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武定县环州乡卫生院2020年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1024028 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县环州乡卫生院2020年度部门决算 发布日期:2021年10月24日


 

目录

第一部分  武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施城乡医疗工作;协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,职业卫生等公共卫生工作。

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病等的诊疗和护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案,健康教育,预防接种,传染病防治,高血压、糖尿病等慢性病管理,重性精神病管理,儿童保健,孕产妇保健,老年人保健、家庭医生签约服务;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室工作人员培训和技术指导;艾滋病防治工作等。

6、完成卫生部门交办的其他职能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

卫生院承担着基本医疗、公共卫生、妇幼卫生保健、预防保健、计划免疫等工作,随着经济和人民生活水平有了很大提高,基本药物制度的实施和居民医保的深化开展,就医的需求在不断增加,我院不断提升卫生院服务能力,为群众提供温馨舒适、安全有效、质优价廉的医疗卫生服务,缓解群众看病难、看病贵的现象。疫情防控常态化管理,开展爱国卫生工作。

卫生院进村入户开展健康扶贫政策宣传;熟悉掌握本镇因病致贫因病返贫情况和贫困人口患病情况;为贫困人口提供基本公共卫生服务;为患大病的贫困人口到定点医院进行集中救治做好联系对接和救治后随访工作;对患有慢性病的贫困人口提供签约服务和慢病管理;运用健康扶贫动态管理系统对贫困人口患病和救治管理情况进行动态管理等等一系列健康扶贫措施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县环州乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡卫生院部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡卫生院部门2020年度收入合计551.85万元。其中:财政拨款收入334.43万元,占总收入的60.6%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入138.2万元,占总收入的25.04%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入79.22万元,占总收入的14.36%。

 

 

 

 

 

 

 

同比上年数据,财政补助收入增长2%,事业收入减少2%,其他收入增长346%,分析原因:1、财政补助收入各类项目经费增加,例如因新冠肺炎增加疫情防控经费3万元,基本药物补助经费55.40万元,人才培养经费1.5万元等;2、事业收入因疫情原因比较上年度减少2%;3、其他收入包含利息收入和药品盘盈收入,非财政补助项目收入地方配套缺口资金的通知32.99万元,招银乡镇卫生室建设项目经费36.22万元,及其他收入,使其他收入增加,导致整体决算收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡卫生院部门2020年度支出合计478.83万元。其中:基本支出338.76万元,占总支出的70.75%;项目支出140.06万元,占总支出的29.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

 

人员支出189.90万元,公用支出148.86万元,项目支出140.06万元,占比29%,同比上年支出444.39万元,增长8%,其中基本支出同比上年减少2%,项目支出同比上年增长42%,分析原因:1、我院2019年12月份减少调离1人,11月新入职1人,造成人员支出减;2、项目类型的增加和原项目的开展,如因新冠肺炎增加疫情防控经费、招银乡镇卫生室建设项目等,使项目支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障武定县环州乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.76万元。与上年度对比减少2%。分析原因:我院2019年12月份减少调离1人,11月新入职1人,造成人员支出减包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.9万元,占基本支出的56.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.86万元,占基本支出的43.94%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障武定县环州乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出140.06万元。同比上年度增长42%。分析原因:项目类型的增加和原项目的开展,如因新冠肺炎增加疫情防控经费、招银乡镇卫生室建设项目等,使项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出318.42万元,占本年支出合计的66.5%同比上年度对比增加18.94万元,增长6.3%,分析原因项目类型的增加和原项目的开展,如因新冠肺炎增加疫情防控经费、招银乡镇卫生室建设项目等,使支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出21.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位离退休6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.32万元。

2.卫生健康(类)支出285.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出2.13万元、乡镇卫生院160.66万元、基本公共卫生服务100.62万元、重大公共卫生服务1.82万元、突发公共卫生事件应急处理1.8万元、事业单位医疗补助8.96万元、公务员医疗补助4.43万元,其他医疗救助4.68万元

3.住房保障(类)支出11.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于住房公积金支出11.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。救护车燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武定县环州乡卫生院部门资产总额464.49万元,其中,流动资产246.75万,固定资产87.03万对外投资及有价证券0万元,在建工程130.71万,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加79.69万元,其中固定资产增加8.89万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。

固定资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4464.49

9246.75

187.03

42.05

5.88

0

39.10

0

130.71

0

0

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2.23万元,其中:政府采购货物支出2.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。



武定县环州乡卫生院决算公开2020年.XLS
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