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武定县猫街镇卫生院2020年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1024029 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县猫街镇卫生院2020年度部门决算 发布日期:2021年10月24日


 

第一部分 武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能:

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能:

武定县猫街镇卫生院的主要职能是医疗救治,疾病预防控制,妇幼卫生保健,公共卫生监督管理等为一体的基层医疗卫生机构。猫街镇卫生院位于猫街镇京昆高速旁,距离县城30公里,担负着猫街镇的基本医疗和公共卫生工作,猫街镇卫生院占地10亩,业务用房2052.57㎡,规模属州内较大的乡镇级卫生院,领导班子健全,技术力量雄厚。正规病床33张,担负着本乡镇及周边乡镇约3.5万人口的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全,业务用房和医疗设备日趋完善。卫生院设有临床综合科(中医科)、妇产科、口腔科、医技科(B超室、检验)、药剂科、公共卫生科、财务科、院办8个科室。临床综合科能收治常见病和多发病人。医技科有全自动生化分析仪、彩超、心电图等,建院以来为本镇的医疗卫生事业发展做出了较大贡献。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1. 党风廉政、行风(医德医风)建设工作:

按照与武定县卫生局党委、猫街镇政府党委签订的党风廉政、行业作风、党组织建设目标责任书的要求,分解责任并层层签订责任书。卫生院党支部书记负总责,党支部书记与科主任签,科主任与科室成员签,平日注重抓落实。同时,完善《行风评议制度》、《医德医风社会监督制度》、《卫生院财务管理制度》等制度,坚持实行财务开支院务班子共同研究决策与向主管部门上报审批制度,坚持药品网上采购制度,坚持一次性医用耗材、生化试剂采购制度,使卫生院的所有业务按照制度规范运行。单位风清气正,干部职工作风正派,廉洁做事、廉洁行医。

2.健康扶贫工作

① 统一思想、提高觉悟。

健康扶贫是一项惠民工程,是实实在在的为民众解决因疾病导致的贫困问题。卫生院按照上级文件要求制定了实施方案、并成立了领导小组,从2017年8月份,召集全员职工把思想统一在健康扶贫工作上,要求每位职工都要把健康扶贫当做常规工作来做,按质按量完成任务,要把健康扶贫工作做实做细。

② 加大健康扶贫宣传力度、做到政策入工作入心。

通过在卫生院及14个村卫生室工作人员下村入户、张贴健康扶贫宣传内容、发放宣传折页、充分使用电子显示屏、电视等途径向贫困户宣传健康扶贫门诊看病的优惠政策、住院医保、大病保险,医疗救助和先诊疗后付费等政策。要求把扶贫政策落实到工作中,在心底扎根。然后切切实实地为因病致贫、因病返贫人口服务。

③ 开展免费体检和家庭医生签约工作。

进村入户为贫困人口提供查体、心电图、咨询、疾病筛查、指导就医途径等工作,除死亡、拒绝体检、外出务工、失访人员外共为7200多人免费体检,同时对36种大病、慢病、45种和48种疾病做了进一步的核实工作,保证数据的真实性。确保因病致贫和因病返贫人员得到及时的救治,享受到更多的优惠政策。对贫困人口进行全覆盖的家庭医生签约工作,2020年签约数是14759人,其中为10754建档立卡贫困人口签约,让贫困人口足不出户就能得到医疗团队提供的服务。在很大程度上减轻了贫困人口的经济负担。真正做到为民、便民、民众得到实惠。体现出了健康扶贫的意义。

④ 实行先诊疗,后付费制度。

为全镇贫困人口实行先诊疗,后付费制度。建档立卡贫困户在猫街镇卫生院住院不需缴纳住院押金,出院时只需结清个人应承担的医疗费用,医保报销和民政医疗救助部分由医院与医保经办机构和民政部门结算,切实方便建档立卡贫困患者结算住院费用,减轻住院垫资压力,解决建档立卡贫困患者住院凑资难问题。

