武定县投资促进局2020年度部门决算

监督索引号53232900147201000

 

目录

第一部分  武定县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州投资促进局精心指导和县委、县人民政府的坚强领导下，县投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省州县委的决策部署，围绕县“一圈二园三县三基地”发展战略，充分发挥资源、区位、文化和生态优势，强化制度保障，实施精准招商，全方位推进招商引资工作更上新台阶。圆满完成2020年招商引资工作任务。2020年，全县共引进项目89个，引进州外到位资金比上年同期增长1.2%，产业到位资金占比84.5%。

1.坚持精准招商和重点招商，抓好“请进来”“走出去”。结合我县实际，将招商引资任务分配到乡镇和部门，落实到一把手的肩上，实行“一季度一督查，一月一通报”。围绕新型建材、食品加工、装备制造、新材料、休闲农业、文化旅游等主导产业招商。坚持重点区域和企业招商。开展外出招商活动，由县领导亲自带队赴珠三角、长三角和成渝地区开展招引活动。瞄准世界500强和国内500强企业，重点瞄准符合我县产业发展方向“国”字头企业以及上市公司，开展项目对接工作，提高我县招商规模和水平。县委县政府领导带队赴上海、浙江、重庆、广州等地外出招商21次，县处级党政“一把手”带队外出招商12次，“一把手”对接客商77次，洽谈55个项目。重点对接了大唐云南发电有限公司新能源建设项目、比米农牧科技有限公司现代会生猪产业养殖项目、飞灰无害化资源化综合利用项目等一批重点项目落户武定。

2.抓好项目包装工作，不断提高项目宣传推介水平。制作视频宣传片2个（武定县城西北片区特色旅游小镇开发项目、武定县棚户区改造复兴街片区地产开发项目），在州级网络招商推介会上推出项目1个（武定县城西北片区特色旅游小镇开发项目）。新策划包装招商引资50个，储备项目41个，申报州级项目30个，招商引资项目库在库项目91个。编印招商引资项目册1000册，宣传折页2000册，对武定县情、工业园区情况、重点产业、建设项目以及武定的发展条件及优势进行详细介绍，将项目册发至昆明各大商会及县城各大酒店宾馆。上报州局信息60余篇，利用武定招商公众号发布招商项目信息100余篇。依托南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会开展“请进来”招商引资项目推介会，参加省级网络签约1次签约项目1个，进博会网络签约项目1个，第四届科技入楚集中签约项目13个，总投资97.63亿元。

3.持续优化营商环境，不断提高招商引资服务水平。聚焦外来投资企业反映强烈的“痛点”“难点”“堵点”问题，大力推行“一线工作法”，通过开展大走访、大调研，把政策宣传解读送进门、跟踪帮扶服务送进门、政策落实兑现送进门，用心用情用力做好项目落地工作，持续优化营商环境，充分激发外来投资企业活力。深入调查研究，摸清在谈招商项目、已签约招商项目和落地项目基本情况，分析存在困难问题；针对在谈招商项目、已签约招商项目和落地项目分类施策开展“一对一”精准服务或“保姆式”服务，全力推进招商项目落地投产；认真分析已落地项目后续要素保障，协调各乡镇、各部门提供优质服务；清理多年已签约未落地招商项目，盘活项目资源积极对外招商；提高政策执行力，确保各项招商引资优惠政策落到实处、见到实效。

4.招大引强实现新突破。通过党政主要领导带头主动上门拜访、深入对接，与世界500强企业大唐集团签订新能源建设项目开发协议，协议投资额80亿元，开发项目规模117.15万千瓦，其中，光伏38.5万千瓦，风电78.65万千瓦。截至目前，已正式启动武定田心乡光伏电站项目建设。该项目总投资12亿元，10万千瓦光伏项目已进入“8+3”，已完成可研、电网接入送出、环评、水保、土地预审等12个专题报告，已签订征租地协议，已付租地款600万，于12月10日已举行开工典礼。

