武定县公安局森林警察大队2022年部门预算公开

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武定县公安局森林警察大队2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县公安局森林警察大队单位2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县公安局森林警察大队2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县公安局森林警察大队2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

自然资源公安局主要职能是打击一切涉林违法行为，维护林区治安和谐稳定。

（二）机构设置情况

武定县自然资源公安局内设高桥派出所、万松山派出所、法制室、刑事侦查中队、办公室五个部门。

（三）重点工作概述

1.坚持政治建警，建设忠诚可靠的森警队伍，严格落实党建主体责任、支委议事等各项党建制度，严格执行“三重一大”集体决策制度、“一岗双责”制度和领导干部廉洁自律各项规定。强化“三会一课”、主题党日和队领导上党课制度落实。2021年度共开展党员大会32场次、支委会12场次，支部委员上党课5场（次）。

2.坚持服务为民，增强森警队伍宗旨意识。2021年3月积极为森警大队所包保联系患疾病的乌东德水电移民搬迁户肖庆祝捐款5900元；9月向云南省见义勇为基金会捐款3000元；10月为县局亡故辅警捐款1700元；11月为云南省公安优抚基金捐款4600元，用真情送温暖推动教育整顿工作。组织调解因森林火灾造成经济林木损失而引发的矛盾纠纷，让狮山镇清真寺、插甸镇螃蟹箐36户农户拿到了林木赔偿款，及时化解林区社会矛盾纠纷隐患。并快速响应群众各类求助警情，共出警22次捕捉入户进房滋扰居民的野生动物25只（条），及时消除群众安全隐患。其间共为群众办实事64件。二是积极开展走访慰问，推进“四万三进”活动。森林警察大队在深入走访各挂包联系户，根据每户的实际情况积极帮助出点子、想办法，帮助联系户解决实际困难。期间走访82人（次），投入0.3万元帮助群众解决实际生活困难48个。

3.坚持全面从严治警，建设作风过硬森警队伍。先后组织召开了队伍教育整顿推进会8场（次），开展政治轮训2场（次），主题党日11场（次），党员活动40场（次）。组织参加警示教育7场163人（次），开展交流讨论6场（次）。森警大队组织民警对主动上报的8项问题进行逐一核查。经核查，森警大队民警主动上报的8项问题涉及16起案件（其中刑事案件13起，林政案件3起），16起案件中13起属于执法瑕疵问题；1起林业行政案件属于办案效率不高、办案时间过长的问题；1起林业行政案件属于未及时移交有案件管辖权的部门的问题；1起林业行政案件属于送达材料程序违法未履行处罚情况。森警大队针对存在的问题进行了认真整改。

4.及时有力有效开展专项行动。2021年，共立各类刑事案件46件，破案43件。其中，林地林木案件15件，森林火灾案件13件，野生动物案件14件，食品类案件2件，非法捕捞案件2件。抓获犯罪嫌疑人44人，刑事拘留5人，逮捕6人，取保候审31人，移送起诉31件（人）。查处涉案木材526.32立方米，收缴国家二级保护动物18只。

5.开展“严管野外火源，严查森林火案‘双严’”行动，强化森林火灾管控。2021年，森警大队共立森林火灾刑事案件13件，破11件。共检查车辆24700辆，收缴火源2282件（个），发放宣传资料27210份，对重点林区实现了有效管控火源，消除人为因素引发森林火灾隐患，杜绝森林火灾的发生。

6.积极侦办环食药品领域案件。森林警察大队在面对“环、食、药、知”犯罪侦查新的职能职责，全队不等不望，树立与时俱进、开拓进取精神，积极主动开辟案源，全力开展食药环领域案件侦破工作，目前侦破了食品类案件2件，非法捕捞类案件2件。扣押涉案黄豆芽248.9公斤、冰豆芽187.6公斤，扣押非法捕捞各类鱼289尾。

7.全警投入COP15安保维稳工作。在《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP）前，为进一步筑牢辖区生态安全屏障，武定县森林警察大队对辖区野生动物驯养繁殖基地、集贸市场、餐饮酒店、农家乐等场所开展严、实、细的检查巡查工作。同时，向辖区野生动物驯养繁殖基地、集贸市场、餐饮酒店、农家乐业主发出《保护野生动物资源倡议书》及《告业主通知书》。共巡查排查集贸市场17个，餐馆130家，野生动物驯养繁殖场所10处，巡查野生动物重点活动区域15场（次）。同时，武定县森警大队牢固树立“一盘棋”思想，按照全县公安机关COP15安保维稳工作的总体部署，结合本部门工作实际，及时启动森警COP15安保维稳工作战时机制，聚焦重点工作要求，全警参与城区社会面治安防控。期间森警大队全警动员，组成5个巡逻执勤工作组，每个工作组5人，每天对3个重要时段对所负责的责任辖区滚动开展巡逻执勤，确保责任区内不发生影响安全稳定的案（事）件。