⑤ 健康扶贫动态管理数据录入。

对高血压、糖尿病、重性精神病、肺结核等慢病进行了签约。大病专项救治进度为100%,大病集中救治为100%,慢病为100%,重病为100%。每天动态录入贫困人口疾病信息情况,对因病致贫和返贫人员做动态管理。及时更新住院信息、报销比例、自筹费用,保证大病集中救治有效的开展。

⑥ 对罹患大病的建档立卡贫困患者进行专项救治。

成立武定县人民医院和猫街镇卫生院专项救治业务指导专家组,对151名重性精神病人提供了建立救治台账、开展医疗救治、制定诊疗方案等专项救治。并做好救治数据统计、分析、上报等工作。并且于2020年7月10日楚雄州州二院到武定县猫街镇卫生院开展严重精神障碍患者面对面随访管理、救治及可疑患者筛查工作。

⑦ 落实基本医疗保险倾斜政策。

对高血压Ⅱ-Ⅲ期、糖尿病、活动性肺结核等36种疾病,门诊医疗报销比例提高到80%,其中重性精神病和终末期肾病门诊报销比例达到90%。贫困人口在州县内医保定点机构住院不设起付线,一级机构报销比例提高到90%,二级医疗机构提高到85%、医疗救助5%,州内三级医疗机构报销比例提高到70%、医疗救助20%,州外三级报销比例提高到70%、医疗救助20%。

⑧ 医院创建工作

为进一步加强医院管理,提高医院可持续发展,强化“以病人为中心”的理念,端正医院方向,提高医疗质量,更好地为人民健康服务,我院紧紧围绕《云南省健康扶贫工作手册》条款,一是全院职工共同协作完成,做到人人参与,积极配合,二是在院领导组织下共同完成学习等级医院创建工作,三是学习完后,各科室人员掌握标准,拓宽思路,理清头绪,扎扎实实开展各项工作,对手册条款认真落实完成,重点对核心条款认真清理。于2020年通过国家级中医药先进县评审工作及慢病管理中心创建工作州级评审

3.基本公共卫生工作:

(1)妇幼工作

① 孕产妇保健工作

2020年全年共活产婴儿146人,孕妇建卡146人,孕妇系统管理137人,孕产妇系统管理率93.83%,产妇产后访视人数146人,住院分娩146人,住院分娩率100%,新法接生率为100%。高危孕产管理系统管理48人,高危筛查率96%,高危孕妇住院分娩50人,高危住院分娩率为100%。无孕产妇死亡由于加大了高危孕妇的筛查力度和管理力度,我镇孕妇自我保健意识提高较大,主动到卫生院和县级医院进行产前检查的人数比去年增加,共有145人到县级或县级以上医院分娩,住院分娩意识的提高有利于我镇孕妇安全分娩,大大降低了孕产妇死亡的危险。

② 儿童保健工作

全镇0-6岁儿童1625人,5岁以下儿童1123人,3岁以下儿童652人,新生儿访视145人,新生儿死亡0人,新生儿死亡率0,婴儿死亡0人,0-5岁儿童死亡1人,0-6岁儿童体检人数1605人,占儿童总数的98.77% ,3岁以下儿童系统管理人数620人,占3岁以下儿童数的95.1%,高危儿童人数8人。儿童“两病”管理率达100% ,高危儿童做个案登记并每两个月进行访视。儿童保健管理覆盖率和儿童系统管理率均达到了上级的要求。

③ 妇幼指标

孕产妇死亡率控制在17/十万以内,婴儿死亡率控制在5‰以下,5岁以下儿童死亡控制在5‰以下,农村住院分娩率达到99%以上,5-6岁儿童健康管理率达到95%以上,新生儿访视率达到90%以上,孕产妇系统管理率达到98%以上,剖宫产率控制在20%以内,孕产妇三病检测率≥95%,孕早期检测率≥90%。

