法。加强《中华人民共和国水法》等法律、法规学习，提高执法水平。加强宣传发放水利周刊2000多份，发放水法、水土保持法、河道管理条例宣传单2000多。严厉打击私挖乱采盗采盗挖等违法行为。
（9）严格水利建设管理，强化水利工程管理。认真执行建设管理程序，严格执行“四制”要求，严格执行《工程招标投标法》和国家相关法律法规，对3件工程进行了招标备案审查及合同备案。加强在建工程检查及验收。
（10）稳控安全生产和质量监督工作。水务系统安全生产形势保持平稳。对在建、已建、汛期水利工程安全生产督查检查18次，共发隐患整改通知书25份。参加省、州水行政主管部门对县内重点水利建设工程进行质量检查3次。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。根据党的十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的总体要求，严格按照县财政局2021年度预算编制方案，结合本单位实际情况及项目建设需要，认真编制2021年预算；根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号文件要求，对2021年县级预算资金及项目资金使用情况及取得的成效进行跟踪问效。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。在设置整体绩效目标时，单位相关人员对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立设产出指标、效果指标、指标三个一级指标，结合行业特点设立二级指标数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度五指标，任务数为13个的绩效目标自评价体系。
（四）部门整体收支预算及执行情况。2021年财政拨款收入20231.44万元。一般公共预算财政拨款收入12551.44万元（其中：基本收入1120.58万元，项目收入11430.86万元）、政府性基金预算财政拨款收入7680万元；按支出功能分类：一般公共服务（类）收入15万元、社会保障和就业收入180.34万元、卫生健康收入82.71万元、节能环保收入3200万元、城乡社区收入380万元、农林水收入9007.76万元、住房保障收入65.63万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入7300万元。
2021年财政拨款支出18611.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为11141.82万元（基本支出1120.58万元、项目支出10021.24万元）、政府性基金预算财政拨款支出7470万元；按支出功能分类：一般公共服务（类）支出15万元、社会保障和就业支出180.34万元、卫生健康支出82.71万元、农林水支出5640.24万元、其他农林水支出5327.90万元、住房保障支出65.63万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7300万元。
（五）严控“三公经费”支出情况。武定县水务局领导高度重视“三公”经费管理，认真落实厉行节约各项措施，避免铺张浪费，压缩公务接待费支出。
2021年“三公”经费支出14.60万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，公务接待费4.50万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。通过对县级预算资金进行评价，及时掌握县水务局机构运行、资金使用情况、项目实施情况，存在问题，对今后加强、规范财务管理、优化项目结构、提高资金使用效益，确保资金运行高效、优质、安全。
（二）自评组织过程。
1.前期准备。接到县财政局通知后，县水务局高度重视此项工作，由资产财务股对2021年县级预算资金及项目情况进行了清理。
2.组织实施。资产财务股根据2021年县级预算资金及项目情况将《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》发到相关股室，县级预算整体绩效由规划财务股负责，项目支出绩效由项目股室负责进行自评，由资产财务股汇总后上报县财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：2021年县级预算投入合计1181.54万元，其中：基本支出1127.42万元、项目支出54.12万元，2021年县级预算支出资金。
（二）履职完成情况：对所有水利专项资金的使用、管理、监督，严格执行林业项目资金管理法律法规、规章制度和办法，严格按照规划设计和审计监督，按设计施工，按标准验收，按验收结果兑现补助资金。水利项目资金管理坚持依法合规、责权统一，落实责任、分级负责，严格监督、违规必究的原则，做到公开、公平、公正、公示，坚持“谁主管、谁负责；谁实施、谁负责；谁验收、谁负责”的项目管理责任制和项目实施单位负责人责任追究机制。加强预算收支管理，加强单位政府采购业务内部控制工作，规范单位政府采购活动提高政府采购资金使用效益。
（三）履职效果情况：
1.社会效益：强化责任意识，认真完成工作目标。
2.经济效益:提高农业综合生产能力和节水能力；加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力。
3.水环境治理得到改善，水生态修复显著提高。
（四）社会满意度及可持续性影响:
1.可持续影响效益：增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。
2.社会公众或对象满意度：95%以上。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
