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武定县东坡中心卫生院2020年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1024033 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县东坡中心卫生院2020年度部门决算 发布日期:2021年10月24日


 

目录

第一部分  武定县东坡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武定县东坡中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

武定县东坡中心卫生院属于全额拨款事业单位,是一所集医疗、预防、保健为一体非营利性公立医疗机构,宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗工作;协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,职业卫生等公共卫生工作;协助做好新型农村合作医疗工作。提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售。对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案,健康教育,预防接种,传染病防治,高血压糖尿病等慢性病管理,重性精神病管理,儿童保健,孕产妇保健,老年人保健。协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。完成卫生部门交办的其他管理职能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2020年未发生医患纠纷,未发生孕产妇死亡事例,超范围执业情况零存在。全面开展健康扶贫工作,认真落实健康扶贫医疗保障政策,建立完善四重保障制度,开展大病专项救治,实施慢病签约服务管理,实施重病兜底保障,不断完善“一站式”结算。实行慢性病动态管理,建立老年慢性病患者绿色通道,做好急性发作患者的接诊和转诊工作。按照上级的要求,认真落实各项防控措施和治疗措施,有效的开展好艾滋病防治工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县东坡中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县东坡中心卫生院部门2020年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡中心卫生院部门2020年度收入合计612.28万元。其中:财政拨款收入393.9万元,占总收入的64.33%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入169.91万元,占总收入的27.75%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入48.47万元,占总收入的7.92%。

 

 

 

 

 

 

 

 

与上年对比 减少 26.39万元 ,其中财政拨款 减少 61.57 万元, 减少的原因是医疗服务能力提升财政补助资金减少; 事业收入减少 8.84 万元,其他收入增加 44.02 万元, 其他收入增加的原因为收到招商银行招银卫生室建设援助款。

二、支出决算情况说明

武定县东坡中心卫生院部门2020年度支出合计610.74万元。其中:基本支出441.94万元,占总支出的72.36%;项目支出168.8万元,占总支出的27.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少18.55万元,其中基本支出减少18.1万元,项目支出减少0.45万元,减少的主要原因办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障武定县东坡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.94万元。与上年对比减少了18.1万元,主要原因办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.02万元,占基本支出的60.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.93万元,占基本支出的39.35%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障武定县东坡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出168.8万元。与上年对比减少了0.45万元。主要是基本公共卫生服务项目,家庭医生签约服务、健康扶贫等工作的开展,乡村医生养老保险定额补助,基药补助设备购买资金等增加项目资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出417.93万元,占本年支出合计的68.43%。与上年对比减少了28.16万元,主要原因2020年医疗服务能力提升财政补助资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出32.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于事业单位离退休10.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元。

  2.卫生健康(类)支出368.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于一般行政管理事务2.61万元、其他基层医疗卫生机构支出17.94万元、乡镇卫生院234.62万元、基本公共卫生服务82.48万元、重大公共卫生服务3万元、突发公共卫生事件应急处理1.8万元、事业单位医疗补助13万元、公务员医疗补助6.52万元

  3.住房保障(类)支出16.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金支出16.54万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2019年相等,均为公务用车购置及运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县东坡中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元,我单位属于事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武定县东坡中心卫生院部门资产总额645.46万,其中,流动资产282.63万,固定资产362.83万对外投资及有价证券0万元,在建工程0万,无形资产0万,其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10.8万元,其中固定资产增加10.8万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

645.46

282.63

362.83

250.99

7.65

0

104.19

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购货物支出5.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.4万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 



武定县东坡中心卫生院2020年部门决算公开表.XLS
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