武定县总工会2022年部门预算公开

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武定县总工会2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县总工会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县总工会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

武定县总工会内设四部一室一中心，分别是办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

（三）重点工作概述

1、强化理论武装，始终坚持工会工作正确的政治方向。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记建党100周年重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高领导干部理论水平和综合业务能力，为工会工作创新发展奠定坚实的思想政治基础。持续开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二是围绕“阵地建设规范、制度机制健全、党建活动丰富、示范作用突出”标准和“政治功能强、基本组织覆盖好、基本服务发挥好、基本队伍建设好、基本保障落实好”目标，着力打造机关党建品牌，让“小支部”成为工会发展的“大阵地”，形成以党建引领工会发展的良好工作格局。三是全面从严治党、保持良好形象。扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，加强工会系统党的建设，认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

2、突出时代导向，团结动员广大职工建功新时代。一是继续抓好新就业形态劳动者工会的“双覆盖”、“双推进”和“两新”组织的工会组建会员发展。按照“两新”组织建会计划抓好工作落实，不断扩大工会组织的覆盖面。二是继续抓好以职代会为基本形式的企事业单位厂务公开民主管理建制工作的落实，不断规范企事业单位民主管理工作。三是抓好先进职工之家建设工作的指导，努力把基层工会建设成为职工群众信赖的“娘家人”，年内力争打造出州级先进职工之家3个以上。四是按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的要求，抓好2个以上新时期产业工人队伍建设改革示范点的选树，不断扩大示范工作覆盖面。

3、推动构建和谐劳动关系，强化技能竞赛及劳模宣传。一是持续加强劳动关系协调机制建设，推动《云南省集体合同条例》等法律法规的贯彻实施，突出抓好非公企业集体协商工作，保集体协商提质增效工作稳中求进；深化“劳动关系和谐企业”创建活动，促进企业建立规范有序、公正合理、互利共赢和谐稳定的新型劳动关系确，切实保障职工的合法权益。三是广泛开展技能培训、技术交流、师徒结对等职工技能培训活动，全面落实职工素质提升工程。深入开展创先争优活动，引导广大职工立足岗位，把劳动竞赛打造成具有广泛社会影响的工会工作品牌。四是大力宣传和弘扬劳模精神，深入宣传劳动模范、技术能手的典型事迹，深入开展困难劳模关爱行动，认真落实劳模政策，帮助劳模解决生产生活中的实际困难。

4、深化工会改革创新，不断增强工会的服务能力。一是全面落实《武定县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》精神，努力造就一支有理想、懂技术、敢担当的新时代产业工人队伍，发挥党工共建优势，聚焦重点群体的建会入会，实现工会组织和工会工作向重点群体的全覆盖。二是持续做好职工医疗互助等帮扶活动。认真做好困难职工摸底建档工作，扎实对新增困难职工进行摸底、审核、建档，主动为困难职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、临时救助，在春节等重大节日及时为困难职工送温暖，把党和政府的温暖送到困难职工的心坎上。三是因地制宜结合我县各单位实际情况开展职工疗休养工作，坚持多层次、多形式解决职工疗休养问题，满足广大职工对疗休养的不同需求。四是广泛开展群众性职工文化体育活动，不断提升有武定特色的职工文体活动品牌，营造积极向上、清新健康的职工文体活动氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

本单位无车辆情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入237.03万元，其中：一般公共预算237.03万元。

与上年对比增加26.05万元，主要原因是2021年8月武定县总工会领导班子调整，原领导班子继续留在本单位，故此人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入237.03万元，其中:本年收入237.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.03万元。

与上年对比增加26.05万元，主要原因是2021年8月武定县总工会领导班子调整，原领导班子继续留在本单位，故此人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出237.03万元。财政拨款安排支出237.03万元，其中：基本支出237.03万元，与上年对比增加26.05万元，主要原因是2021年8月武定县总工会领导班子调整，原领导班子继续留在本单位，故此人员经费增加；无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目支出，主要用于工会保运转及保民生。

2012901.行政运行171.99万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休11.08万元，主要用于转发退休人员统筹外津补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.66万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元，主要用于本单位2022年退休人员保障支出。

2101101.行政单位医疗9.02万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102.事业单位医疗1.4万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助5.97万元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳。

2210201.住房公积金13.24万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目支出情况：

工资福利支出205万元（基本支出205万元，无项目支出），其中：基本工资52.8万元，津贴补贴支出57.52万元，奖金28.91万元，绩效工资支出11.05万元，职业年金缴费6.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.66万元，职工基本医疗保险缴费9.94万元，公务员医疗补助缴费5.97万元，其他社会基本缴费1.24万元，住房公积金13.24万元。

商品和服务支出21.16万元（基本支出21.16万元，无项目支出），其中：办公费4.01万元，水费0.06万元，电费0.5万元，邮电费2万元，差旅费1.5万元，公务接待费1.7万元，工会经费2.21万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务支出0.3万元。

对个人和家庭补助支出10.87万元（基本支出10.87万元，无项目支出），其中：退休费10.87万元。

无资本性支出，原因是武定县总工会资产属于工会资产。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，公务接待费支出1.7万元，无车辆情况。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，与上年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2022年本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

武定县总工会2022年公务接待费预算为1.7万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为68次，共计接待385人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县总工会2022年无车辆情况。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数持平。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算237.03万元。2021年基本支出预算210.98万元，比上年减少了26.05万元，主要原因是2021年8月武定县总工会领导班子调整，原领导班子继续留在本单位，故此人员经费增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年本单位无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为21.16万元，比2021年增加1.9万元，增加的原因是：2021年8月武定县总工会领导班子调整，原领导班子继续留在本单位，故此人员经费增加，其中：办公费4.01万元，水费0.06万元，电费0.5万元，邮电费2万元，差旅费1.5万元，公务接待费1.7万元，工会经费2.21万元，其他交通费8.88万元，其他商品和服务支出0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县总工会资产总额0.08万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县总工会2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县总工会2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县总工会

2022年2月21日

监督索引号53232900171700111