中共武定县委政法委员会2022年部门预算公开

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中共武定县委政法委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委政法委员会2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中共武定县委政法委员会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中共武定县委政法委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，是政法工作确保正确政治方向、形成工作合力的指挥枢纽。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安武定、法治武定建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

（6）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（7）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（8）监督和支持政法各单位依法行使职权，协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（9）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（10）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（11）完成县委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共武定县委政法委员会属于正科级单位，内设7个机构，分别是办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、政工办。

（三）重点工作概述

1．突出政治引领，持续锻造过硬队伍。坚持把政治忠诚可靠摆在政法队伍建设的首位，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，牢牢把握党对政法工作的绝对领导这个最高原则，确保新时代政法工作沿着正确方向前进。深化巩固政法队伍教育整顿工作成果，全面加强政法干部队伍思想政治建设和能力素质建设，努力锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的罗婺政法铁军。旗帜鲜明反对腐败，坚持从严治警不动摇，坚持用制度管人管权管事，严格落实“一案双查”，坚持对司法腐败零容忍的态度，坚决清除害群之马，树立司法权威，确保政法队伍清正廉洁、让党和人民放心。

2．树牢底线思维，全力维护社会安全稳定。坚持总体国家安全观，深入组织实施维护政治安全“铸墙、净土、攻心、反制”“四大工程”，持续推进反分裂、反渗透、反恐怖、反邪教斗争，推进人民防线工作建设，全力筑牢维护政治安全的铜墙铁壁。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入排查化解涉稳矛盾纠纷。严格落实“一人一策”“一人一专班”制度，加强重点人、重点群体疏导稳控。以2022年北京冬奥会、党的二十大为重要节点为主轴，线条式做好全国“两大会议”、杭州亚运会等重大活动的社会维稳工作，持续抓好COP15第二阶段安保维稳昆明保卫圈任务，时时推进敏感时期的维稳工作不放松，全面推开政治安全和社会稳定工作，着力源头预防治理，依法治理管控，采取综合治理，保障全社会的稳定和发展建设。

3．坚持标本兼治，纵深推进平安武定建设。统筹协调各方力量，构建横向衔接纵向贵通的工作格局，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面。坚持打、防、管、控、建并举，加快推进立体化智能化社会治安防控体系建设，深入推进“雪亮工程”建设，继续加强城区和乡镇视频监控系统建设，提高重点区域、重点时段和治安卡点的见警率，提高社会面的管控力。用好基层党组织、物业服务企业、社会组织及群防群治力量，把警务触角延到社会治理末端。不断提振“命案必防，命案可防”的信心，把命案防控的各项措施落细落实落到位，确保命案易发高发的态势得到根本扭转。加大持枪涉爆、黄赌毒、盗骗枪等违法犯罪和网络电信诈骗等新型犯罪打击力度，进一步净化社会治安环境。支持执法司法机关依法展职，扎实开展执法检查、案件评查，督促执法司法机关进一步提高执法办案质量。以巩固提升群众安全感满意度为抓手，从重视群众期望、提升服务质量、深化群众感知、增加参与机会等方面着手，多措并举、综合施策，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

4．主动探索实践，纵深推进市域社会治理工作。以落实《武定县市域社会治理现代化试点工作时间表、线路图》为工作重点，健全完善党委领导社会治理、考核评估机制、定期监测、定期通报、网上全时督查等督促检查机制，压实县级主体责任、乡镇属地责任、部门行业责任和各工作组责任，加大人、财、物保障力度，形成党委统筹揽总、部门各司其职、条块紧密结合、纵横联动推进的工作格局，确保2022年圆满完成终期考评。建立总结推广机制，通过挖掘市域社会治理典型、培育经验、打造样板等形式，及时发现、重点培育、总结提炼社会治理的创新典型，并加大宣传推广力度，实现点上突破、面上铺开，推动市域社会治理工作向纵深发展。

