监督索引号53232900236301000
目录
第一部分 武定县近城小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县近城小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020学年，我校共有39个教学班，学生1818人，教职工104人。在县委县政府和各级教育主管部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教育局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要做了以下几个方面工作：
1.加强党的建设。围绕教育工委中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及今年两会精神。严格执行“三定一报备一纪实”办法，规范“三会一课”，认真落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员积分制管理、支部主题党日等制度，以落实全面从严治党主体责任为主线，持续深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育以及党建规范化建设，促使党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动学校党的工作“走在前”。
2.按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。一是带头学习讲政治。学校每周一次的校务班子集体学习，不断加强班子思想建设，提高班子成员的政治敏锐性。二是带头干事做表率。带头科研、带头课改、带头落实学校各项规章制度、带头运用新理念、带头出成绩、带头关心教师、爱护学生、服务学生、服务家长、服务社会、服务我校中心工作。
3.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。从师德规范、素质提高、业务学习、基本功训练等方面加强教师队伍建设，提高教师的师德修养和专业素养。引导教师自觉以社会主义核心价值观规范自己，树立强烈的事业心、责任心，正确的人生观、价值观、增强服务意识，甘于吃苦，乐于奉献。引导教师爱岗敬业，爱生奉献，以德育人、以情促情、以高素质培养高素质，以自己模范师德孕育学生美好品德。二是加强校本教研工作。坚持校本教研扎根于学校，研究学校教师教育教学中遇到的问题，解决现有的问题。研究的过程是教师课堂教学实践的过程和不断反思、改进的过程。目的是课堂教学质量和效益的提高。坚持教师反思、同伴互助、专业引领、参与互动、开放实践的基本途径和研究方式，通过问题—设计—执行—反思的循环过程达到互相关心、互相切磋、共同进步。
4.以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。一是落实人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教师。思想上经常鼓励，政治上严格要求，业务上悉心指导，工作上压担子，生活上关心。支持教师学习提高，支持教师开展教育教学研究，创造条件让教师培训学习，提供机会让教师展示自我。二是健全文本，完善目标管理。积极推进学生主体、教师主导、学校管理科学化、民主化、法制化水平不断提高的学校现代管理工作，深化学校管理改革，加强学校基础管理、全程管理、系统管理。
5.落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。落实家长减负督查监察制度，调动家长深度参与学校管理的积极性，为学生的和谐发展更为宽广的舞台。
6.以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。一是进一步加强和改进未成年人思想道德教育，将社会主义核心价值体系纳入学校教育全过程，体现在各种形式的教育活动中。二是加强人格教育。围绕一个核心—健全人格，两个重点—创新实践、爱与责任，突出爱心、自信、友善、乐群、尊重他人、自我管理抗错能力的培养。注重抓住教育契机，引导学生正确认识人与人的关系，人与自然的关系，人与社会的关系，人与自我的关系，塑造富有人格魅力的一代新人。三是以学校“七大节日”为载体通过开展主题健康、内容丰富的校园文化活动、形式多样的手拉手活动以及个人和群体的心理健康活动，引导学生树立正确的生命观、生存观、生活观、形成良好的情感、态度，把社会主义核心价值体系落到实处。四是将德育教育与法制教育紧密结合起来，加强法治观念的教育。五是加强校园文化建设，营建一砖一石一墙说话，一草一木传情的良好育人环境，精心设计学校的一草一木、一石一墙。
7.成绩喜人：2020年11月，云南省教育厅、省民宗委颁发表彰为“云南省民族团结进步示范校”；2020年11月省妇联、省教育厅表彰为“云南省家庭教育创新实践基地”；继续保持省级文明校园称号；2020年7月学年末统考，我校一至六年级综合成绩居全县第1名，四、五、六年级语数参加全州统考，位居全州144所学校的第8名、第1名、第7名，获武定县教育体育局“教育教学目标管理一等奖”、“教学质量考核一等奖”；四个州级课题顺利结题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县近城小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县近城小学2020年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人），企业托管人员3人（不算编制人数）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县近城小学2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县近城小学2020年度收入合计2001.76万元。其中：财政拨款收入1996.36万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.4万元，占总收入的0.27%。与上年对比：2020总收入2001.76万元， 2019年总收入2042.92万元，减少41.16万元，减少2.01%，减少的原因是2020年教师一个月额度没有及时发放；2020年其他收入5.4万元，2019年其他收入0万元，增加5.4万元，增加的原因是上级各部门关心我校的发展，在党建、少先队、体育教学、疫情防控等方面给予了专项经费的补助：武定县教育体育拨入防疫经费2万元；武定县团县委拨入少先队工作经费0.5万元；武定县公安局禁毒大队拨入禁毒教育工作经费0.5万元；武定县委组织部拨入党建标准化建设资金0.5万元；武定县教育体育局拨入教师培训费0.25万元；武定县红十字会拨入工作经费结转0.15万元；团省委拨入少先队工作经费1万元，青基会拨入体育经费0.5万元。