④ 依靠“项目”实施贫困孕产妇住院分娩救助

认真宣传我县“农村孕产妇住院分娩补助项目”减免政策和新农合补助政策,确定补助对象并建立一览表,及时为农村孕产妇办理和发放享受卡,每季度定期公布救助情况 ,全年共有 名到各级医院住院分娩的贫困孕产妇得到“项目”救助和新农合部分费用减免,实现了农村孕产妇住院分娩全免费。“项目”救助金额达 元。同时,我院认真实行上级制定的孕产妇住院分娩限价政策,并依托“新型农村合作医疗”政策为住院产妇实施最大限度减免,住院分娩的产妇不承担住院分娩的费用。不仅为贫困孕产妇家庭减轻了经济负担,受到广大群众的欢迎,同时也大大提高了我镇的住院分娩率,为降低我镇的孕产妇死亡和新生儿死亡打下了坚实的基础。

⑤ 健康教育工作

健康教育采取不同形式,利用各种途径,积极宣传妇女保健、妇科病防治知识、儿童保健知识、艾滋病预防知识,健康教育做了如下工作:首先利用黑板报、宣传栏、发放宣传单、电视转播等多种形式进行妇幼保健知识宣传。乡村两级出黑板报90期、进行健康知识讲座66期,健康咨询活动9期。各级领导、孕产妇、其他群众受教育人次58134多人,另外,还利用上街宣传、医生利用工作之便宣传等手段进行健康知识宣传,受教人次达4852多人,较2019年宣传力度明显提高。其次发放健康教育处方510份,接受教育人次2020人;再就是把医院妇产科门诊做为一个宣传窗口,进行优生,优育及孕产期保健等知识宣教。

2疾控工作

① 预防接种工作

冷链正常运转,顺利完成了12次冷链运转工作.按国家免疫规划制度严格开展辖区内儿童免疫规范工作,2020年辖区内出生儿童104名,建卡率:100%,乙肝疫苗首针及时接种率:100%,三针全程接种率:100%,辖区内五苗全程接种率:100%,七苗全程接种率:100%。

接种证查验与查漏补种工作,我们与教育部门合作,在猫街镇辖区内开展接种证查验工作,2020年对全镇15所小学入学新生预防接种证进行查验。

② 65岁以上老年人健康管理

结合居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理,每年对所有登记管理的老年人进行一次免费健康体检并按要求录入居民健康档案系统,检查内容包括:常规体格、血、尿常规、肝功(血清谷草转氨酸酶、血清谷丙转氨酸酶、总胆素)、肾功(血清肌酐、血尿素氮)、空腹血糖、血脂、B超、心电图,并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。目前已对65岁及以上老年人进行体检1742人,占老年人总数的75.54%。

③ 中医药健康管理服务工作

65岁及以上老年人中医中药健康管理服务工作,中医药健康管理服务工作是卫生服务的一项重要工作内容,我院贯彻落实上级文件相关工作要求,每年为老年人提供1次中医药健康管理服务,老年人健康管理内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息,根据体质判定标准进行体质辨识,并将辨识结果告知服务对象。中医药保健指导。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。全镇管理老年人2306人,其中接受中医药服务管理老年人1442人,占比66.6%。

④ 慢性病管理工作

首先高血压患者管理:为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病,根据《武定县2020年基本公共卫生服务慢性病管理项目工作方案》及县卫计局要求,我院对我镇居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案,开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作,掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。2020年,我院共登记管理并提供随访高血压患者为1113人,其中规范管理人数为835人,管理率达75%。并按要求录入居民电子健康档案系统。

其次Ⅱ型糖尿病患者管理:2020年,我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为282人,其中规范管理人数为203人,规范管理率达72.6%。并按要求录入居民电子健康档案系统。

⑤ 疫情防控工作:

2020年1月23日晚上18:31分,除夕前夜,我院接到武定县疫情防控指挥部及武定县卫健局的紧急通知,因新冠肺炎,各医疗机构取消2020年春节放假。接到通知,我院全体干部职工放弃与家人团聚的机会,积极响应政府号召,回到工作岗位,紧急成立传染病防控工作领导小组,由杨明荣院长担任组长,由张建林、刘建沨、杞自秀等三位副院长担任副组长,带领我院全体医护人员及乡村医生共75人积极参与到抗击疫情第一线。

⑥ 健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求,认真贯彻落实县卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康知识讲座、全民公众健康咨询、设置宣传栏、个体化健康教育、播放音像资料的方式,针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

全年共举办各类知识讲座96期,接受服务人数为1791人(其中卫生院432人,卫生室1359人),健康咨询活动9期次,接受服务人数为468人,发放各类宣传材料41种,共10751余份,更换宣传栏内容96次,播放音像资料12种,个体化健康教育为4710人次,各类宣传资料较2019年有明显增高,为脱贫攻坚、健康扶贫工作助力。

(3)卫生监督协管工作

一是开展职业卫生咨询指导,二是对自来水厂、学校饮用水卫生进行安全巡查,协助县监督部门对4户水井进行了饮用水水质抽检。三是开展学校卫生监督,定期对14所中小学校食品卫生及传染防控进行巡查。四是开展非法行医和非法采供血信息报告,对发现的3起外来人员非法行医摆摊及时向上级部门进行报告,并协助进行了查处。

(4)医疗工作:

完成了电子病历管理系统建设;定期开展处方点评;持续管控抗生素、激素的使用率;持续开展平安医院创建工作,完善医疗纠纷处置及普通药品、毒麻药品管理等方案,无医疗事故及其他不安全事件发生;开展了两次卫生、医疗相关法律法规、政策的学习。

(5)居民医疗保险工作:

付费实行门诊总额包干付费及住院床日付费、单病种付费相结合;制定了农村居民大病补充保险实施方案,每月均公示门诊、住院减免、报销明细、签订了《楚雄州医疗保险定点医疗机构服务协议》、12月1日起深化“放管服”改革推广运用医保电子凭证结算医保费用。

(6)医保目录执行工作:

卫生院药品、狂犬疫苗、精毒麻药品、急救药品均100%实行零差率销售;村卫生室统一到卫生院调配药品,使用的药品100% 是医保目录规定使用药品;卫生院使用的药品统一实行网上采购。

(7)艾滋病防治:

对中小学生开展防艾知识宣传;外出务工人员400人,其中对200人进行防艾知识培训,其余的为发放防艾宣传材料;对辖区内党政干部开展了两次防艾知识培训。HIV检测工作已经按上级下达任务完成。

(8)村卫生室管理工作:

卫生室实行“一体化”管理;“三优”卫生室创建达100%;中医药服务能力建设覆盖率达100%;基本公共卫生服务量在40%左右,兑现年度基本公共卫生经费达全镇基本公共卫生经费的45%。招商银行对百子卫生室、永泉卫生室进行了翻新改造,对麦地冲卫生室进行加层升级改造总投资525971元,现已投入使用;14个卫生室的医疗废物暂存点进行了新建(改造),使得各卫生室更加规范,能更好服务广大基层群众。

(9)院内改造升级

2020年8月起,卫健部门根据上级文件下发爱国卫生“七个专项行动”的通知,卫生院积极参与:对院内洗手台、洗手设施进行了升级改造,1号楼卫生间改造,门诊前新建洗手池,住宿区老厕所由猫街镇人民政府进行了升级改造。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县猫街镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

