武定县万德镇卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县万德镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

    

第一部分  武定县万德镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县万德镇卫生院属于乡镇级事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。我院始终坚持以病人为中心，奉行“服务群众、奉献社会”的服务宗旨，以高超的技术促进发展、以科学的管理开拓创新、以优质的服务赢得声誉。

（二）2020年度重点工作任务介绍

卫生院承担着基本医疗、公共卫生、妇幼卫生保健、预防保健、计划免疫等工作，随着经济和人民生活水平有了很大提高，基本药物制度的实施和居民医保的深化开展，就医的需求在不断增加，我院不断提升卫生院服务能力，为群众提供温馨舒适、安全有效、质优价廉的医疗卫生服务，缓解群众看病难、看病贵的现象。

卫生院进村入户开展健康扶贫政策宣传；熟悉掌握本镇因病致贫、因病返贫情况和贫困人口患病情况；为贫困人口提供基本公共卫生服务；为患大病的贫困人口到定点医院进行集中救治做好联系对接和救治后随访工作；对患有慢性病的贫困人口提供签约服务和慢病管理；运用健康扶贫动态管理系统对贫困人口患病和救治管理情况进行动态管理等等一系列健康扶贫措施。

卫生院促进医保政策的实施，严格执行医保各项制度，大力宣传医保政策，简化报销流程，严格把控患者的住院标准，进一步降低药占比、耗材比，控制病人总费用的增加，严格执行健康扶贫医保倾斜政策。

卫生院紧紧围绕安全生产工作中心任务，积极贯彻“预防为主、保障安全、综合治理、确保安全”的十六字方针，以服务临床一线为宗旨，加强领导，完善制度，强化管理，认真做好医院内部安全生产、治安保卫、消防安全工作，积极消除事故隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县万德镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。武定县万德镇卫生院，属于全额拨款的公益一类事业单位，主要工作以基本公共卫生服务为主，基本医疗服务为辅的基层医疗卫生单位，承担着万德镇辖区8个村委会基本公共卫生服务及基本医疗服务工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德镇卫生院部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县万德镇卫生院2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德镇卫生院部门2020年度收入合计620.33万元。其中：财政拨款收入350.88万元，占总收入的56.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入192.45万元，占总收入的31.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77万元，占总收入的12.41%。

 

 

与上年同期相比，财政补助收入及事业收入平缓增减变动，总收入大幅增加的主要原因是其他收入的增加，2019年其他收入5.12万元，2020年其他收入达到77万元。其他收入增加的原因为收到招商银行招银卫生室建设援助款。

二、支出决算情况说明

武定县万德镇卫生院部门2020年度支出合计567.68万元。其中：基本支出398.64万元，占总支出的70.22%；项目支出169.05万元，占总支出的29.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度总支出比上年增加9.44%，原因是人员经费的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县万德镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.64万元。较上年相比减少了1.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.2万元，占基本支出的50.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.44万元，占基本支出的49.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县万德镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169.05万元，较上年的114.68万元增加了47.41%。主要原因为公共卫生服务工作量及工作经费支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出340.98万元，占本年支出合计的60.07%。较上年度一般公共预算财政拨款支出345.6万元没有较大变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出22.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于事业单位离退休6.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元。

  2.卫生健康（类）支出306.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.91%。主要用于一般行政管理事务0.16万元、其他基层医疗卫生机构支出6.42万元、乡镇卫生院158.23万元、基本公共卫生服务124.57万元、重大公共卫生服务1.31万元、突发公共卫生事件应急处理1.8万元、事业单位医疗补助9.51万元、公务员医疗补助4.57万元。

  3.住房保障（类）支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金支出12.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致。其中：公务用车购置及运行费支出决算一致为2万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加，主要原因是没有增加车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县万德镇卫生院部门资产总额628.65元，其中，流动资产379.28万元，固定资产91.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程157.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.15万元，其中固定资产原值增加14.76万元，流动资产增加8.95万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；当年未报废报损资产；没有实现资产处置收入；没有出租房屋。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次	1	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	628.65	379.28	91.79	48.16	4.3			39.33			157.58

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。