监督索引号53232900633301000
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第一部分 武定县城市管理综合行政执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县城市管理综合行政执法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、武定县城市管理监察大队：户外广告设置许可；临时占用（挖掘）城市道路许可；负责城区市容和环境卫生的管理和监督。对临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌、夜景灯光、临街亭棚、停车场点、门面装饰、道路占用、道路开挖、大型室外宣传咨询活动和便民设摊、设点、设流动车及废品收购等实施市容许可审批；违法市容环境卫生管理有关法律法规规章的行政处罚。
2、武定县环境卫生管理站：负责全县市容和环境卫生的保洁工作；环卫基础设施的维护；负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作；完成上级交办的其他工作；
3、武定县城市园林绿化队：负责城市规划区园林绿化；负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作；完成上级交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
在县委、县政府和县住建局党组的正确领导下，全县城管系统干部职工以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“迎检”、“创园”、“创卫”等全局性工作，以“标准化建设、精细化管理、人性化服务”为抓手，以构建“法治、亲民、文明、和谐”城管为目标，坚持一手抓改革创新，一手抓精细管理，在社会各界及广大市民的积极参与、支持和配合下，圆满地完成了城市管理的各项任务，2020年主要工作任务如下：
1、市政基础设施建设管理情况：加强对城区42条街道108块路名牌的管理，对城区窨井盖643只，维护2次，更换窨井盖12只，城区主次干道，现有路灯5264组，控制柜28个。每周组织路灯技术管理员对整个城区的路灯和控制柜安全检查6次，维修了狮山大道、北门坡、复兴街、环城西路、民中路、西北片区等路段路灯，更换高压钠灯42盏，250w镇流器42个，触发器42个，节能灯34个，10㎡铜芯线空架线路150米，维修控制柜4台，更换双P100A18个，目前整个城区还有89组路灯没有亮，占路灯总数的4%，亮灯率达96%。
2、市容市貌管理情况：落实“门前五包”责任制。定期对各单位和经营户履行“门前五包”的情况进行跟踪检查督促，设置机动车、非机动车停放点，车辆停放有序。武定城区道路施划停车泊位1288个，由公安、城管、食药监、工商、运政等部门联合规范占道经营行为。取缔各类占道经营摊点1200多个，管好城区设置的35块户外广告粘贴栏，采取“清、抓、疏、引”四管齐下的方式由公司加强户外小广告的管理，为市民规范张贴纸质广告510条，城市街道“牛皮癣”得到有效根治。
3、环境卫生管理情况：道路做到全天候保洁，路面干净整洁。将城区52万平方米增加到68万平方米的街道清扫保洁实行市场化运作，按照“一日大扫，全天保洁，垃圾日产日清”的原则，加强对城区街道清扫保洁监管，对北控水务保洁公司进行质量检查、考核、评比，对城区市容市貌环境整治街道责任进行划分，共抽调县城管局44名城管干部，统一佩戴卫生监督员及城管执法袖套上街执勤，认真落实各自包保责任路段市容环境卫生工作监督，保洁公司共出动人员530人，车队共清运垃圾9900吨，路面清洗35次，主干道每天洒水2次，道路清洗洒水量5400吨，督促保洁公司共清理道路撒漏37处，清理撒漏面积1212平方米。规范设置果皮箱。加强街道果皮箱管理维护，城区狮山大道东延长线、明惠路、狮山路等人流较为集中的3条路段，清洗城市环卫果皮箱258只，确保果皮箱保持干净整洁、完好无损、无垃圾外溢，完好率达99%。加强公厕建设和管理。加强对公厕的管理，实行全天免费开发，每个公厕安排一名保洁人员维护保洁。
4、交通秩序管理情况：持续组织开展县城道路交通集中整治行动，先后抽调城管、工商、交通运政、公安民警等相关部门联合执法，共组织开展集中整治1次，查处各类交通违法行为35起、处罚20人、警告18人，查处违章停车35辆。下发整改通知书68份,对城区主干道及主要路口缺失的交通标线进行渠化修补。加强对县城6个入口限高杆的监管，限制大型车辆限时入城，加强交通护栏、隔离墩的管理。加强街面巡查，及时更换损毁交通护栏，组织人员对交通护栏、隔离墩的清洗，保障了过往行人和车辆的安全。
5、综合执法情况：为解决县城管理职能交叉、执法主体不明确等问题，我县建立了城市管理联席会议制度和城市管理协同执法机制。县人民政府每月定期召开联席会议研究解决城市管理中遇到的困难和问题，即根据发现的问题研究适用的法律法规，由主管部门牵头，相关部门配合进行联合综合执法。
6、园林绿化管理情况：加强狮山大道、中新街等主要路段的绿化管理，对损坏、枯死、缺损的树苗及时进行补植、补栽，保障园林绿化效果，加强绿化管护工作，确保街头绿化四季常绿。3至6月份是最干旱的季节，督促北控公司对城区所有绿化节点和绿化带共40700平方米进行浇水保绿， 并且每周轮序做好绿化保洁工作。创建省级园林县城工作，结合武定现状完成了省级园林单位33个和省级园林小区16家的申报工作，正在省厅复核中；省级园林县城的创建工作正在按上报时限做好主报件的整理，现已完成卫星测试、无人机宣传片的拍摄制作。
7、城市生活垃圾填埋场的运营情况：无害化处理垃圾9000余吨，垃圾无害化处理率达90%以上。平均每日处理生活垃圾55吨，处理率达95﹪。为做到安全环保无害化填埋，按时对填埋库区进行消毒，消毒平均一星期进行一次。渗滤液处理系统正在试运行中，垃圾处理厂项目已完工，正准备验收。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县城市管理综合行政执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是：武定县城市管理综合行政执法局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县城市管理综合行政执法局部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县城市管理综合行政执法局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县城市管理综合行政执法局部门2020年度收入合计2,580.35万元。其中：财政拨款收入2,516.21万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.14万元，占总收入的2.49%。与上年对比政拨款收入增加843.38万元，增加50.42%，增加的主要原因是北控公司城市运维服务费及垃圾处理费项目增加，其中北控公司运维服务费财政追加2019年3-4季度欠款，主要用于支付北控公司城市运维服务费，其他项目资金增加主要用于支付前期中小企业欠款。
二、支出决算情况说明
