武定县万德镇2022年部门预算公开

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武定县万德镇2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县万德镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县万德镇2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万德镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.制定万德镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3.讨论万德镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增长、农民增收，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

6.负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作；

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

8.保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的认识、民主权利和其它权利；

9.保护各种解决组织的合法权益；

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

11.加强万德镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

12.执行万德镇党委的决定、万德镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

13.决定召开人民政府全体会议的时间和列席人员的名单；

14.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

万德镇人民政府共设5个内设机构，包括党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办，所属单位7个，分别是：

1.万德镇财政所

2.万德镇社会保障和为民服务中心

3.万德镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.万德镇水务服务中心

5.万德镇林业和草原服务中心

6.万德镇农业农村服务中心

7.万德镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2022年，是万德镇新一届党委班子施政的第一年。万德镇坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，并准备为之付出更为艰巨、更为艰苦的努力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）抓脱贫巩固。镇村每月对全镇、全村进行监测，排查出的“三类”人员及时帮扶，及时消除风险隐患。制定全镇5个易地扶贫搬迁点群众增收方案，让搬迁群众稳得住、能致富。村委会制定脱贫人口稳定增收五年到户实施方案，让脱贫人口收入稳定增加。住房、就业、就医、就学等困难，通过云南省政府救助平台申请，10个工作日内办结。实施完成自乌、岩脚两个村集体经济壮大项目。实施残疾人引导性培训、农村实用技术等培训，每个村委会不少于100人次。新增转移性就业200人以上。

（二）抓项目建设。实施岔河水库至黑蚂塘提水工程，解决团碑、马德平、岩脚、宜安拉4个村委会产业发展用水需求。实施支卧小坝清淤整治项目。推进新村老何坝塘项目竣工并投入使用。实施集镇街面破损修复工程、集镇至支卧段路面修复工程。实施团碑、马德平、岩脚、宜安拉4个村委会农田建设管网配套建设。实施栽桑养蚕产业发展项目。实施集镇污水处理厂建设项目。考虑土地利用、产业发展、人居环境整治、生态保护，统筹做好村庄布局规划、村庄建设规划。完成县下达我镇固定资产投资、招商引资任务。

（三）抓产业发展。烟叶产量比2021年增加10万公斤、达125万公斤、产值4150万元，比2021年增加550万元。投入沪滇帮扶资金80万元，推动烟后套种或单种青豌（蚕）豆8000亩以上，实现产值1000万元以上，规模效应进一步体现。探索桑树种植800亩以上。引进企业，发展订单农业，在自乌拖立、团碑多志力、宜安拉山后等村组发展烤烟、玉米套种萝卜，增加每亩土地单产。根据群众种植意愿，给予一定支持，扩大自乌、胜德、支卧柑橘种植面积。稳定3万亩以上粮食种植面积，确保粮食安全，防止耕地“非粮化”“非农化”和占用耕地建房。

（四）抓生态建设。深入开展爱国卫生“七个专项”行动和农村人居环境整治，全镇村组户落实环境卫生星级评比表扬活动。认真落实“街长制”和“门前五包”责任制。充分发挥249名乡村公岗和171名保洁员的环境卫生维护作用，积极发动组织干部群众参与人居环境整治工作。整治万德湖等库塘周边环境。继续推进农村“厕所革命”，加强对公厕的管理维护。开展绿化植树行动。加强对养殖大户排污监测管控。倡导海拔2000米以下地区种植银杏树，为建设银杏小镇打基础。

（五）抓民生福祉。扩大就业门路，增加就业岗位，重点解决就业困难对象以及灵活就业人员稳定就业问题。关注困难残疾人、低保人员、临时困难家庭、孤儿等弱势群体，关心关爱农村留守儿童、困境儿童。办好敬老院，让集中供养老年人安享幸福晚年。脱贫人口及“三类”人员100%参加基本医疗保险和养老保险。全面贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育，抓好“双减”工作，落实好控辍保学责任，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（六）抓平安建设。以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法管理宗教事务。落实安全生产责任制。统筹抓好安全生产、食品药品安全、消防安全、森林草原防火、道路交通安全、校园安全、疫情防控、地质灾害隐患点防控、命案防控、易燃易爆品管控、矛盾纠纷排查化解、安全保密、水上安全等各项工作，全力维护人民群众生命财产安全。对历年实施的易地扶贫搬迁安置点、公厕、道路、安全饮水工程、农危改等项目逐一扫尾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位1个（村民委员会）；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，其中综合保障用车3辆，消防车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1373.99万元，其中：一般公共预算1373.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.12%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1373.99万元，其中:本年收入1373.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.12%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1373.99万元。财政拨款安排支出1373.99万元，其中：基本支出1358.29万元，与上年对比减少3.18%，主要原因分析为人员减少；项目支出15.7万元，与上年对比增加2.28%，主要原因是上年的党代表活动经费和人大代表活动经费列入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于以下功能科目分类：