二、支出决算情况说明
武定县近城小学2020年度支出合计1983.88万元。其中：基本支出1796.62万元，占总支出的90.56%；项目支出187.27万元，占总支出的9.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年支出1,983.88万元，2019年支出2037.57万元，减少53.69万元，减少2.64%，减少的原因是2020年教师一个月额度没有及时发放；2020年基本支出1796.62万元，2019年基本支出1857.69万元；减少61.07万元，减少3.29%，支出减少的原因是2020年教师一个月额度没有及时发放；2020年项目支出187.27万元，2019年项目支出179.87万元，增加7.4万元，增长4.11%，支出增加的原因是学生人数增多，享受营养改善计划支出、义务教育保障经费支出、享受家庭经济困难学生补助的支出随之增长。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县近城小学正常运转的日常支出1,796.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,748.44万元，占基本支出的97.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.18万元，占基本支出的2.68%。其中：基本工资支出530.93万元，占基本支出的29.55％；津贴补贴支出391.76万元，占基本支出的21.81％；绩效工资支出245.22万元，占基本支出的13.65％；机关事业单位基本养老保险缴费支出163.48万元，占基本支出的9.10％；职工基本医疗保险缴费支出95.97万元，占基本支出的5.34％；公务员医疗补助缴费支出51.36万元，占基本支出的2.86％；其他社会保障缴费支出5.21万元，占基本支出的0.29％；住房公积金支出119.78万元，占基本支出的6.67％；其他工资福利支出29.40万元，占基本支出的1.64％，对个人和家庭的补助115.33万元，占基本支出的6.42％；办公费支出0.073万元，占基本支出的0.004％；差旅费支出1.53万元，占基本支出的0.09％；劳务费支出25.79万元，占基本支出的1.44％；工会经费支出20.72万元，占基本支出的1.15％。
基本支出与上年对比情况：2019年基本工资支出527.39万元，2020基本工资支出530.93万元，增加3.54万元，增长0.67%，增长的原因教师基本工资增加；2019年津贴补贴支出388.67万元，2020年津贴补贴支出391.76万元，增加3.09万元，增加0.80%，增长的原因教师津贴增加；2019年奖金支出43.35万元，2020奖金支出0万元，减少43.35万元，减少的原因是2020年教师一个月额度没有及时发放（2021年已经补发2020年的奖金）；2019年其他社会保障缴费支出5.51万元，2020年其他社会保障缴费支出5.21万元，减少0.3万元，减少5.44%，减少的原因是2019年其他社会保障缴费110人，2020年缴费人数是107人；2019年绩效工资支出281.78万元，2020年绩效工资支出245.22万元，减少34.56万元，减少12.26%，减少的原因是教师退休和调出，对应支出减少；2019年机关事业单位基本养老保险支出175.14万元,2020年机关事业单位基本养老保险支出163.48万元，减少11.66万元，减少6.66%，减少的原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费110人，2020年缴费人数是107人，对应支出减少；2019年办公费支出0万元，2020年办公费支出0.073万元，增加0.073万元，增加的原因是支出方向调整，用基本支出支付办公费；2019年劳务费支出29.4万元，2020年劳务费支出25.79万元，减少3.61万元，减少12.28％，减少的原因是食堂关闭，逐步辞退临时工；2019年工会经费支出19.70万元，2020年工会经费支出20.72万元，增加1.02万元，增加5.18％，增加的原因是教师工资收入增加；2019年退休费支出104.03万元，2020年退休费支出106.93万元，增加2.9万元，增长2.79％，增长的原因是新增退休教师1人，年内死亡3人；2019生活补助支出4.79万元，2020年生活补助支出3.61万元，减少1.18万元，减少24.63％，减少的原因是遗属死亡1人，遗属大学毕业停发补助1人；2019年住房公积金支出121.17万元，2020年住房公积金支出119.79万元，减少1.38万元，减少1.14％，减少的原因是2020年1月份有1名教师退休； 2019职工基本医疗保险缴费支出94.47万元，2020职工基本医疗保险缴费支出95.97万元，增加1.5万元，增长1.59%，增加的原因是教师工资收入增加，保险缴费基数变大，支出对应增加。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县近城小学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.27万元。其中办公费33.28万元，占项目支出的17.77％；印刷费10.31万元，占项目支出的5.51％；水费支出2.01万元，占项目支出的1.07％；电费支出1.9万元，占项目支出的1.01％；邮电费支出6.15万元，占项目支出的3.47％；维修费支出43.01万元，占项目支出的22.97％；培训费支出3.29万元，占项目支出的1.76％；助学金支出71.07万元，占项目支出的37.95％；专用设备购置10.50万元，占项目支出的5.61％；办公设备购置5.41万元，占项目支出的2.89％；差旅费0.32万元，占项目支出的0.17％。
