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中共武定县委办公室2022年部门预算公开目录
第一部分 中共武定县委办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
（四）财政专户管理资金支出情况
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
（二）政府购买服务预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明
（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
第二部分 中共武定县委办公室2022年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十九、国有资本经营收入预算表
二十、国有资本经营支出预算表
二十一、部门基本信息表
二十二、部门整体支出绩效目标申报表
二十三、预算重点领域财政项目文本一
二十四、预算重点领域财政项目文本二
第三部分 中共武定县委办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开
中共武定县委办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
服务领导、服务基层、服务群众。
1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。
3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的正常法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
6.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
按规定设置，报批内设机构。根据《中共武定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（武办字〔2019〕31号）文件，县委办设13个股室，综合股1个，负责收发文件等办公室工作；调研股2个，负责调研工作；县委督查室1个，县委重点工作，重大事项督查；常委办1个，负责县委常委相关工作；信息综合室（应急办）1个，负责全县信息上报工作；办文法规股，负责规范性文件编制；保密股，负责国家保密局工作；机要密码股，负责密码管理局日常工作；行政股1个，负责财务、行政后勤、接待工作；档案股1个，负责档案局日常工作；关工委1个，负责关工委相关工作。
（三）重点工作概述
1.加强党的政治建设，推进全面从严治党。一是加强理论学习。始终把“讲政治”作为党办的立身之本，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉开展党史学习教育，开展学习“七一”重要讲话精神等专题培训10场次，党史学习专题宣讲2场次、专题党课7场次、主题实践活动2次，承诺践诺活动36次，撰写学习心得体会47篇，拓展运用“学习强国”“云岭先锋”手机APP等学习平台，不断增强工作前瞻性、预见性、系统性。严格落实支部学习制度，紧扣办公室工作职责，及时将党的创新理论、县委部署要求纳入县委办班子和支部学习重点，带头落实、不断健全完善党支部学习制度，坚持每周一开展办公室支部集中学习，组织全县办公系统干部职工参加省委办公厅业务技能提升视频会3期，不断提升做好新时代党委系统办公室工作的专业化、专门化、精细化能力和水平，切实为优质高效做好办公室“三服务”工作奠定思想基础、提供政治保证和能力保障。二是提高政治能力。始终牢记党办政治机关属性，以提升组织力为重点，突出政治功能、强化政治引领，不断提高政治能力。加强党办干部政治能力训练和政治实践历练，在服务领导、综合协调、办文办会等各方面工作中，坚持用政治标准来衡量，用政治眼光来看待，用政治思维来谋划，切实提高把握方向、把握大势、把握全局的能力和辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。三是净化政治生态。坚持把党建工作、意识形态工作、党风廉政建设和反腐败工作等与各项中心工作相结合，一体谋划推进“3456610”工作实践。一是严格落实“一岗双责”，办公室班子成员坚决扛起全面从严治党政治责任，始终保持党办干部永远在路上的政治清醒和高度自觉，严字当头、实字托底、清廉为官，年内未发现班子成员违反法律法规、违反纪律规矩的情况。二是高质量完成《中央第十巡视组巡视云南省反馈意见的整改方案》中涉及县委办公室牵头整改4个方面8个具体问题整改落实，圆满完成2020年度省对州、州对县以及县委党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改清零。召开县委办公室2020年度领导班子民主生活会，深刻检视6个方面13个具体问题，8名班子成员分别作了对照检查，深入细致查找自身问题105个，一针见血、开门见山的开展批评与自我批评，达到了“团结—批评—团结”的目的。三是研究制定《中共武定县委办公室2021年度党风廉政建设和反腐败工作计划》，细化党风廉政建设责任清单，层层签订了2021年党风廉政建设责任书16份。四是切实拧紧廉洁思想“总开关”。组织开展党风廉政专题学习4场72人次，持续深入开展“十个一”警示教育，党员干部观看《激浊扬清在云南》《硕鼠》《清风云南》等专题片，参观廉政教育基地2场次，进行警示教育案例通报3场次，到党支部、所联系的基层党组织讲授专题廉政党课2期。五是从严管理监督干部。始终把党风廉政建设工作与业务工作同步考虑、同步部署、同步实施，累计听取党风廉政建设工作情况汇报12次，督促各股、室、局、馆落实党风廉政各项工作任务。积极构建廉政提醒常态化机制，针对保密机要人员、财务人员等重要岗位人员开展提醒谈话2次14人。