由于县级财政困难，在一定程度上影响了水利项目的推进。
（二）整改情况
无。
五、绩效自评结果应用和公开情况
通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。公开情况：已按文件要求及时，公开预算、决算和绩效信息。
六、主要经验和做法
不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况
无。
武定县水务局
2021年10月17日
武定县水务局2021年项目支出绩效评价报告
根据《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2022）3号）要求，为强化我单位预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位及时对2021年度综治维稳专项经驟、扫黑除恶专项斗争工作经费等项目的绩效情况进行了自评。现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
主要内容。2021年度实施的项目共16个，其中：上年结转项目3个，本年度项目13个，具体如下：
（1）大板桥水库工程建设项目7300万元。大板桥水库工程规模为小（一）型，总库容为409.3万m3，主要任务是“解决农村生活供水和农业灌溉供水”。水库建成后总供水量423.4万m3，其中农村生活可供水量23.4万m3，可保障3807人、6562头牲畜的用水；农业灌溉可供水量400万m3，可新增灌溉面积11046亩。工程设计总工期48个月，批复概算总投资19354.03万元，工程于2021年9月1日正式开工建设。
（2）农村饮水安全工程维修养护285万元。对3件万人工程，6件千人工程，53件小型农村饮水安全工程维修养护。具体工程量为：架设DN350墨球铸铁管112m，DN100镀锌管1174m，DN80镀锌管72m，DN65镀锌管300m，DN50镀锌管6493m，DN40镀锌管6398m，DN25镀锌管28409m，DN20镀锌管17058m，DN15镀锌管17366m，φ80PE管5747m，φ63PE管1600m，φ40PE管8600m，φ32PE管6000m。新建山箐引泉池8个，20m³蓄水池（含闸阀室）5个，25m³蓄水池（含闸阀室）1个，30m³蓄水池（含闸阀室）2个，50m³蓄水池（含闸阀室）11个，100m³蓄水池（含闸阀室）1个，蓄水池加固3个，泵站维修2座，安装净水设备1套，取水设施维修1处。
（3）小一型及以上水库维修养护经费1092万元。赵家庄小型水库，小型水库雨水情测报项目21件安全监测10件，小型水库维修养护项目26件。补充、完善小一型水库安全、警示、标志、标牌、操作规程、管理制度等,对小一型水库设备、设施进行维修养护，确保水库安全运行。
（4）新村水库除险加固工程1192万元，新建导流输水隧洞布置在大坝右岸，全长375.4m，洞身长266m，城门洞型，断面尺寸1.5×1.8m，进口引渠段长8.2m，出口明渠段长95.88m，在0+243.89m位置设分水口供下游电站发电用水，分水口以后为渡槽。隧洞设计输水流量7.59m³/s。隧洞进口底板高程2013.00m，隧洞由引渠段、拦沙井段、有压洞身段、竖井闸室段、无压洞身段、出口明渠段组成。闸室设1×1m铸铁闸门2道，手电两用1G-25T启闭机2台。批复概算总投资1987.03万元。工程于2021年10月10日正式开工建设。
（5）山洪灾害防治及山洪灾害防治非工程措施维修养护57万元，主要用于自动雨量站、水痊站遥测终端（RTU）升级，自动监设备老化更换，县级平台接入。
（6）防汛资金8万元，主要用于勐果河水文测报设施修复。
（7）河湖管理范围划定省级补助资金83万元，主要用于全县河湖管理范围划定。
（8）2021年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金8527.9万元，用于羊旧水库工程建设项目、土瓜地水库扩建工程项目、保处鲁水库建设项目、阿庆争水库工程建设项目、大板桥水库工程建设项目、志黑水库工程建设项目。
（9）抗旱资金10万元。用于螃蟹箐抗旱抽水。
（10）水利项目前期工作经费475万元。用于县城乡一体化供水保障工程前期工作经费30万元，志黑水库前期费50万元，阿庆争水库征地工作经费15万元，新村水库除险加固工程20万元，咪书拉中型水库工程100万元，老悟水库工程30万元，木高古水库工程30万元，勐果河高桥集镇-勒咩小村段河道治理工程20万元，勐果河上矣马拉-高桥集镇段河道治理工程30万元，水城河清洁型小流域治理项目30万元，田心中型灌区续建配套与现代化改造工程25万元，万德中型灌区续建配套与现代化改造工程25万元，武定县环州河东坡段山洪沟治理工程30万元，武定县东坡乡沙拦河唐南卧村至法它村段山洪沟治理工程20万元，万德自乌山洪沟治理工程20万元。
（11）河湖管护资金80.96万元，菜园河木果甸断面水质提升工作经费，河湖长制公示牌宣传经费，用于河湖长信息化平台建设服务费，“十四五”河湖保护与利用规划服务费，菜园河“一河一策”方案编制服务费，新村水库、石门坎水库、分洲水库“一库一策”方案编制服务费，2019年铺西河等26条河管理范围划定方案编制服务费。
2、资金投入和使用情况。
我局严格按照相关资金管理规定使用资金，建立专账管理。资金拨付严格执行领导审批制度，对工程建设资金管理严格，按照项目建设程序管理拨付工程进度款，按规定用途使用资金。在资金使用过程中，我局严格按照水利资金来源渠道管好用好资金，确保专款专用，严格按《云南省财政支农资金管理办法》、《基本建设财务管理规定》及《政府会计制度》等规定执行，严格按项目计划实施项目，按项目建设程序管理项目。建设资金实行专户管理、专人专账核算、并与项目管理，政府采购相结合，做到资金安排到项目，支出核算到项目，做到专项、专款专用。各种财务资料档案完整，会计、出纳岗位职责互相分离，财务印件由专人负责管理。做到项目合格，资金使用合理，支出合法合规，账目清楚，效益明显。按照上级要求及水利工程基本建设程序，做到工程建设项目管理制度化、标准化、规范化、程序化，并加强抗疫特别国债资金使用管理，确保工程质量、进度和投资再上一个新的台阶。
