武定县狮山镇2022年部门预算公开

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武定县狮山镇2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县狮山镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县狮山镇2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县狮山镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

狮山镇人民政府的职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强狮山镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，狮山镇党政机关统一设置5个综合办公室。分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。坚持政事分开和精简统一效能的原则，狮山镇所属事业单位统一设置7个。分别是:

1.狮山镇财政所；

2.狮山镇水务服务中心；

3.狮山镇农业农村服务中心；

4.狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

5.狮山镇林业和草原服务中心；

6.狮山镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.狮山镇社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

上一年实现地区生产总值69.3亿元，增长10.6%；完成固定资产投资8.07亿元；地方财政一般公共预算收入和支出分别达15304.5万元、14333.3万元；社会消费品零售总额增长12%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达45667元、13487元，分别增长10.2%、10.4%；人口自然增长率为1.8‰；居民消费价格总水平上涨1.6%；单位生产总值能耗和主要污染物排放总量均控制在县下达指标之内。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制39人，事业编制66人，工勤编制10人。在职实有3453人，其中：财政全供养115人，非财政供养3338人。

部分供养138人，其中：9个社区54人，21个村委会84人；

其他财政供养3453人，其中：民政供养83人，遗属15人，交通协管员30人，村兽医30人，计生宣传员30人，村民小组长306人，村（居）委会纪检监督员90人；村（居）委会村务监督委员会主任30人；村委会社区纪检监督员60人；村党支部负责人177人；为民服务平台操作员21人；人大代表109人，党代表131人；村居委会 报账员30人；综治维稳办3人；农民画家1人；复退转军人1659人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3420.57万元，其中：一般公共预算3420.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.27万元，增加的原因是：政策性增资和社会保障缴费增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3420.57万元，其中：本年收入3420.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3420.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.27万元，增加的原因是工资性增资和社会保障缴费增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3420.57万元。财政拨款安排支出3420.57万元，其中：基本支出3356.58万元，与上年对比增加34.91万元，增加的原因是工资性增资和社会保障缴费增长；项目支出63.99万元，与上年对比增加7.36万元，增加的原因是2022年党委、人大换届增加党代表人数和人大代表人数及巡河员补助纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201.一般公共服务支出1297.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.93%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所人员经费和保障机构运转支出，按照部门职责履行特定专项业务支出，其中：

2010101.行政运行43.28万元，主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议3万元，主要用于本乡镇人大会议费支出。

2010108.代表工作10.9万元，主要用于人大代表活动的专项经费支出。

2010301.行政运行1037.13万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2010302.一般行政管理事务10万元，主要是2022年巡河员生活补助支出及履行特定专项业务支出。

2010601.行政运行87.99万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2010602.一般行政管理事务6万元，主要是用于本乡镇财政所乡镇财会培训经费支出和惠农补贴专项业务履行特定专项业务支出。

2012901.行政运行12.46万元，主要用于本乡镇妇联的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行100.47万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出、公用经费支出及党代表活动的专项经费支出。

2．207.文化旅游体育与传媒支出39.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出，其中：2070109.群众文化39.61万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3．208.社会保障和就业支出478.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出、行政事业单位退休人员工资支出、职工基本养老保险缴费、工伤保险费、民政供养人员生活补助支出、村委会（社区）人员养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出，其中：

2080101.行政运行36.16万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休87.83万元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

2080502.事业单位离退休45.36万元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出161.51万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出51.1万元，主要用于2021年度退休人员职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤0.08万元，主要用于县级配套民政半供养牺牲病故抚恤人员生活补助支出。

2080802.伤残抚恤5.14万元，主要用于县级配套民政半供养伤残抚恤人员生活补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助8.46万元，主要用于县级配套民政半供养复员、退伍军人生活补助支出和复退转军人军属座谈会经费预算支出。

2082502.其他农村生活救助83.1万元，主要用于民政敬老院管理人员工资及社保五险缴纳支出、原老大队干部生活补助、60年代精减干部生活补助、40%精减人员生活补助、村委会干部退养人员生活补助支出。

4．210.卫生健康支出149.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，主要用于本乡镇职工基本医疗、公务员医疗保险基金支出，其中：

2101101.行政单位医疗35.75万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101102.事业单位医疗59.8万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101103.公务员医疗补助54.05万元，主要用于行政事业单位在职职工公务员医疗保险基金缴费支出。

5．212.城乡社区支出169.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于本乡镇武定县狮山镇城建规划管理所的工资福利支出及公用经费支出，其中：

2120201.城乡社区规划与管理169.39万元，主要用于武定县狮山镇国土和村镇规划建设服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

6．213.农林水支出1164.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.05%，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（农技推广服务中心）、武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）、武定县狮山镇农业农村服务中心（农经站）的工资福利支出及公用经费支出。村委会（社区）办公经费支出，村民小组办公经费，为民服务平台操作员、村党支部负责人、村民小组长、交通协管员、村居委会 报账员、村务监督委员会主任生活补助支出，其中：

2130104.事业运行389.87万元，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（农技推广服务中心）、武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）、武定县狮山镇农业农村服务中心（农经站）的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制3万元，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）2021年防疫经费支出。

