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武定县狮山镇卫生院2020年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1024030 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县狮山镇卫生院2020年度部门决算 发布日期:2021年10月24日


 

目录

第一部分  武定县狮山镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县狮山镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责本乡镇卫生工作方面的法律、法规、政策的宣传贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,社会公共卫生工作的组织和实施。

 2.负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。

 3.做好本乡镇城镇居民医保和职工医保的服务工作,严格实施国家基本药物制度。

 4.协助本乡镇做好计划生育技术指导。

 5.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并按照上级部门要求实施处置。

6.负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。

7.负责对本乡镇村级卫生组织及乡村医生的业务指导和培训。

8.负责政府投入村卫生室的固定资产管理,代发村级公共卫生劳务补助。

9.负责承办卫生行政管理部门交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.我院把夯实基本公共卫生服务工作作为我院工作重中之重,以目标人群建立居民健康档案为核心,围绕国家基本公共卫生服务项目内容,大力开展服务工作。

2.我院按照“病患至上”的要求,全面贯彻“以人为本”的管理与服务理念,坚持“医疗安全无小事,病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。进一步完善并落实各项规章制度,建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案等,使医护活动有章可依、有规可循,严防医疗差错事故的发生。紧抓以医疗管理为核心的医疗风险教育,切实落实患者知情和风险告知制度。加强对综合科室危重病人的管理,严格三级查房制度,不定期地抽查医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。严格实行基本药物采购制度,集中在云南省基药平台上统一采购,严格执行“两票制”;非基药严格按照医保目录在非基药平台上采购中药饮片寻价采购,在不高于市场价情况下,同一品种、同质量价格优惠售后保障者优先采购;医用耗材采购于质量和安全为首要。不断完善医院接待制度,认真按照接待制度执行,切实做到增收节支

3.我院按照乡镇卫生院中医科建设标准,建成了中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区,加大了中医药设备投入,聘请了两名基层名中医长期坐诊。卫生院还承担着对村级中医药服务工作的监督指导目前,全镇 22个村卫生室均已配备1名能西会中的乡村医生, 4个卫生室配备了100种以上中药饮片,其他卫生室均能开展中医药适宜技术,基本满足了当地村民中医药服务需求。

4.坚决贯彻落实中央、省州县镇疫情防控工作要求,把打赢疫情防控阻击战作为最重要的工作来抓。积极主动履职,层层压实责任,配合上级部门开展联防联控工作,做到守土有责、守土担责、守土尽责,以高度的责任感和使命感,坚决完成镇村两级医疗机构疫情防控工作任务。同时,扎实开展爱国卫生“7个专项行动”工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县狮山镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1是:武定县狮山镇卫生院,属于全额拨款的公益一类事业单位,主要工作以基本公共卫生服务为主,基本医疗服务为辅的基层医疗卫生单位,承担着狮山镇辖区21个村委会和9个社区基本公共卫生服务及基本医疗服务工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县狮山镇卫生院部门2020年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员49人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县狮山镇卫生院部门2020年度收入合计2,966.12万元。其中:财政拨款收入1,358.44万元,占总收入的45.8%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,472.02万元,占总收入的49.63%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入135.66万元,占总收入的4.57%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年同期相比,财政补助收入及事业收入平缓增加,总收入大幅增加的主要原因是其他收入的增加,2019年其他收入1.79万元,2020年其他收入达到135.66万元。其他收入增加的原因为收到招商银行招银卫生室建设援助款。

二、支出决算情况说明

武定县狮山镇卫生院部门2020年度支出合计2,693.97万元。其中:基本支出2,062.23万元,占总支出的76.55%;项目支出631.74万元,占总支出的23.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。年度总支出比上年增加5.24%原因是人员经费的增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障武定县狮山镇卫生院机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,062.23万元。较上年1,920.68万元增加7.37%,增加的主要原因是人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.32万元,占基本支出的33.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,379.91万元,占基本支出的66.91%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障武定县狮山镇卫生院机构、下属事业单位等机构,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出631.74万元。较上年639.09万元没有明显变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县狮山镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,310.98万元,占本年支出合计的48.66%较上年一般公共预算财政拨款支出1,284.68万元增加2.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出98.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于事业单位离退休30.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元、老年福利2.36万元、其他社会保障和就业支出0.24万元。

2.卫生健康(类)支出1,164.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于一般行政管理事务2.34万元、其他基层医疗卫生机构支出57.6万元、乡镇卫生院620.09万元、基本公共卫生服务408.44万元、重大公共卫生服务14.57万元、突发公共卫生事件应急处理5.43万元、事业单位医疗补助37.26万元、公务员医疗补助18.57万元。 

3.住房保障(类)支出48.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于住房公积金支出48.35万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县狮山镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2019年一致。其中:公务用车购置及运行费支出决算一致为2万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加,主要原因是没有增加车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆;公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县狮山镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元,我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武定县狮山镇卫生院部门资产总额2376.14万,其中,流动资产1300.55万,固定资产1074.86万对外投资及有价证券0万元,在建工程0万,无形资产0.73万,其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加304.9万元,其中固定资产原值增加15.39万元流动资产增加343.98万元处置房屋建筑物;处置车辆;当年未报废报损资产没有实现资产处置收入;没有出租房屋。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



武定县狮山镇卫生院2020年部门决算公开表.XLS
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