武定县高桥中心卫生院2022年部门预算公开

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武定县高桥中心卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县高桥中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县高桥中心卫生院2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作，提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压，糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。医院设有内儿科、外妇科、中医科、五官科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办，石腊它分院等科室，开放床位70张。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报单位1个即武定县高桥中心卫生院，与上年相比较无变动。卫生院内设9个科室内儿科、外妇科、功能科、化验科、药剂科、公共卫生科、财务科，院办、石腊它分院，与上年相比科室设置无变化。

（三）重点工作概述

一是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规；

二是进一步保持医疗业务稳定增长，全年完成医疗业务较上年增长18个百分点；

三是进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；

四是提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入901.56万元，比2021年837.01万元增加64.55万元，增加的原因是2021年我单位从其他医疗单位调入3人，调出1人，人员薪级工资增加，公用经费标准提高，财务收入增加。其中：一般公共预算财政拨款901.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入901.56万元，比2021年 837.01万元增加64.55万元，增加的原因是2021年我单位从其他医疗单位调入3人，调出1人，人员薪级工资增加，公用经费标准提高，财政拨款收入增加。其中:本年收入901.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901.56万元（本级财力901.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出901.56万元。财政拨款安排支出901.56万元，其中，基本支出901.56万元，占总支出的100%，与上年对比增加64.55万元，增加的原因是2021年我单位从其他医疗单位调入3人，调出1人，人员薪级工资增加，公用经费标准提高，财政拨款支出增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化，主要原因是我单位未做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出114.49万元，20805行政事业单位养老支出114.49万元，其中：2080502事业单位离退休支出41.51万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.98万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

210卫生健康支出732.34万元，①21003基层医疗卫生机构665.79万元，其中：2100302乡镇卫生院665.79万元，主要用于乡镇卫生院在职在编人员工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗66.55万元，其中：2101102事业单位医疗43.42万元，主要用于卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助23.12万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出54.73万元，22102住房改革支出54.73万元，其中：2210201住房公积金支出54.73万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出812.52万元（基本支出812.52万元，项目支出0万元），其中，基本工资208.21万元，津贴补贴支出53.22万元，奖金33.49万元，绩效工资320.30万元，机关事业单位基本养老保险72.98万元，职工基本医疗保险缴费41.05万元，公务员医疗补助缴费23.12万元，其他社会保障缴费5.44万元，住房公积金54.73万元。

商品和服务支出30.04万元（基本支出30.04万元，项目支出0万元），其中，办公费4.50万元，印刷费1万元，水费1.60万元，电费4.40万元，邮电费1.76万元，差旅费0.50万元，维修费2.50万元，培训费0.52万元，劳务费1万元，工会经费9.12万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出1.14万元。

对个人和家庭的补助58.98万元（基本支出63.12万元，项目支出0万元），其中，退休费40.73万元，生活补助18.25万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年相比无变动。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元，与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数相同均为2万元，主要是救护车的公务用车运行维护费。不变的主要原因是我单位不做因公出国（境）费及公务接待费的预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算901.56万元。2021年基本支出预算837.01万元，比上年增加64.55万元，增加的原因是2021年我单位从其他医疗单位调入3人，调出1人，人员薪级工资增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元，较上年无变动。主要是我单位不做项目资金预算。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额2762.99万元，其中，流动资产1072.19万元，固定资产1521.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程169.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.11万元，其中固定资产增加25.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县高桥中心卫生院年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县高桥中心卫生院2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县高桥中心卫生院 2022年2月21日

监督索引号53232900336200300111