武定县教育体育局2022年部门预算公开

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武定县教育体育局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县教育体育局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县教育体育局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全县教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全县城乡教育综合改革。

3、编制全县教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、中等教育等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、负责大中专院校在本地的招生、考试以及自学考试工作；主管全县中小学会考工作。

9、规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10、负责全县教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12、管理县属学校和教育局下属单位，指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。

13、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室14个，即工委办、行政办、教研室、教育扶贫办、资助中心、基础教育股、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、成职教股、计财股、体育股、人事股、教育督导室。

（三）重点工作概述

1、持续加快推进重点项目建设，进一步改善办学条件。

一是强化资金保障。积极加强与上级主管部门的汇报对接，争取专项资金支持，破解部分项目建设资金瓶颈。二是强化规划引领。坚持现实需要与长远发展相结合，科学合理布局校点建设，积极推进武定县西和移民幼儿园、武定县环州乡中心小学迁建项目前期工作，扎实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划备案及实施工作。满足人民群众子女对优质教育资源的需求。三是加快体育项目建设。主动汇报，采取措施，加快推进武定县公共体育场田径跑道和足球场建设项目。

2、持续加强教师队伍建设，进一步提升教师综合素质。一是持续推进县管校聘工作。通过持续改革，进一步增强全县中小学幼儿园教师的危机意识、忧患意识，调动教师的工作积极性，为提高全县教育教学质量提供有力的基础保障。二是健全教师奖励性绩效工资考核分配制度。坚持“按劳分配、多劳多得、优绩优酬、不劳不得”的原则，充分调动全心全意投身教育事业的积极性、主动性和创造性。三是建立“三名”培养机制。坚持以请进来、走出去的方式，“嫁接”名校、名校长、名师等先进理念，转变教师教育观念，增强学生动力，提高教育教学质量。

3、持续深化课堂教学改革，进一步提升教育教学质量。

一是学前教育突出规范管理。实施《楚雄州第四期学前教育三年行动计划( 2021- -2023年)》，持续推进全县学前教育改革发展，构建城乡协调、公民办互补、数量和质量并重的学前教育体系，解决幼儿入园难的问题。二是义务教育突出巩固提升。完善布局规划，加快义务教育学校标准化建设及专项工程进度。启动优质教育均衡，建立城乡一体化发展机制，加快农村教育发展，全面巩固提升全县义务教育发展水平。三是高中教育突出竞争实力。实施好普通高中改革计划，引进外地办学理念、管理人才，不断提高普通高中办学质量，增强竞争实力。四是职业教育突出办学水平。围绕“职业教育上水平”的总体要求，提升现代职业教育服务能力，推动县职业高级中学产教融合、校企合作取得新进展。五是民办教育突出质量优先。提升民办教育发展水平，支持和鼓励社会力量兴办教育，进一步壮大我县民办教育发展规模，提升民办教育办学质量和效益，形成民办教育与公办教育相互补充、共同促进的良好局面。

4、持续抓牢校园安全工作，进一步构建平安和谐校园。

一是扛牢校园安全责任制。不断完善和健全安全工作各项制度，并在工作实践中狠抓落实。落实“一岗双责”，层层签订安全责任状（书），层层落实安全责任。二是安全教育常态化。全县中小学持续做到安全教育逢会必讲，时时强调，天天教育，周周小结，月月通报，多形式，灵活多样地认真开展教育宣传，提高师生的安全防范意识和应急处置能力。三是加强校园安全保卫防范工作。建立和完善校园安全保卫防控工作机制，加强学校安保措施，严格门卫值班和出入人员登记制度。校园及周边治安综合治理领导小组每月一主题，持续开展校园周边社会治安综合治理，及时排查并化解校园周边安全隐患。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制14人，事业编制43人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1346.84万元，其中：一般公共预算1346.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加73.53万元，主要原因是教育体育局机关人员比上年增加1人及云南省优秀贫困学子奖学金、彝州建档立卡贫困学子学费补助申报及资金发放人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1346.84万元，其中:本年收入1346.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1346.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加73.53万元，主要原因是教育体育局机关人员比上年增加1人及云南省优秀贫困学子奖学金、彝州建档立卡贫困学子学费补助申报及资金发放人数增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出1346.84万元。财政拨款安排支出1346.84万元，其中：基本支出1109.95万元，与上年对比增加59.18万元，主要原因是教育体育局机关人员比上年增加1人；项目支出236.89万元，与上年对比增加13.85万元，主要原因是云南省优秀贫困学子奖学金、彝州建档立卡贫困学子学费补助申报及资金发放人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050101.行政运行943.33万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2、2050204.高中教育96.58万元，主要用于发放彝州建档立卡贫困学子学费补助、云南省优秀贫困学子奖学金、云南省少数民族学子奖学金。