2010101.行政运行15.4万元，主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.4万元，主要用于本乡镇人大代表工作支出。

2010301.行政运行363.61万元，主要用于本乡镇政府的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务13万元，主要用于本乡镇的会议支出。

2010601.行政运行50.79万元，主要用于本乡镇人财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务10.3万元，主要用于本乡镇的惠农补贴发放工作支出和非税完成任务支出。

2013101.行政运行114.65万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2070109.群众文化21.6万元，主要用于本乡镇文化站的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行66.82万元，主要用于本乡镇社会保障服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休13万元，主要用于2022年度政府退休人员支出。

2080502.事业单位离退休13.01万元，主要用于2022年度农推中心、兽医站退休人员支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.28万元，主要用于2022年度本乡镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出14.54万元，主要用于本乡镇政府杨桂芸同志退休的职业年金纪实支出。

2080802.伤残抚恤支出3.01万元，主要用于本乡镇的伤残抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助支出1.45万元，主要用于本乡镇的复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助支出45.01万元，主要用于本乡镇养老服务中心管理人员的补助和各项保险支出。

2101101.行政单位医疗支出21.38万元，主要用于本乡镇机关单位的基本医疗支出。

2101102.事业单位医疗支出22.29万元，主要用于本乡镇事业位的基本医疗支出。

2101103.公务员医疗补助支出21.47万元，主要用于本乡镇在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理支出21.75万元，主要用于我镇国土和村镇规划建设服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行153.04万元，主要用于本乡镇农推农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130204.事业机构48.34万元，主要用于2022年度林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理57.76万元，主要用于2022年度本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助58.8万元，主要用于2022年度对村民委员会和村党支部的补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助89.34万元，主要用于2022年度对村集体经济组织的补助支出。

2210201.住房公积金54.96万元，主要用于2022年度本乡镇住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出883.33万元（基本支出883.33万元，项目支出0万元），其中，基本工资203.76万元，津贴补贴支出199.62万元，奖金95.78万元，绩效工资168.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.29万元，职业年金缴费14.54万元，职工基本医疗保险缴费41.23万元，公务员医疗补助缴费21.47万元，其他社会保障缴费9.92万元，住房公积金54.96万元。

商品和服务支出192.54万元（基本支出172.84万元，项目支出15.7万元），其中，办公费71.59万元，水费1.74万元，电费3.72万元，邮电费6.43万元，差旅费15.89万元，维修维护费1.2万元，会议费22.15万元，公务接待11.04万元，劳务费11.36万元，委托业务费0.56元，工会经费9.16万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用25.98万元，其他商品和服务支出0.72万元。

对个人和家庭补助支出298.18万元（基本支出298.18万元，项目支出0万元），其中，退休费25.52万元，抚恤金3.01万元，生活补助269.65万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额22.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），公务接待费支出11.04万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额6.321万元，其中：政府采购货物预算6.321万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

政府采购货物预算分别是万德镇财政所采购打印纸10箱，预算资金0.17万元;万德镇人民政府采购碎纸机1台，打印纸66箱，视频会议摄像头1套，票据打印机1台，预算资金分别是0.136万元，1.122万元，0.5万元，0.2万元，合计1.958万元；中国共产党武定县万德镇委员会采购打印纸92箱，预算资金1.564万元;万德镇人民代表大会主席团采购打印纸42箱，预算资金0.714万元；万德镇农业农村服务中心（农经站）采购电脑1台，碎纸机1台，打印纸10箱，预算资金分别是0.5万元，0.07万元，0.175万元，合计0.795万元；万德镇林业和草原服务中心采购电子显示屏1台，打印纸20箱，监控1套，预算资金0.45万元，0.34万元，0.33万元，合计1.12万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

万德镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.04万元，较上年减少10.1万元，下降31.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

万德镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

万德镇2022年公务接待费预算为11.04万元，较上年减少11.1万元，下降50.14%，国内公务接待批次为320次，共计接待2340人次。

减少的原因是本着厉行节约的原则，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

万德镇2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加1万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加1万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费增加的原因是车辆购置年久，维护维修费增加，消防车运行维护费增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少10.1万元，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1358.35万元。2021年基本支出预算1402.97万元，比上年减少了44.62万元，主要原因是:我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算15.7万元。2021年项目支出预算15.35万元。比上年增加了0.35万元。增加的原因是上年的党代表活动经费和人大代表活动经费未列入项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为153.54万元，比2021年减少0.37万元，减少的原因是公务接待费减少。其中：办公费105.33万元，会议费22.15万元，委托业务费11万元，公务接待费5.7万元，车辆运行维护费9万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万德镇资产总额3973.2万元，其中，流动资产1394.1万元，固定资产1677.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程882.34万元，无形资产19.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.33万元，其中固定资产增加57.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.55万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入0.55万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县万德镇2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万德镇2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县万德镇

2022年2月22日

监督索引号53232900558200111