2130204.事业机构176.03万元，主要用于武定县狮山镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理163.56万元，主要用于武定县狮山镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助157.38万元，主要用于村委会（社区）办公经费支出，为民服务平台操作员、村党支部负责人、交通协管员、村居委会 报账员、村务监督委员会主任生活补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助274.92万元，主要用于村民小组办公经费，村民小组长生活补助。

7、221.住房保障支出121.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出，其中：2210201.住房公积金121.13万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1945.41万元（基本支出1945.41万元，项目支出0万元），其中：基本工资472.87万元，津贴补贴支出348.68万元，奖金171.92万元，绩效工资412.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.51万元，职业年金缴费51.1万元，职工基本医疗保险缴费90.85万元，公务员医疗补助缴费54.05万元，其他社会保障缴费60.81万元，住房公积金121.12万元。

商品和服务支出403.72万元（基本支出357.58万元，项目支出46.14万元），其中：办公费218.5万元，印刷费3万元，水费3.96万元，电费6.3万元，邮电费5.65万元，差旅费41.53万元，维修（护）费0.1万元，会议费18万元，公务接待费6.5万元，劳务费17.5万元，工会经费20.18万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用39.9万元，其他商品和服务支出3.3万元。

对个人和家庭的补助1056.84万元（基本支出1039.84万元，项目支出17万元），其中：离休费12.97万元，退休费117.38万元，抚恤金5.22万元，生活补助921.27万元。

资本性支出14.6万元（基本支出13.75万元，项目支出0.85万元），其中，办公设备购置14.6万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额16.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出6.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额18.04万元，其中：政府采购货物预算18.04万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。政府采购货物预算18.04万元，分别是镇政府100箱,金额1.75万元；财政所20箱，金额0.35万元；农业农村服务中心（兽医站）15箱，金额0.26万元；林草服务中心20箱，金额0.36万元；水务服务中心15箱，金额0.27万元；打印机7台，金额6.278万元。分别是镇社保中心1台，金额0.24万元；林草服务中心1台，金额0.3万元；水务服务中心4台，金额3.24万元，国土和村镇规划建设服务中心1台，金额2.5万元。计算机9台，金额4.367万元。分别是农业农村服务中心（农经站）1台，金额0.55万元；财政所1台，金额0.85万元；镇社保中心1台，金额0.71万元；农业农村服务中心（兽医站）1台，金额0.6万元；林草服务中心1台，金额0.6万元；水务服务中心2台，金额0.97万元；国土和村镇规划建设服务中心2台，金额1.06万元。办公家具16组，金额1.785万元。分别是农业农村服务中心（农经站）2组，金额0.35万元；林草服务中心沙发3组，金额0.38万元；木质柜1组，金额0.25万元；档案柜4组，金额0.32万元；水务服务中心办公桌2张，金额0.12万元；办公椅2把，金额0.06万元。档案柜2组，金额0.17万元。照相机1台，金额1.2万元。分别是文化广播电视体育服务中心1台，金额1.2万元；粉盒7件，金额0.46万元。分别是财政所粉盒7件，金额0.46万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金9万元。分别是公务用车改革后聘用3名驾驶员劳务费支出9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县狮山镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，较上年减少1.5万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县狮山镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县狮山镇2022年公务接待费预算为6.5万元，较上年减少1.5万元，下降18.75%，国内公务接待批次为115次，共计接待1690人次。减少的原因是：压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县狮山镇2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。具体情况如下：

武定县狮山镇2022年公务接待费预算为6.5万元，较上年减少1.5万元，下降18.75%，国内公务接待批次为115次，共计接待1690人次。减少的原因是：压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算3356.58万元。2021年基本支出预算3321.67万元，比上年增加了34.91万元，增加的主要原因是：政策性增资和社会保障缴费增长。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算63.99万元。2021年项目支出预算56.63万元。比上年增加了7.36万元。增加的原因是：2022年党委、人大换届增加党代表人数和人大代表人数及巡河员补助纳入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2．“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为316.22万元，比2021年增加16.22万元，增加的原因是纳入绩效考核公用经费投入增加，会议费增加。其中：办公费267.28万元，会议费26.3万元，委托业务费9万元，公务接待费3.6万元,公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出2.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县狮山镇资产总额7701.21万元，其中，流动资产4785.77万元，固定资产2915.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3147.37万元，其中固定资产增加310.03万元。狮山镇中心敬老院慈善用房装修及附属设施改造增加房屋建筑物，账面原值197.69万元；县林草局资产下划狮山镇林草服务中心补录入房屋建筑物480平方米，账面原值53.6万元；当年批准购入公务用车1辆，资产原值19.57万元；县林草局资产下划狮山镇林草服务中心森林消防车1辆，账面原值17.5万元；处置车辆1辆，账面原值15.38万元；报废报损资产129项，账面原值19.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.25万元，其中出租资产500平方米，资产出租收入9.25万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县狮山镇2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县狮山镇人民政府2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县狮山镇人民政府

2022年2月24日

监督索引号53232900557400111