3、2050205.高等教育1.47万元，主要用于省级公费师范生培养经费。

4、2080501.行政单位离退休39.05万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出92.21万元，主要用于本单位基本养老保险缴费经费支出。

6、2101101.行政单位医疗11.5万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101102.事业单位医疗42.70万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助28.13万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费经费支出。

9、2210201.住房公积金69.16万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出991.49万元（基本支出991.49万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出296.92万元，津贴补贴支出88.98万元，奖金支出77.24万元，绩效工资支出258.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出92.21万元，职业年金缴费支出22.42万元，职工基本医疗保险缴费支出51.87万元，公务员医疗补助缴费支出28.13万元，其他社会保障缴费支出5.95万元，住房公积金缴费支出69.16万元。

商品和服务支出192.17万元（基本支出76.85万元，项目支出115.32万元），其中，办公费支出83.52万元，印刷费支出1.5万元，水费支出1.8万元，电费支出6.26万元，邮电费支出3万元，差旅费支出17.56万元，培训费支出3万元，公务接待费支出7.76万元，劳务费支出32.08万元，工会经费支出11.53万元，公务用车运行维护费支出7.68万元，其他交通费用支出15.4万元，其他商品和服务支出1.08万元。

对个人和家庭补助支出158.41万元（基本支出41.61万元，项目支出116.8万元），其中，离休费支出0万元，退休费支出38.61万元，生活补助支出101.05万元，助学金支出18.75万元等。

资本性支出4.77万元（基本支出0万元，项目支出4.77万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置4.77万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额9.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出7.76万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.91万元，其中：政府采购货物预算3.91万元，分别是打印复印纸一批，采购预算资金2.88万元；档案资料柜3个，采购预算资金0.15万元；碎纸机2台，采购预算资金0.3万元；书柜1个，采购预算资金0.18万元；保密柜2个，采预算资金0.4万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.76万元，较上年减少0.24万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为7.76万元，较上年预算数减少0.24万元，下降2.4%，国内公务接待批次为75次，共计接待785人次。

减少的主要原因是脱贫攻坚结束，受新冠肺炎疫情影响，各级各类检查、调研减少，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算数一致；公务用车运行维护费2万元，与2021年预算数一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.24万元，减少的主要原因是脱贫攻坚结束，受新冠肺炎疫情影响，各级各类检查、调研减少，接待减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2022年基本支出预算1109.95万元。2021年基本支出预算1050.77万元，比上年增加了59.18万元，主要原因是教育体育局机关人员比上年增加1人及2022年基本工资增加，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2022年项目支出预算236.89万元。2021年项目支出预算223.04万元。比上年减少了13.85万元。减少的原因是学前教育、小学教育、初中教育及体育项目减少。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为192.17万元，比2021年减少18.75万元，减少的原因是体育馆房租减免，房租返还资金减少。其中：办公费支出83.52万元，印刷费支出1.5万元，水费支出1.8万元，电费支出6.26万元，邮电费支出3万元，差旅费支出17.56万元，培训费支出3万元，公务接待费支出7.76万元，劳务费支出32.08万元，工会经费支出11.53万元，公务用车运行维护费支出7.68万元，其他交通费用支出15.4万元，其他商品和服务支出1.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额10790.19万元，其中，流动资产2343.29万元，固定资产3940.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4505.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2250.98万元，其中固定资产增加826.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县教育体育局2022年预算重点领域财政

项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县教育体育局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县教育体育局

2022年2月19日

监督索引号53232900236500111