    5.产业链招商成效初显。我县与昆明振翔塑业有限公司签订年产3500吨PE隔离膜、4000万平方米长纤聚酯胎布生产线建设项目投资协议。协议签订以后，按照产业链招商的思路，我县与其下游企业对接，积极开展招商引资工作，顺利引进云南瓷吏防水材料有限公司年产2000万平方米防水卷材生产基地建设项目。与云南奥汇思防水材料有限公司防水卷材生产项目正在进行选址。

6.引进外资实现新突破。按照省州关于着力做好稳外资招商工作相关要求，2020年，我县针对性的包装外资项目，推出台湾亚种水鹿、梅花鹿养殖产业基地建设项目等外资项目。3月20日，在云南省招商委办公室举办全省重点招商引资项目互联网签约会上，我县与江苏比米农牧科技有限公司（中外合资企业）签订武定县现代化生猪产业养殖项目合作协议，协议投资额2亿元。2020年，引进利用外资100万美元，完成州级下达目标任务。外资工作实现“五有”目标，即：有外资项目推出，有外商对接活动，已有省州重大招商活动外资签约项目（武定县现代化生猪产业养殖项目在省投资促进局组织的网络签约活动上成功签约）），有外商投资企业注册（拈花湾水产养殖科技（楚雄）有限公司）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县投资促进局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县投资促进局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县投资促进局部门2020年度收入合计286.08万元。其中：财政拨款收入286.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：比上年减少159.35万元，主要原因：一是本年预算比上年减少，二是本年下达的项目资金资金比年初预算减少。

二、支出决算情况说明

武定县投资促进局部门2020年度支出合计319.5万元。其中：基本支出230.1万元，占总支出的72.02%；项目支出89.4万元，占总支出的27.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：比上年减少14.79万元，主要原因分析：一是厉行节约，尽量减少不必要的公用经费支出，二是受疫情影响，上半年“走出去，引进来”的招商次数减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.1万元。与上年对比：比上一年增加3.19万元，主要原因2020年9月增加1人及零星增资导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.86万元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.24万元，占基本支出的6.19%，人均公用经费支出1.29万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.4万元。与上年对比：比上年减少17.98万元，主要原因是受疫情影响，上半年“走出去，引进来”的招商次数减少，项目支出减少。具体项目开支：招商引资项目支出89.4万元；开展工作情况：2020年，全县共引进项目89个，引进州外到位资金比上年同期增长1.2%，产业到位资金占比84.5%。新策划包装招商引资50个，储备项目41个，申报州级项目30个，招商引资项目库在库项目91个。编印招商引资项目册1000册，宣传折页2000册，对武定县情、工业园区情况、重点产业、建设项目以及武定的发展条件及优势进行详细介绍，将项目册发至昆明各大商会及县城各大酒店宾馆。上报州局信息60余篇，利用武定招商公众号发布招商项目信息100余篇。依托南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会开展“请进来”招商引资项目推介会，参加省级网络签约1次签约项目1个，进博会网络签约项目1个，第四届科技入楚集中签约项目13个，总投资97.63亿元。引进利用外资100万美元，完成州级下达目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出319.5万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：比上年增加6.49万元，主要原因2020年8月调入增加1人及零星增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出230.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.25%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

    2.社会保障和就业（类）支出63.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.95%。主要用于于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

    3.卫生健康（类）支出14.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4.住房保障（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为12.29万元，完成预算的42.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.18万元，完成预算的90.89%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算的20.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，规范接待工作，从严控制公务接待开支。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降14.76%；公务接待费支出决算增加1.43万元，增长53.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加原因是今年上半年受疫情影响经济下滑，为了尽快恢复经济加大“走出去，引进来”的招商引资力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.18万元，占66.55%；公务接待费支出4.11万元，占33.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.11万元。其中：

国内接待费支出4.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次711人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年招商引资、客商接待等正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县投资促进局部门2020年机关运行经费支出0万元，我局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县投资促进局部门资产总额141.38万元，其中，流动资产109.81万元，固定资产31.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.28万元，其中固定资产减少3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		141.38	109.81	31.57	0.20	21.56				9.81
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900147201111