（二）项目绩效目标。
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护相关工作，推动水利改革发展。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。抓好水利资金监管工作，加大资金监管力度，确保资金安全、人员安全。开展抗旱水源和供水设施应急建设，添置提运水设备及运行，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。按照文件要求，各个项目分别完成2021年前期工作任务目标。通过实施供水建筑物修缮、供水管材管件更换、净化消毒设施配套等方式，维修养护工程11件农村饮水安全工程，覆盖服务人数0.68万人，力争群众满意度达90%以上。开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水早灾害救灾。
例1：大板桥水库建设项目总体目标：年度计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工，项目可初步发挥效益。
项目年度目标：工程批复概算总投资19354.03万元，设计总工期48个月，工程于2021年9月1日正式开工建设。目前，完成施工项目部及临时管理房建盖1100㎡、施工及生活用水管道架设安装11km、10KV电力线路架设3.47km、通信线路架设7.6km、新建进库公路2.3km、新建施工临时公路6km；完成砂石料厂设备安装并投入生产，完成砂石料生产12000m3，完成大坝左右岸边坡开挖及挂网喷锚支护1980㎡，完成水保挡墙2座，大坝基础（1994m至1937m高程）截水槽开挖土石方10万m3，完成右岸帷幕灌浆38孔,目前现在正在进行右岸帷幕灌浆、左岸灌浆平洞施工及砂石料生产。
例2：小（一）型及以上水库运行维修项目总体目标：赵家庄小型水库，小型水库雨水情测报项目21件安全监测10件，小型水库维修养护项目26件。补充、完善小一型水库安全、警示、标志、标牌、操作规程、管理制度等,对小一型水库设备、设施进行维修养护，确保水库安全运行。
项目年度目标：按照相关规划或实施方案，完成赵家庄水库除险加固，完成平地、螃蟹箐等21座小型水库水情测报和螃蟹箐、大雪坡等10座小型水库安全监测设施建设，完成永兆、石关等26座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。补充、完善小一型水库安全、警示、标志、标牌、操作规程、管理制度等,对小一型水库设备、设施进行维修养护，确保水库安全运行。
（三）项目组织管理情况。
根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院第679号令，第三次修改稿，2017年6月1日起实施）精神，贯彻开发性移民方针，结合地方政府土地利用规划、总体规划以及新农村建设。按照生态农业的模式做出生产、生活安置规划，把安置区建设成为与环境相适应的生态安置区，形成较为合理的农业产业结构。由阿庆争水库工程建设管理局结合环境容量分析，经征询地方政府和涉及乡、村委会意见，形成了移民安置方案，交由具有资质的设计单位设计，安置坚持以人为本、维护移民合法权益、尊重移民意愿、政策优惠、因地制宜、合理规划的原则；采取合理补偿后采取就近、就地建房安置。项目由阿庆争水库工程建设管理局组织招投标（或邀请招标）选择施工队伍，施工单位在工程管理局的领导下组织施工，监理单位负责项目监理，检测单位负责项目质量检测，并建立相关建设管理制度，严格按工程三检制执行。
二、绩效评价工作开展情况
(一) 绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的。通过绩效评价工作了解大板桥水库工程建设项目、农村饮水安全工程维修养护项目、小一型及以上水库维修养护项目、新村水库除险加固工程等项目资金的使用管理情况和工程进展情况，总结经验、发现问题、提出改进的意见和建议。通过绩效评价进一步完善相关资金管理制度、加强财政支出管理、强化监督，保证水利项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。
2、绩效评价对象：2021年度财政安排的所有项目。
3、绩效评价范围：通过实施大板桥水库工程建设项目、农村饮水安全工程维修养护项目、小一型及以上水库维修养护项目、新村水库除险加固等工程建设加强了水利薄弱环节建设；实施防汛抗旱项目提升了水利防灾减灾能力；实施河湖管护使水环境治理得到改善，水生态修复显著提高。
(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效自评原则：
（一）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
（二）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
（三）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和
财政部门的监管责任，实行绩效问责。
（四）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
2. 绩效自评依据：
（1）《中华人民共和国预算法》。
（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020）4号）。
