中国共产党武定县委员会党校2022年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会党校2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会党校2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会党校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党武定县委员会党校是事业单位，是县委的一个职能部门，主要为社会和在职干部提供培训方面服务。短期培训和高等专科、本科学历教育。

（二）机构设置情况

根据中国共产党武定县委员会党校工作职责，中国共产党武定县委员会党校设办公室、教务股、科研股和行政股四个股室。

（三）重点工作概述

2022年，本单位在县委县政府的领导下，继续做好插甸镇安拉村委会乡村振兴开展工作，一如既往的做好脱贫户包保联系服务工作，同时加强单位内部管理，加强理论学习及宣讲工作，配合县委干教委做好2022年乡镇、村委会（社区）干部培训工作及“万名党员进党校”培训；协助各部门开展培训班工作，有力助推了全县干部群众理论素质提升。坚持从严从实着手，常态化开展党风廉政教育，经常性开展先进典型教育，引导党员干部增强党性修养和宗旨意识，积极营造学先进、找差距、争优秀的浓厚氛围，充分发挥先锋模范带头作用，从而全面改进党员工作作风，树立务实、高效、廉洁、文明的良好干部形象。加强与国家开放大学、云南开放大学的联系，继续做好国家开放大学教育精准扶贫项目学历教育招生、教学工作及非学历教育培训任务，完成云南开放大学村干部学历双提升招生、教学工作及各类学历教育的教学管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

本单位无车辆情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入309.46万元，其中：一般公共预算309.46万元。

与上年对比增加15.05万元，增加的原因是2022年7月退休职工职业年金预算8.55万元，上年度的一个月基本工资额度的预算6.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入309.46万元，其中:本年收入309.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.46万元

与上年对比增加15.05万元，增加的原因是2022年7月退休职工职业年金预算8.55万元及专业技术人员职称变化等零星增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出309.46万元。财政拨款安排支出309.46万元，其中：基本支出309.46万元，与上年对比增加15.05万元，增加的原因是2022年7月退休职工职业年金预算8.55万元及专业技术人员职称变化等零星增资。无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目支出，主要用于学校保运转及保民生。

2050802.干部教育213.42万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休22.01万元，主要用于本单位退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.32万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.55万元，主要用于2022年退休人员保障职业年金缴费支出。

2101101.行政单位医疗3.29万元，主要用于本单位事业单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗11.01万元，主要用于本单位事业单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助8.61万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

2210201.住房公积金18.24万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目支出分类：

工资福利支出269.96万元（基本支出269.96万元，项目支出0万元），其中，基本工资78.41万元，津贴补贴25.31万元，奖金21.21万元，绩效工资66.24万元，行政人员公务交通补贴3.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.32万元，离退休人员职业年金缴费8.55万元，职工基本医疗保险缴费13.69万元，公务员医疗保险缴费8.61万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金缴纳18.24万元。

商品和服务支出15.85万元（基本支出15.85万元，项目支出0万元），其中：办公费2.03万元，水费0.12万元，邮电费1.85万元，电费0.9万元，差旅费3.03万元，维修（护）费0.66万元，公务接待费1.6万元，工会经费3.04万元，劳务费1.03万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.6万元。

对个人和家庭补助支出23.66万元（基本支出23.66万元，项目支出0万元）;其中:遗属人员生活补助2.06万元，退休费21.6万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.6万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1.37万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，分别是采购货物碎纸机一台0.06万元，档案柜4个0.33万元，采购货物复印纸10件0.18万元，采购货物垃圾桶2个0.24万元，采购货物沙发一组0.14万元，采购货物茶水柜4个0.38万元，采购货物衣帽架一个0.04万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中国共产党武定县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会党校2022年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，国内公务接待批次为32次，共计接待352人次。主要是云南省委组织部举办的村社区干部学历能力素质双提升项目教学业务量增加、云南开放大学对武定学习点业务指导及州县对应单位到我校指导工作、交流学习的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会党校2022年无车辆情况。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费能压就压，能减就减原则。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算309.46万元。2021年基本支出预算294.41万元，比上年增加了15.05万元，主要原因是:原因是2022年7月退休职工职业年金预算8.55万元及专业技术人员职称变化等零星增资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年本单位无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县委党校资产总额672.08万元，其中，流动资产31.04万元，固定资产61.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程568.17万元，无形资产10.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.1万元，减少原因是固定资产累计折旧和无形资产累计摊销减少7.1万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党武定县委员会党校2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会党校2022年部门预算公开表（表1-18）

中国共产党武定县委员会党校

2022年2月22日

监督索引号53232900172000111