武定县城南民族小学2022年部门预算公开

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武定县城南民族小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县城南民族小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县城南民族小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县城南民族小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县城南民族小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县城南民族小学2022年度在单位法人尤发荣的正确领导下，继续做好城南民族小学建设项目现场管理以及工程后续工作。严格遵守教育法律、法规和相关政策，认真贯彻和执行党和政府的教育方针，坚持社会主义科学发展观，以人为本，努力构建和谐校园，本年度内主要开展以下工作：

1、做好城南民族小学建设项目工程现场管理，按时按质按量完成工程的扫尾工作，杜绝不安全事故的发生。

2、按计划时限完成项目工程的竣工验收、结算、审计以及学校设施设备采买等工作，确保2022年8月底顺利办学。

3、全面贯彻党和政府的教育方针，以人为本，认真实施九年义务教育，发展基础教育，把教育教学质量放在首位，办人民满的教育。

4、依法组织和实施教工学历提升的学习和培训，不断提高教师的教学水平和业务能力。

5、认真开展党、团、工、青、妇和少先队工作，确保机构健全，运行正常，工作有效，真正服务和促进学校的教育教学工作。

6、认真开展学校的安全工作，确保学校在安全的环境中开展教育教学工作，实现班班安全，生生平安。

（二）机构设置情况

武定县城南民族小学内设科室5个，即行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室。

（三）重点工作概述

本年度上半年，重点工作是做好城南民族小学建设项目工程扫尾工作的现场管理，按计划完成项目工程的竣工验收、结算、审计，做好学校设施设备的采购、安装等工作，组织好学生招生、教师招考等相关工作，确保2022年8月底顺利办学。

本年度下半年，重点工作是教育教学工作。把教育教学质量放在首位，建立充满活力的管理体制，加强师资队伍建设，进一步更新观念，提升育人水平，办人民满的教育。将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好学校各项工作，推动城南民族小学教育教学工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

武定县城南民族小学2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入65.79万元，其中：一般公共预算65.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

武定县城南民族小学是新成立单位，2022年1月开始财务独立核算，没有上年相关数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入65.79万元，其中:本年收入65.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

武定县城南民族小学是新成立单位，2022年1月开始财务独立核算，没有上年相关数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出65.79万元。财政拨款安排支出65.79万元，其中：基本支出65.79万元。

武定县城南民族小学是新成立单位，2022年1月开始财务独立核算，没有上年相关数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202.小学教育48.93万元，主要用于本单位职工的工资福利支出。

2.2050202. 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元，主要用于本单位职工的基本养老保险缴费支出。

3.2101102. 事业单位医疗3.83万元，主要用于本单位事业单位医疗缴费支出。

4.2101103. 公务员医疗补助1.63万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

5.2210201. 住房公积金4.89万元，主要用于本单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出65.79万元（基本支出65.79万元，项目支出0万元），其中，基本工资20.7万元，津贴补贴支出1.28万元，绩效工资24.21万元，奖金1.73万元，职工基本医疗保险缴费3.66万元，公务员医疗补助缴费1.63万元，其他社会保障缴费0.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.51万元，住房公积金4.89万元，工会经费0.81万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县城南民族小学是新成立单位，2022年1月开始财务独立核算，没有上年相关数据。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县城南民族小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县城南民族小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县城南民族小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

武定县城南民族小学2022年度无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

武定县城南民族小学2022年度无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县城南民族小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

武定县城南民族小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县城南民族小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县城南民族小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县城南民族小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。武定县城南民族小学是新成立单位，2022年1月开始财务独立核算，没有上年相关数据。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算65.79万元。武定县城南民族小学是新成立单位，2022年1月开始财务独立核算，没有上年相关数据。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。武定县城南民族小学是新成立单位，2022年1月开始财务独立核算，没有上年相关数据。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县城南民族小学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日武定县城南民族小学建设项目尚未竣工，未能进行工程结算和审计，学校资产还未入账。

武定县城南民族小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县城南民族2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县城南民族小学

2022年2月19日

监督索引号53232900273600111