武定县发窝中心卫生院2022年部门预算公开

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武定县发窝中心卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县发窝中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县发窝中心卫生院2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发窝中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发窝中心卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理等。发窝中心卫生院位于发窝乡发窝街12号,距离县城67公里,发窝医院业务用房1366.94㎡，人才、设备、规模属周内较为雄厚的乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量雄厚。正规病床15张，担负着个乡镇的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有内儿科、外科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、财务科等。内儿科能收治常见病和多发病及大部分疑难病人，外科能开展上、中、下腹部手术，长骨切开腹位内固定术，手法复位、膀胱切开取出术，尿道会师术。妇产科能开展剖宫产、次切及各种手术，辅助检查科室有心电图机、洗胃机、台式B等医疗器械，建院以来为本镇及邻近个四乡镇的经济做出了贡献。

（二）机构设置情况

卫生院临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有内儿科、外科、妇产科、中医科、检验科、B超室、药剂科、公共卫生科、财务科等。武定县中心卫生院编制人数为18人，现有在编职工17人，其中：中职1人，执业医师3人，执业助理医师4人，注册护士2人，财务人员1人，其他卫生技术人员6人，退休职工3人。

（三）重点工作概述

一是医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2022年取得乡村两级医疗总收入不低于2021年。二是全面开展健康扶贫工作，认真落实健康扶贫医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。三是实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。四是按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入235.86万元，其中：一般公共预算235.86万元。

与上年对比减少了31.18万元，主要原因是2021年我单位实有编制20人，而2022年编制人数减少，因而减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入235.86万元，其中:本年收入235.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.86万元。

与上年对比减少了31.18万元，主要原因是2021年我单位实有编制20人，而2022年编制人数减少，因而财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出235.86万元。财政拨款安排支出235.86万元，其中：基本支出235.86万元，与上年对比减少了31.18万元，主要原因是2021年我单位实有编制20人，而2022年编制人数减少，因而基本支出减少。项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208.社会保障和就业支出24.53万元，主要用于事业单位离退休6.42万元，机关事业单位基本养老保险支出17.98万元。

2100203.乡镇卫生院支出181.88万元，主要用于单位人员的工资福利支出及公用经费支出。

21011.行政事业单位医疗支出15.97万元，主要用于事业单位医疗支出10.81万元，公务员医疗补助支出5.16万元。

221.住房保障支出13.49万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出207.69万元（基本工资45.98万元，津贴补贴16.2万元，奖金8.04万元，绩效工资89.35万元，机关事业单位基本养老保险17.98万元，职工基本医疗保险缴费10.11万元，公务员补助缴费5.16万元，工伤保险费1.38万元，住房公积金13.49万元）；

商品和服务支出10.99万元（办公费2.24万元，电费1.42万元，邮电费1万元，差旅费1.4万元，工会经费2.25万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出0.18）；

对个人和家庭的补助支出17.19万元（退休费6.42万元，生活补助10.77万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元，分别是台式计算机2台0.8万元，复印机2台0.4万元，复印纸10箱0.18万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县发窝中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

武定县发窝中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。增加原因是我单位出诊次数增多。公务用车保有1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是增加原因是我单位出诊次数增多，且路途遥远相应油费和维修费支出增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算235.86万元。2021年基本支出预算267.04万元，与上年对比减少了31.18万元，主要原因是2021年我单位实有编制20人，而2022年编制人数减少，因而基本支出减少。而且我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县发窝中心卫生院资产总额596.9万元，其中，流动资产326.01万元，固定资产270.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少93.81万元，其中固定资产减少19.72万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县发窝中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县发窝中心卫生院2022年部门预算公开表（表1-18表）

武定县发窝中心卫生院

2022年2月22日

监督索引号53232900336200700111