武定县己衣学校2022年部门预算公开

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武定县己衣学校2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县己衣学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县己衣学校2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县己衣学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣学校是武定县教育体育局的职能部门，主要从事基础教育工作。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。下辖6所村小学，开展适龄儿童的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等。

（二）机构设置情况

武定县己衣学校2022年下设6所村完小，分别为中心完小、板桥小学、资亨小学、更德小学、罗能小学、新民小学。中心校含6个职能办公室，分别是校长室、校务办公室、总务处、教导处、工会室、少队室。各处室按职能工作办公。

（三）重点工作概述

1、社会效益：确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。实现“三类人员”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

2、可持续影响效益：促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

3、社会公众或对象满意度：满意度达到95%以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有100人，其中：财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1663.09万元，比2021年1482.40万元增加180.69万元，主要原因：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资增加；二是学前教育阶段办学补助专项资金增加；三是学前教育阶段县级公用经费增加。其中：一般公共预算1663.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1663.09万元，与2021年1482.40万元对比增加180.69万元，主要原因：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资增加；二是学前教育阶段办学补助专项资金增加；三是学前教育阶段县级公用经费增加。其中:本年收入1663.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1663.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1663.09万元。财政拨款安排支出1663.09万元，其中：基本支出1634.53万元，与上年1462.86万元对比增加171.67万元，主要原因是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资增加；项目支出28.56万元，与上年19.54万元对比增加9.02万元，主要原因：一是学前教育阶段办学补助专项资金增加；二是学前教育阶段县级公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育25.89万元，主要用于学前教育阶段“三类人员”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难学生生活补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育1218.58万元，主要用于义务教育小学阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3、2050203.初中教育6.77万元主要用于义务教育初中阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助。

4、2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

5、2080502.事业单位离退休63.25万元，主要用于己衣学校中小学退休人员的工资和福利支出。

6、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出123.15万元，主要用于己衣学校中小学教职工基本养老保险缴费支出。

7、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出21.18万元，主要用于己衣学校中小学教职工职业年金缴费补助支出。

8、2101102.事业单位医疗73.36万元，主要用于己衣学校中小学教职工基本医疗保险缴费经费支出。

9、2101103.公务员医疗补助38.47万元，主要用于己衣学校中小学教职工公务员医疗补助经费支出。

10、2210201.住房公积金92.36万元，主要用于己衣学校中小学教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1480.36万元（基本支出1480.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资350.94万元，津贴补贴支出175.20万元，奖金55.46万元，绩效工资544.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.15万元，职业年金缴费21.18万元，职工基本医疗保险缴费69.27万元，公务员医疗补助缴费38.47万元，其他社会保障缴费9.42万元，住房公积金92.36万元。

商品和服务支出101.93万元（基本支出80.8万元，项目支出21.13万元），其中，办公费24.47万元，水费0.36万元，维修（护）费0.26万元，培训费0.5万元，公务接待费0.97万元，劳务费58.24万元，工会经费15.39万元，其他商品和服务支出1.74万元。

对个人和家庭补助支出80.8万元（基本支出73.37万元，项目支出7.43万元），其中，退休费62.07万元，生活补助16.96万元，助学金1.77万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.97万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县己衣学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，主要原因：脱贫攻坚工作进入巩固阶段，公务接待人次减少。

（一）因公出国（境）费

武定县己衣学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县己衣学校2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，减少的原因是脱贫攻坚工作进入巩固阶段，公务接待人次减少。国内公务接待批次为35次，共计接待194人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县己衣学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致；公务用车运行维护费0万元，与上年预算一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.97万元，减少的主要原因是脱贫攻坚工作进入巩固阶段，公务接待人次减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1634.53万元。2021年基本支出预算1462.86万元，比上年增加171.67万元，主要原因是:教职工职务晋级，基本工资、薪级工资增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算28.56万元。2021年项目支出预算19.54万元，与上年19.54万元对比增加9.02万元，主要原因：一是学前教育阶段办学补助专项资金增加；二是学前教育阶段县级公用经费增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县己衣学校资产总额2533.89万元，其中，流动资产180.34万元，固定资产2110.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.69万元，其他资产216.16万元。与上年2322.23万元相比，本年资产总额增加211.66元，其中固定资产增加211.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县己衣学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县己衣学校2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县己衣学校 2022年2月19日

监督索引号53232900236502000111