武定县2022年一季度地方财政收支预算执行情况

一、地方财政收支完成情况

2022年一季度累计完成地方财政一般公共预算收入7356万元，完成年初预算49786万元的14.78%，比上年同期19568万元减收12212万元，下降62.41%。其中：税收收入完成4622万元，比上年同期4456万元增收166万元，增长3.7%。非税收入完成2734万元，比上年同期15112万元减收12378万元，下降81.9%，非税占比37.17%，比上年同期下降40.06个百分点。

累计完成一般公共预算支出71727万元，完成年初预算327792万元的21.88%，比上年同期97200万元减支25473万元，下降26.21%。在一般公共预算支出中，累计完成民生支出59567万元，占比83.05%。

二、地方政府性基金完成情况

一季度累计完成政府性基金收入1969万元，完成年初预算57447万元的3.4%，比上年同期1129万元增收840万元，增长74.4%。在政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入完成1293万元，污水处理费收入完成676万元。

累计完成政府性基金支出11751万元，完成年初预算28139万元的41.76%，比上年同期4057万元增支7694万元，增长189.6%。

三、财政预算收支执行特点

（一）一般公共预算收支同比大幅下降

一季度财政收入大幅下降的主要原因：一是由于受市场和疫情的影响，企业经济效益下滑，导致企业所得税、资源税等主体税种呈下降趋势；二是上年同期入库土地开垦费12500万元，本年没有同科目收入入库；三是森林植被恢复费上年同期入库730万元，今年入库222万元，同比减收508万元。在非税收入中，除专项收入、行政事业性收费收入同比下降外，其他科目呈增长趋势，其中：罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入同比分别减收160万元、263万元、16万元，分别增长26.6%、38.5%、7.4%%。非非税占比37.17%，比上年同期下降40.06个百分点，收入质量显著提高。

一季度地方财政支出大幅下降的主要原因：一是2021年同期将2020年预拨经费转支出14000万元，今年无可比支出。二是财政库款调拨明显比上年减少。

（二）政府性基金收支大幅增长

一季度政府性基金收入大幅增长，主要原因是2022年1月两家自来水厂补缴以前年度污水处理费666万元。

一季度政府性基金支出大幅增长的主要原因是：一是支付了偿债准备金9200万元；二是支付污水处理费安排支出260万元；三是地方政府专项债务付息支出202万元。上年同期只支付了地方政府专项债务发行费用支出497万元、污水处理费安排的支出154万元、国有土地使用权出让收入安排的支出3396万元，导致政府性基金支出大幅增长。