2.强化以文辅政能力，发挥参谋助手作用。紧紧围绕县委中心工作，努力探索优化办公室工作的有效途径和方法，工作井然有序开展，事务管理有条不紊推进。辅政助谋成效明显。严格执行省州相关规定及《中共武定县委办公室关于进一步规范办文办会办事程序的通知》《武定县关于规范和加强会议文件活动管理的规定（试行）》等制度，严格发文办会审核把关。认真贯彻落实中央八项规定及省州县实施细则，坚决落实“基层减负持续推进年”各项工作要求，率先垂范转变文风会风，精简压缩会议数量，进一步提高办文办会的效率和质量，实行会议活动、重要文件年度计划统筹管理，对计划外的县委发文和会议活动从严控制，切实以优良文风会风促进机关作风转变，提高机关服务效能。综合调研扎实开展。紧紧围绕全县经济社会发展、脱贫攻坚及乡村振兴的重点、难点和深层次问题开展调研，全年组织撰写调研报告20篇，为领导决策部署提供精准参考。党委信息服务决策。以收集“各方面的新情况新问题、贯彻落实中央方针政策的意见建议、干部群众关注的热点焦点问题”为中心，突出“上报省州信息”和“服务同级党委”两个重点，强化信息收集、整理和报送，及时反映全县经济社会发展中的新情况、新问题和新经验，充分发挥了信息工作服务决策、服务大局的耳目助手作用。
3.统筹协调强化保障，发挥轴心枢纽作用。一是高效协调运转有序。紧紧围绕县委稳增长、脱贫攻坚等重大决策部署，充分发挥承上启下、协调左右的职能优势，加强对县级四班子和常委所在部门办公室的领导、指导和统筹，加强对全县党办系统的指导联系，加强办公室内部沟通交流，使各项工作都能有效衔接、有序运转、有力推动。建立重点工作重大项目领导小组和指挥部联席会议制度，围绕全县重要工作和重点项目，抓牢过程监管，适时组织相关领导、相关单位召开工作协调会和现场推进会，积极推进解决工作中存在的困难和瓶颈。加强全县性会议活动场所的管理和协调统筹，执行会议场所使用提前报备制度，严格遵守《县委常务委员会议事决策规则》，做好全年县委常务委员会议服务工作。二是统筹兼顾协调推动。对外，高站位谋全局，着眼常态化、周期性的工作，提前思考、提前谋划、及时推动，切实做到谋事于决策之前，根据省州每月工作重点，制发武定县县级领导班子及县委常委所在部门每月重点工作、重要会议、重要活动工作计划。
4.督查工作扎实有力，重点任务落地落实。突出抓好党委重大决策部署、重要会议精神、重要文件要求、重点工作任务、重大项目推进、领导批示交办事项和社会民生问题的督查落实。牵头对贯彻落实州委九届十次全会、州委经济工作会、经济运行、创国卫等重点工作分解立项任务开展书面和实地督查。
5.发挥“五老”优势，关工助力青年成长。以习近平总书记对关心下一代工作的重要指示为指引，使广大“五老”在关心下一代的广阔舞台上老有所为、发光发热，为培养社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入488.82万元，其中：一般公共预算488.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少86.93万元，减少的原因一是人员调出，人员经费和公用经费预算减少；二是减少十五届党代会会议费用的预算，厉行节约，控制行政支出费用。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入488.82万元，其中:本年收入488.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少86.93万元，减少的原因一是人员调出，人员经费和公用经费预算减少；二是减少十五届党代会会议费用的预算，厉行节约，控制行政支出费用。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出488.82万元。财政拨款安排支出488.82万元，其中：基本支出485.13万元，与上年对比减少90.62万元，减少的原因一是人员调出，人员经费和公用经费预算减少，二是减少十五届党代会会议费用的预算，厉行节约，控制行政支出费用；项目支出3.69万元，与上年对比增加3.69万元，增加的原因是根据上级工作安排，开展党政机关电子公文系统安全可靠替代，增加办公设备购置专项经费3.69万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101.行政运行318.30万元，主要用于2022年度我单位的工资福利支出及公用经费支出。
2013102.一般行政管理事务58.69万元，主要用于2022年我单位正常工作的业务支出及党政电子公文系统安全可靠替代费用。
2080501.归口管理的行政单位离退休17.31万元，主要用于我单位2022年退休人员补助支出。
2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.30万元，主要用于我单位2022年在职人员养老保险支出。
2080506.机关事业单位职业年金缴费支出19.26万元，主要用于我单位2022年退休人员职业年金支出。
2101101.行政单位医疗16.78万元，主要用于我单位2022年行政在职人员医疗补助。
2101103.公务员医疗补助8.95万元，主要用于我单位2022年公务员医疗补助。
2210201.住房公积金21.23万元，主要用于我单位2022年在职人员住房公积金补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出350.48万元（基本支出350.48万元，项目支出0万元），其中，基本工资80.66万元，津贴补贴支出115.2万元，奖金57.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.3万元，机关事业单位职业年金缴费19.26万元，职工基本医疗保险缴费15.92万元，公务员医疗补助缴费8.95万元，其他社会保障缴费3.84万元，住房公积金21.23万元。