5．聚焦重点领域，扎实推动扫黑除恶常态化。持续贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，始终保持对黑恶势力的高压震慑态势，以推进扫黑除恶斗争常态化“八大行动”为抓手，按照省、州扫黑办部署要求，强化组织领导。持续围绕“八大行动”，建全完善“七大机制”、落实“六大行业”专项整治的各项措施，常态化推进扫黑除恶斗争，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，确保行业领域规范稳健发展，努力为全县经济社会高质量发展创造良好社会环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职实有22人，聘用驾驶员1人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入430.14万元，比2021年增加21.29万元，增长5.21%，增加的原因是：2021年度，调入事业人员5人、机关工人1人及政策性调整工资。其中：一般公共预算430.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入430.14万元，比2021年增加21.29万元，增长5.21%，增加的原因是：2021年度，调入事业人员5人、机关工人1人及政策性调整工资。其中：本年收入430.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出430.14万元。财政拨款安排支出430.14万元，其中：基本支出420.14万元，与上年对比增加83.29万元，增加的主要原因是：2021年度，调入事业人员5人、机关工人1人及政策性调整工资。项目支出10万元，与上年对比减少62万元，减少的主要原因是：为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出331.51万元。其中：2013101.行政运行321.51万元，主要用于我单位2022年的工资福利支出及公用经费支出；2013105.专项业务10万元，主要用于常态化开展扫黑除恶斗争的工作支出。

2．208社会保障和就业支出49.76万元。其中：2080501.归口管理的行政单位离退休13.57万元，主要用于我单位2022年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.53万元，主要用于我单位2022年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元，主要用于我单位2022年度应退休人员记实职业年金支出。

3．210卫生健康支出26.72万元。其中：2101101.行政单位医疗13.33万元，主要用于我单位2022年度为在职公务员缴纳的医疗保险支出；2101102.事业单位医疗4.19万元，主要用于我单位2022年度为事业人员缴纳的医疗保险支出；2101103.公务员医疗补助9.21万元，主要用于我单位2022年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

4．221住房保障支出22.15万元。其中：2210201.住房公积金22.15万元，主要用于我单位2022年度为在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出364.04万元（基本支出364.04万元），其中：基本工资83.93万元，津贴补贴113.16万元，奖金45.70万元，绩效工资33.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.53万元，职业年金缴费6.65万元，职工基本医疗保险缴费16.61万元，公务员医疗补助缴费9.21万元，其他社会保障缴费4.07万元，住房公积金22.15万元。

商品和服务支出52.77万元。基本支出42.77万元，其中：办公费4.80万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.8万元，差旅费4.5万元，维修（护）费1.5万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费3万元，工会经费6.69万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用14.82万元，其他商品和服务支出0.36万元。项目支出10万元，其中：办公费4万元，印刷费3万元，差旅费1.50万元，会议费0.48万元，培训费1.02万元。对个人和家庭补助支出13.33万元（基本支出13.33万元），其中：退休费13.33万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中：房屋建筑物购建0元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，分别是用公用经费采购复印纸20箱，价格0.34万元；用常态化扫黑除恶专项经费采购复印纸20箱，价格0.34万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中共武定县委政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少7万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共武定县委政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共武定县委政法委员会2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少3万元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。减少的原因是：2021年度的公务接待费包含用上级专款预算的公务接待费，而2022年的公务接待费仅为用公用经费预算的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共武定县委政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少4万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少4万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是：一是2021年度的公务用车购置及运行维护费包含用上级专款预算的公务用车购置及运行维护费，二是2021年度，因工作需要，将原有的公务用车划拨一辆给县政府办，公务用车减少1辆，公务用车购置及运行维护费预算也随之减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少7万元，减少的主要原因是：一是2021年度的“三公”经费预算数包含用上级专款预算的“三公”经费预算数，二是2021年度，因工作需要，将原有的公务用车划拨一辆给县政府办，公务用车减少1辆，公务用车购置及运行维护费预算也随之减少。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2021年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车

购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比2021年预算减少4万元。

3．公务接待费支出1万元，比2021年预算减少3万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算364.04万元。2021年基本支出预算336.85万元，比上年增加了27.19万元，增加主要原因是：2021年度，调入事业人员5人、机关工人1人及政策性调整工资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算10万元。2021年项目支出预算72万元。比上年减少62万元。减少的原因是：为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为42.77万元，比2021年增加0.33万元，增加的原因是：2021年度，调入事业人员5人及机关工人1人，车改补贴等相关经费也随之增加。其中：办公费4.8万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.8万元，差旅费4.5万元，维修（护）费1.5万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费3万元，工会经费6.69万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用14.82万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共武定县委政法委员会资产总额141.06万元，其中，流动资产17.38万元，固定资产123.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.44万元，其中：固定资产减少21.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共武定县委政法委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中共武定县委政法委员会2022年部门预算公开表（表1-18）

中共武定县委政法委员会

2022年2月22日

监督索引号53232900121600111