项目支出于2019年对比情况：2019年项目支出179.87万元，2020年项目支出187.27万元，增加7.4万元，增长4.11%，增长的原因是学生增加，保障经费、助学金、家庭经济困难学生生活补助对口支出增多。2019年办公费支出26.12万元，2020年办公费支出33.28万元，增加7.16万元，增加27.41％，增加的主要原因是2020年新冠肺炎发生购买防疫物资，创卫购买洗手、擦手用品，为学生购买校服责任险等新增支出；2019年印刷费支出0.49万元，2020年印刷费支出10.31万元，增加9.82万元，增加2004.09%，增加的原因是2018年9月1日以后的印刷费无资金支付，到2020年度才支付；2019年水费支出1.99万元，2020年水费支出2.01万元，两年基本持平；2019年电费支出2.11万元，2020年电费支出1.90万元，减少0.21万元，减少9.95%，减少的原因节约用电意识增强；2019年邮电费支出6.73万元，2020年邮电费支出6.15万元，减少0.58万元，减少8.62%，减少的原因是12月份邮电费没有及时支付；2019年维修费支出19万元，2020年维修费支出43.01万元，增加24.01万元，增长126.37％，增长的原因是校舍老化，维修支出增加；2019培训费支出12.27万元，2020培训费支出3.29万元，减少8.98万元，减少71.17%，减少的原因是新冠肺炎发生，教师外出培训大幅减少；2019年助学金支出75.78万元，2020年助学金支出71.07万元，减少4.71万元，减少6.22％，减少的原因是新冠肺炎发生，学生实际上课天数比正常年份少10天左右；2019年专用设备购置26.88万元，2020年专用设备购置10.5万元，减少16.38万元，减少的原因是义教均衡迎国检购买的设备款本年度才得以结清；2019差旅费支出4.75万元，2020年差旅费支出0.32万元，减少4.43万元，减少93.26%，减少的原因是差旅费多数用基本支出中的县级日常公用经费报销；2019年办公设备购置3.02万元，2020年办公设备购置支出5.41万元，增加2.39万元，增长79.14%，增长的原因是办公设备老化，需要逐年更新。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县近城小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,981.55万元，占本年支出合计的99.88%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,037.57万元,比上一年度减少56.02万元，减少2.75%，减少的原因是教师退休和调出，人员工资预算收入和支出同时减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,436.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、设备购置等确保机构正常运转的各项支出。其中：基本工资支出530.93万元，津贴补贴支出391.76万元，绩效工资支出245.22万元，其他社会保障缴费支出5.21万元，其他工资福利支出29.40万元（托管人员工资），办公费33.36万元，印刷费10.31万元，水费支出2.01万元，电费支出1.9万元，邮电费支出6.15万元，维修费支出43.01万元，培训费支出3.29万元，对个人和家庭的补助支出71.74万元，专用设备购置10.50万元，办公设备购置5.41万元，差旅费1.85万元，劳务费支出25.79万元，工会经费支出20.72万元。
2.社会保障和就业（类）支出278.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。用于缴纳事业单位离退休费114.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出163.48万元。
3.卫生健康（类）支出147.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。用于缴纳事业单位医疗支出95.97万元，公务员医疗补助51.36万元。
4.住房保障（类）支出119.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县近城小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，主要原因我校无因公出国、出境，也无公务用车，无公务接待事项。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同，都是0万元。相同的原因是我校无因公出国、出境，也无公务用车，无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我校属事业单位，2020年没有机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县近城小学资产总额1614.98万元，其中，流动资产23.12万元，固定资产1591.12万元，无形资产0.74万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.6万元，其中;流动资产增加1.87万元，固定资产增加64.73万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1614.98
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23.12
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1591.12
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1083.83
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507.29
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0.74
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额64.36万元，其中：政府采购货物支出64.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53232900236301111
滇公网安备 53232902532338号