商品和服务支出111.94万元（基本支出111.94万元，项目支出0万元），其中：办公费31.69万元，印刷费5万元，水费1万元，电费1万元，邮电费3万元，差旅费11.99万元，维修（护）费1万元，会议费3万元，培训费0.5万元，公务接待费4万元，劳务费5万元，工会经费3.54万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费20.74万元，其他商品和服务支出0.48万元。
对个人和家庭补助22.71万元（基本支出22.71万元，项目支出0万元），其中，退休费16.98万元，生活补助5.73万元。
资本性支出3.69万元（基本支出0万元，项目支出3.69万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置3.69万元等。
（三）“三公”经费预算情况说明
2022年财政拨款“三公”经费预算总额24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），公务接待费支出4万元。
（四）财政专户管理资金支出情况
本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购货物预算12.9万元；分别是：采购复印纸150箱2.7万元；采购其他纸质用品100份0.45万元；采购硒鼓、粉盒150套9.75万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
2022年度本单位无政府购买服务预算安排。
七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明
本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年减少6万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费
本部门2022年公务接待费预算为4万元，比2021年预算相比减少2万元，下降33.33%，国内公务接待批次为125次，共计接待690人次。
减少的原因是：加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，与2021年预算相比减少4万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费20万元，与2021年预算相比减少4万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的原因是：加强公务用车管理，厉行节约，压缩开支。
（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少6万元，减少的主要原因是：加强公务接待、公务用车的管理，厉行节约，压缩开支。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，与2021年相比无增减变化。
2．公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，比2021年预算减少4万元。
3．公务接待费支出4万元，比2021年预算减少2万元。
（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2022年基本支出预算485.13万元。2021年基本支出预算575.75万元，比上年减少了90.62万元，主要原因是:一是人员调出，人员经费和公用经费预算减少；二是减少十五届党代会会议费用的预算，厉行节约，控制行政支出费用。
我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。
（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2022年项目支出预算3.69万元。2021年项目支出预算0万元。比上年增加了3.69万元。增加的原因是根据上级工作安排，开展党政机关电子公文系统安全可靠替代，增加办公设备购置专项经费3.69万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费预算总额为111.94万元，比2021年预算总额157.33万元减少45.39万元，减少的原因一是人员调出，人员经费和公用经费预算减少；二是减少十五届党代会会议费用的预算，厉行节约，控制行政支出费用。其中：办公费31.69万元，印刷费5万元，水费1万元，电费1万元，邮电费3万元，差旅费11.99万元，维修（护）费1万元，会议费3万元，培训费0.5万元，公务接待费4万元，劳务费5万元，工会经费3.54万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费20.74万元，其他商品和服务支出0.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共武定县委办公室资产总额1112.87万元，其中，流动资产51.75万元，固定资产1061.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.34万元，其中固定资产减少50.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产82项，账面原值53.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
中共武定县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开
2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
附：中共武定县委办公室2022年部门预算公开表（表1-18）
中共武定县委办公室 2022年2月18日
监督索引号53232900120100111
滇公网安备 53232902532338号