武定县猫街镇卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街镇卫生院部门2020年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2020年度收入合计1,032.7万元。与上年对比增加了117.14万元,其中:财政拨款收入607.89万元,占总收入的58.86%,与上年对比增加了13.13万元,增加原因为我单位2020年从发窝、田心卫生院调入编制人员2人。人员经费增加。上级补助收入0万元,占总收入的0%;与上年对比无变化,事业收入321.52万元,占总收入的31.13%;与上年对比增加了0.72万元,增加原因为医院注重业务骨干的专业知识培训,医院新购置了全自动生化分析仪、彩色B超、五分类血仪分析仪等医疗设备,医院的医疗质量得到了提升。医疗业务经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入50.79万元,占总收入的4.91%。与上年对比增加了50.14万元,卫生健康局拨慢性病建设项目配套资金10万元,地方建设项目配套资金20.65万,医保拨家签资金等

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2020年度支出合计959.34万元,与上年对比增加了116.36万。其中:基本支出697.33万元,占总支出的72.69%;比上年增加36.72万元,主要原因为卫生院人员比上年增加了2人,在职人员工资增加。项目支出262.01万元,占总支出的27.31%;比上年增加了80.64万元,增加的主要原因为卫生院新增了招行捐赠基本公共卫生村卫生室建设项目,慢性病管理中心的创建项目等,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比无变化。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障武定县猫街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出697.33万元。与上年对比,比上年增加36.72万元,要原因为卫生院人员比上年增加了2人,人员增资等。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.26万元,占基本支出的52.38%,比上年增加,50.29万元,增加原因为卫生院人员比上年增加了2人,人员增资卫生院村卫生室人员的工资补助等;离退休人员支出比上年增加了1.25万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332.07万元,占基本支出47.62%。比上年减少了14.57万,减少原因为卫生院村卫生室人员的工资补助本年度未列入公用经费。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障武定县猫街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出262.01万元。与上年181.37万对比增加了80.64万元,增加的主要原因为:1、卫生院新增了招行捐赠基本公共卫生村卫生室建设项目支出24.61万,招行捐赠基本公共卫生村卫生室建设项目是对猫街镇永泉、百子、麦地冲三个卫生室进行建设改造,提升医疗服务环境。到2020年底,永泉卫生室、百子卫生室的重新专修已完成并进行了验收付款工作,麦地冲卫生室是进行加层新建工作,工程已在2020年完工并进行了验收付款工作,计划在2021年完成对三个卫生室医疗设备、办公用品的配置工作。2、卫生院2020年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金项目支出增加了24万元,2019年未列项目收支,村医养老保险补助增加8万元,2019年无此项目,中央补助能力提升项目上年结转47.75万元在2020年实施项目,支出增加。3、公共卫生支出比上年增加了3万元,主要原因为2020年疫情防控工作资金投入量增加。4、家签资金列入项目经费12.71万元,2019年未列项目收支。5、2019年新增老龄卫生健康项目支出4.23万元,2020年无此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出588.17万元,占本年支出合计的61.31%。与上年支出522.28万元对比增加65.89万元,增加的主要原因为基本支出比上年增加了34.49万元,主要为卫生院人员增加,人员经费经费支出增加。项目支出比上年增加了31.4万元,增加的主要原因:1、医疗卫生机构基本药物制度补助资金项目支出增加了24万元,2019年未列项目收支。村医养老保险补助8万元,中央补助能力提升项目上年结转47.7万元支出增加。2、公共卫生支出比上年增加了3万元,主要原因为2020年疫情防控工作资金投入量增加。3、家签资金列入项目经费12.71万元,2019年未列收支等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出47.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于单位退休人员8人工资支出。

9.卫生健康(类)支出517.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于卫生院发展医疗卫生事业所需的人员经费,开展基本医疗业务工作、公共卫生工作、家签工作,保障了猫街镇广大人民群众的健康需求。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出23.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于卫生院24人职工住房保障支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆开展医院业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武定县猫街镇卫生院部门资产总额(按净值)6388492元,其中,流动资产3195019元,固定资产(净值)3193473元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加77.64万元,其中固定资产增加27.44万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋及构筑物

车辆

单价200万元以上的大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

820.02

319.50

500.52

337.2

6.3

0

0

0

0

0

0

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



武定县猫街镇卫生院.XLS
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