武定县科学技术协会2022年部门预算公开

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武定县科学技术协会2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县科学技术协会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定科学技术协会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县科协根据本单位工作职能，主要抓好农函大培训、农职称评晋、农协会发展、科普宣传、科普项目申报、科普e站建设、“科技专家站”建设、科普示范村、示范社区创建，科普宣传教育、反邪教宣传教育、青少年科技创新大赛、科技助力精准扶贫、移民搬迁、扫黑除恶、意识形态等中心工作，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，团结带领广大科技工作者做好“四服务”工作。

（1）抓好全民科学素质建设工作。

（2）抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展人才的成长和知识更新。

（3）抓好科普项目建设工作。通过科普惠农兴村项目的申报、实施，逐步加强了基层科普能力建设。

（4）抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（二）机构设置情况

武定县科学技术协会于2005年11月成立，属于县委群团组织机关单位，直属正科级，机构数为1，执行政府会计制度，按照中共武定县委“三定”方案规定，内设机构共4个，为别为办公室、科普股、协会股、学会股。核定武定县科学技术协会群团机关使用事业编制7名，其中，主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。退休人员3名（划归社保中心统筹管理），无半供养人员。

（三）重点工作概述

武定县科协将继续做好部门本职业务重点工作，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好农函大培训、农职称评晋、科技专家站建设、农协会组织发展、科普宣传、科普项目申报、科普e站建设、青少年科技创新、反邪教宣传教育，科普示范村、示范社区创建、科技培训，团结带领广大科技工作者，全面完成各项工作任务目标。

1.抓好全民科学素质建设工作。

2.抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展人才的成长和知识更新。

3.抓好科普项目申报、科技专家服务站建设工作。通过科普惠农项目的实施，逐步加强基层科普能力建设。

4.抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5.抓好农函大培训工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极作用。

6.抓好农村专业技术职称评定工作。为推进农业产业化进程提供技术服务。

7.抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

8.抓好青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

9.抓好基层科协组织建设和反邪教协会工作。

10.抓好脱贫攻坚、重点地区治理、乌东德电站移民搬迁安置、扫黑除恶、意识形态等重要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入159.3万元，比2021年减少6.09万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。财政预算资金主要以保民生、保工资、保运转为主，部门小专项经费不在列入财政预算。其中：一般公共预算财政拨款159.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入159.3万元，其中:本年收入159.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年165.39万元，减少了6.07万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出159.3万元。财政拨款安排支出159.3万元，其中：基本支出159.3万元，与2021年基本支出165.39万元，减少的主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101.行政运行支出116.37万元，主要用于人员经费支出101.03万元；公用经费支出15.34万元。

2.2080501.行政单位离退休支出6.64万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出5.53万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

5.2101101.行政单位医疗支出6.83万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

6.2101103.公务员医疗补助支出3.7万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2210201.住房公积金支出8.67万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出137.44万元（基本支出137.44万元，项目支出0万元），其中，基本工资34.33万元，津贴补贴支出44.28万元，奖金22.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元，职工基本医疗保险缴费6.5万元，公务员医疗补助缴费3.7万元，其他社会保障缴费0.81万元，机关事业单位职业年金缴费5.53万元，住房公积金缴费8.67万元。

商品和服务支出15.34万元（基本支出15.34万元，项目支出0万元），其中，办公费1.72万元，水费0.01万元，电费0.01万元，邮电费0.01万元，公务接待费0.77万元，劳务费3.96万元，差旅费0.01万元，物业管理费0.01万元，其他交通费用7.21万元，其他商品和服务0.18万元，工会经费1.45万元。

对个人和家庭补助支出6.52万元（基本支出6.52万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.52万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.77万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.73万元，其中：政府采购货物预算1.73万元，分别是复印纸0.34万元，档案柜0.26万元，文件柜0.16万元，办公用品三门书柜0.22万元，索尼相机0.7万元，方形茶几0.03万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2022年度无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年减少0.12万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县科学技术协会2022年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少0.12万元，下降13%，国内公务接待批次为49共次，接待157人次，下降原因是本着厉行节约，严格遵守中央八项规定，控制“三公经费”支出，控制接待次数、人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.12万元，减少的主要原因是本着厉行节约，严格遵守中央八项规定，控制“三公经费”支出，控制接待次数、人数。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算159.3万元。2021年基本支出预算165.39万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2022年无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县科学技术协会2022年行政运行费用为15.34万元；其中办公费1.72万元；水费0.01万元；电费0.01万元；邮电费0.01万元；物业管理费0.01万元；差旅费0.01万元；公务接待费0.77万元；劳务费3.96万元；工会经费1.45万元；其他交通费用7.21万元；其他商品和服务支出0.18万元。与2021年机关运行经费支出16.32万元相比减少0.98万元，主要原因是厉行节约，压减经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县科学技术协会资产总额64.42万元，其中，流动资产34.6万元，固定资产29.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县科学技术协会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县科学技术协会2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县科学技术协会

2022年2月25日

监督索引号53232900273100111