（3）《武定县财政局中共武定县委组织部武定县审计局关于印发〈武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（武财办（2020）15号）。
（4）《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（武财绩（2020）3号）。
（5）《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）＞的通知》（武财绩〔2020）3号）。
（6）《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩（2022）3号）。
（7）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
（8）其他相关资料。
绩效评价原则：
1、遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。
2、绩效评价依据：2021年项目资金绩效目标表，各项目规划设计。
3、绩效评价评价指标体系：评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和三级指标年度指标值及实际完成值等。
4、绩效评价方法：由项目实施单位按照武定县财政局《关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2022）3号）要求，认真开展自评工作，最后由县水务局汇总上报。
5、绩效评价标准：参照年度指标值的历史数据评价实际完成值。
（三）绩效评价工作过程。
按照《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，武定县水务局高度重视，组织相关人员认真对2021年度县级预算项目支出绩效评价进行自查自评。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论。2021年县级预算项目绩效综合自评价等级：优。
（二）绩效目标实现情况等。
2021年水务局共实施13个项目，并按《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，对所实施项目均进行了绩效目标评价。如投入小一型及以上水库维修养护经费1092万元。实施赵家庄小型水库，小型水库雨水情测报项目21件安全监测10件，小型水库维修养护项目26件。补充、完善小一型水库安全、警示、标志、标牌、操作规程、管理制度等,对小一型水库设备、设施进行维修养护，确保水库安全运行。将财政水利资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。开展抗旱水源和供水设施应急建设，添置提运水设备及运行，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。按照文件要求，各个项目分别完成2021年前期工作任务目标。通过实施供水建筑物修缮、供水管材管件更换、净化消毒设施配套等方式，维修养护工程11件农村饮水安全工程，覆盖服务人数0.68万人，力争群众满意度达90%以上。开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水早灾害救灾。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护相关工作，推动水利改革发展。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。抓好水利资金监管工作，加大资金监管力度，确保资金安全、人员安全。
（二）项目过程情况分析。
将财政水利资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。抓好水利资金监管工作，加大资金监管力度，确保资金安全、人员安全。
（三）项目产出情况分析。
2021年共完成农田水利工程建设134个，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率97%。
（四）项目效益情况分析。
开展抗旱水源和供水设施应急建设，添置提运水设备及运行，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。按照文件要求完成2021年前期工作任务目标。通过实施供水建筑物修缮、供水管材管件更换、净化消毒设施配套等方式，维修养护工程11件农村饮水安全工程，覆盖服务人数0.68万人，力争群众满意度达90%以上。开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水早灾害救灾。开展好工程项目前期征地移民安置工作，确保工程顺利建设。征地移民安置区群众安居乐业、生活生产满足需求。
五、主要经验及做法
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的办室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。
六、存在的问题及原因分析
部分项目经费下达过迟，造成当年无法全部支出，故本年度有结转资金。下年本单位将加快工程进度，及时形成支出，减少资金结转数额。
七、有关建议
加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化调整目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。
八、其他需要说明的问题
无。
武定县水务局
2022年10月17日
滇公网安备 53232902532338号
