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武定县白路镇卫生院2020年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1024026 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县白路镇卫生院2020年度部门决算 发布日期:2021年10月24日


 

目录

第一部分  武定县白路镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武定县白路镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

武定县白路镇卫生院属于全额拨款事业单位,是一所集医疗、预防、保健为一体非营利性公立医疗机构,主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务;负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等,下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科超声心电图室、中医科等业务科室,能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。

全乡镇共10个行政村(其中白路村就在乡政府所在地,其医疗服务由卫生院负责实施与开展),设立村卫生室9家,村医18人,担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

加强基本公共卫生服务工作,增设医疗辅助检查项目,提高中彝医适宜技术能力,全面提升基本医疗服务能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县白路镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路镇卫生院部门2020年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路镇卫生院部门2020年度收入合计596.53万元。其中:财政拨款收入392.58万元,占总收入的65.81%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入109.73万元,占总收入的18.39%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入94.23万元,占总收入的15.8%。与上年对比增加142.26万元,其中财政拨款增加45.95万元,事业收入增加2.6万元,其他收入增加93.71万元,原因是2020年入库项目数量增加,医疗服务能力提升

二、支出决算情况说明

武定县白路镇卫生院部门2020年度支出合计476.34万元。其中:基本支出331.64万元,占总支出的69.62%;项目支出144.7万元,占总支出的30.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加34.97万元,其中基本支出减少6.95万元,项目支出增加41.92万元,原因2019年各专项资金收入增加,项目稳步推进,项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障武定县白路镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.64万元。与上年对比基本支出减少6.95万元,原因2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.36万元,占基本支出的64.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.28万元,占基本支出的35.67%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障武定县白路镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出144.7万元。与上年对比项目支出增加41.92万元,原因2020入库项目数量增加,项目收入增加;各项目稳步推进,项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出338.11万元,占本年支出合计的70.98%。与上年对比增加4.39万元,主要原因是项目支出比上年有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出26.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于事业单位离退休人员8.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出17.53万元

  2.卫生健康(类)支出298.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于乡镇卫生院支出194.01万元,基本公共卫生服务支出66.33万元,省级基药补助支出6.48万元,新冠肺炎防控专项经费支出0.41万元,新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金支出1.35万元,事业单位医疗支出10.34万元,公务员医疗补助支出5.20万元,其他医疗救助支出和其他卫生健康支出14.65万元。

  3.住房保障(类)支出13.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于住房公积金13.18万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县白路镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.9万元,增长81.98%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元,增长81.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度严格按年初预算数足额进行公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武定县白路镇卫生院部门资产总额958.21,其中,流动资产432.79万,固定资产466.67万,在建工程58.75万与上年相比,本年资产总额增加335.56万元,其中固定资产增加208.65万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

958.21

432.79

466.67

349.23

7

0

110.44

0

58.75

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”;

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



武定县白路镇卫生院2020年决算公开表.XLS
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