目录
第一部分 武定县环州中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县环州中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
以党的十九大精神和科学发展观为指导，坚持立德树人，进一步加强社会主义核心价值体系教育；以安全、形象、质量、课改、特色为目标，建设优美校园，落实精细管理，打造和谐团队，促进学校内涵发展，提高教育教学质量，狠抓教师培训，端正风气，大力推进平安校园、和谐校园、文化校园、美丽校园建设，凝心聚力，扎实苦干，凸显特色，打造品牌，创建适合学生发展的教育，办好人民满意的学校。
1、把立德树人作为根本任务，加强社会主义核心价值体系教育，积极推进“德育一体化”研究，强化对学生思想品德和行为习惯的培养，打造德育特色品牌。
2、大力推进课堂教学创新，深化高效课改模式，全面提高教育教学质量，打造优质高效、特色鲜明的武定山区初中教育名片。
3、进一步推进课程建设创新，深挖教育资源，广开教育渠道，丰富活动课程，完善校本课程体系，有效促进学生的全面发展。
4、加强教师队伍建设，夯实校本教研，实施教师成长工程，引领教师专业成长，努力打造优秀教师团队。
5、加快学校标准化、教育现代化建设步伐，改善办学条件，提高办学水平，建设平安和谐校园。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、重视安全管理，强化责任意识。
2、加强师德师风建设，帮助教师成长。
3、加强德育教育，培养学生良好的道德品质。
4、狠抓教学常规管理，向四十分钟要质量。
5、深化教研教改，推进教学质量全面提高。
6、继续推进我校均衡发展建设，抓好课改建设。
7、加强后勤管理，巩固校园文化成果。
8、加强财务管理，保证学校的可持续发展。
9、实行民主管理，完善校务公开。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县环州中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县环州中学。本单位内设校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室,总务处六个部门，总务主任一人，会计出纳各一人，在校长的领导下总务处负责学校经济的运转工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县环州中学2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县环州中学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县环州中学2020年度收入合计557.39万元。其中：财政拨款收入508.57万元，占总收入的91.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.82万元，占总收入的8.76%。与上年对比总收入增加16.39万元，主要原因是：1、学生人数增加，生活补助，营养改善资金增加。2、在职人员职务晋升拨款增加。3、教体局拨入环州中学教师楼加固维修资金44.8万。
二、支出决算情况说明
武定县环州中学2020年度支出合计566.39万元。其中：基本支出397.51万元，占总支出的70.18%；项目支出168.88万元，占总支出的29.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加支出48.85万元，主要原因主要原因是1、学生人数增加，生活补助、营养改善资金增加。2、在职人员职务晋升，拨款增加。3、教体局拨入环州中学教师楼加固维修资金44.8万。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县环州中学正常运转的日常支出397.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.15万元，占基本支出的94.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.35万元，占基本支出的5.12%。与上年对比减少33.22万元，原因是2020年职工减少2人，减少基本支出。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县环州中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.88万元。与上年对比支出增加82.07万元，主要原因分析：1、学生人数增加，生活补助、营养改善资金增加。2、教体局拨入环州中学教师楼加固维修资金44.8万。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县环州中学2020年度一般公共预算财政拨款支出491.37万元，占本年支出合计的86.76%。与上年对比支出减少22.07万元，主要原因分析：教职工调出2人，财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出399.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于工资福利支出282.84万元、商品和服务支出50.66万元、对个人和家庭的补助支出59.77万元、资本性支出5.98万元。
2.社会保障和就业（类）支出39.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于在职人员工伤保险缴费；退休人员工资保障。
3.卫生健康（类）支出28.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费和公共卫生缴费。
4.住房保障（类）支出24.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县环州中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，执行厉行节约政策，严格控制接待标准和陪同人员，减少公务接待费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降30.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降30.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，执行厉行节约政策，严格控制接待标准和陪同人员，减少公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.28万元。其中：
国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门疫情防控，控辍保学、爱国卫生的相关工作指导和检查产生的8批次63人发生的接待支出。
我单位无国（境）外接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位属机关事业单位，2020年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县环州中学资产总额242.万元，其中，流动资产39.18万元，固定资产198.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.22万元，其中;流动资产减少7.74万元，固定资产增加30.69万元,在建工程减少13万元，无形资产减少4.73万元。处置房屋建筑物0平方米。处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
|
对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
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合计
|
1
|
242.10
|
39.18
|
198.28
|
114.01
|
0
|
0
|
84.27
|
0
|
0
|
4.64
|
0
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填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2020年度，环州中学无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
武定县环州中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
武定县环州中学
2021年10月12日
滇公网安备 53232902532338号