武定县城市管理综合行政执法局部门2020年度支出合计2,525.75万元。其中：基本支出557.57万元，占总支出的22.08%；项目支出1,968.18万元，占总支出的77.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加1.88万元，增加0.34%，增加的主要原因是脱贫攻坚、爱卫专项运动等工作增加导致公用用车经费增加，项目支出增加890.71万元，增加的主要原因为北控公司城市运维服务费、城市垃圾处理费、城区路灯建设、七个爱国卫生专项经费的增加，以及用于偿还前期所欠中小企业欠款（北控公司城市运维服务费及城市垃圾处理费）。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出557.57万元。与上年对比增加1.88万元，增加0.34%，增加的主要原因是脱贫攻坚、爱卫专项运动等工作增加导致公用用车经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出526.84万元，占基本支出的94.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.73万元，占基本支出的5.51%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,968.18万元。与上年对比增加890.71万元，增加的主要原因为北控公司城市运维服务费、城市垃圾处理费、城区路灯建设、七个爱国卫生专项经费的增加，以及用于偿还前期所欠中小企业欠款（北控公司城市运维服务费及城市垃圾处理费）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县城市管理综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,032.2万元，占本年支出合计的40.87%。与上年对比减少200.96万元，减少16.30%，减少的主要原因是：爱卫专项运动项目未结束资金结转到2021年开展，2020年12月29号下达的垃圾处理费结转到下年开支，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出114.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于财政对归口管理的事业单位退休费74.94万元；事业单位基本养老保险缴费支出34.00万元；事业单位职业年金缴费支出6.03万元。
2.卫生健康（类）支出36.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于事业单位医疗21.65万元，公务员医疗补助15.33万元。
3.城乡社区（类）支出854.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于城管执法支出432.93万元，城乡社区行政运行支出2.65万元，城乡环境卫生支出120.52万元。
4.住房保障（类）支出25.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县城市管理综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.08万元，支出决算为10.44万元，完成预算的86.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.91万元，完成预算的120.85%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的61.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚、爱卫专项运动、金沙社区项目、园林绿化、城管执法创卫等各项工作任务繁重，导致“三公”经费增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.03万元，增长24.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.84万元，增长22.81%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长53.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚、爱卫专项运动、金沙社区项目、园林绿化、城管执法创卫等各项工作任务繁重，导致“三公”经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.91万元，占94.84%；公务接待费支出0.54万元，占5.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.91万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于城管执法巡逻、脱贫攻坚下乡、爱卫专项巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.54万元。其中：
国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于路灯建设、城市保洁建设、园林绿化建设工作等产生的接待批次及人次发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县城市管理综合行政执法局部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县城市管理综合行政执法局部门资产总额4299.41万元，其中，流动资产261.74万元，固定资产4036.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.24万元，其中固定资产增加3201.27万元，增加原因流动资产转固定资产。处置房屋建筑物1561.75平方米，账面原值90.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋291.40平方米，账面原值9.87万元，实现资产使用收入3.20万元。
固定资产占有使用情况表
单位：万元
项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
|
对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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小计
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房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
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栏次
|
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
1
|
4299.41
|
261.74
|
4036.89
|
239.51
|
247.35
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3550.53
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0.78
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3、填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武定县城市管理综合行政执法局
2021年10月8日
监督索引号53232900633301111
滇公网安备 53232902532338号