8.协助县林草部门办理林业行政案件，维护林区治安稳定。坚持“严”字当头，结合全县林区社会治安状况，抽调民警与县林业和草原局协作配合，加大对全县范围内盗伐滥伐、采石、采砂、采矿，非法开垦林地、毁林造林、毁林种植经济作物、农作物等破坏森林资源违法行为行政案件查处工作，确保全县林区森林资源安全和林区治安稳定。一年来，共协助县林草部门办理涉林各类行政案件37件，打击处理37人，收缴罚款25.15万元。

9.全力以赴投入国家卫生县城创建工作，森警大队全员参与，全面抓实办公场所和“街长”责任区域“目标导向”和“问题整改”工作。创卫工作以来，森警大队共投入了9万余元，对涉及责任落实的单位区域、“街长”区域的环境、设施、设备、标识、绿化等进行了“重塑性达标建设”和完善规范，实现了“7个专项行动”的目标要求。爱国卫生专项行动中，森警大队在县委县政府工作考核中连续获得“爱国卫生专项行动流动红旗”荣誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入412.6万元，其中：一般公共预算412.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年对比减少21.74万元，减少的主要原因在职在编人员减少1人，辅警减少5人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入412.60万元，其中:本年收入412.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年对比减少21.74万元，减少的主要原因在职在编人员减少1人，辅警减少5人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出412.60万元。财政拨款安排支出412.60万元，其中：基本支出370.60万元，与2021年对比减少3.74万元，减少主要原因是在职在编人员减少1人；项目支出42万元，与2021年对比减少18万元，减少的主要原因是辅警减少5人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201.行政运行283.29万元，主要用于单位职工的工资福利支出及公用经费支出。

2040202.一般行政管理事务42万元，主要用于单位保运转支出。

2080501.行政单位离退休6.68万元，主要用于我单位2022年退休人员统筹外退休费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元，主要用于我单位职工2022年养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出15.02万元，主要用于我单位职工2022年职业年金缴费支出。

2101101.行政单位医疗14.68万元，主要用于我单位职工2022年基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。

2101103.公务员医疗补助7.18万元，主要用于我单位职工2022年公务员医疗补助缴费。

2210201.住房公积金18.75万元，主要用于我单位职工2022年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出320.73万元（基本支出320.73万元，项目支出0万元），其中，基本工资61.52万元，津贴补贴支出136.56万元，奖金41.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费25万元，职业年金缴费15.02万元，职工基本医疗保险缴费14.06万元，公务员医疗补助缴费7.18万元，其它社会保障缴费1.51万元，住房公积金18.75万元。

商品和服务支出85.31万元（基本支出43.31万元，项目支出42万元），其中，办公费8万元，水费1.5万元，电费1.5万元，邮电费1万元，差旅费4.5万元，维修（护）费1万元，公务接待费3万元，劳务费42万元，公务用车运行维护费8万元，工会经费3.13万元，其它交通费13.5万元，其它商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出6.56万元（基本支出6.56万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.56万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元，分别是:打印纸0.85万元、照相机1万元、GPS定位器1.4万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少22.47万元，下降63.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为3万元，较上年3万元无增减变化，预计执行国内公务接待批次为120次，共计接待620人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少22.47万元，下降69.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少22.47万元，下降69.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费10万元，较上年减少22.47万元，下降69.2%,减少的主要原因原较旧警车已经报废，并在2021年年末重新购置新警车，所以公务用车运行维护费减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少22.47万元，减少的主要原因是原较旧警车已经报废，并在2021年年末重新购置新警车，所以公务用车运行维护费减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算370.6万元。2021年基本支出预算374.34万元，比上年减少了3.74万元，主要原因是在职在编人员比上年少1人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算42万元。2021年项目支出预算60万元。比上年减少了18万元。减少的原因是辅警减少5人。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为22.5万元，比2021年减少1.5万元，减少的原因是2022年我单位职工人员数相比2021年减少1人。其中：办公费8万元，水费1.5万元，电费1.5万元，邮电费1万元，差旅费4.5万元，维修（护）费1万元，公务用车运行维护费4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县公安局森林警察大队资产总额772.55万元，其中，流动资产29.48万元，固定资产743.07万元（一是车辆数量2辆，价值58.63万元；二是通用设备数量113个，价值56.91万元；三是房屋2416.26平方米，价值565.55万元；四是专用设备34个，价值11.23万元；五是家具、用具、装具35个，价值28.76万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.44万元，其中固定资产增加25.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县公安局森林警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县公安局森林警察大队2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县公安局森林警察大队

2022年2月24日

监督索引号53232900172100111