武定县农业农村局2020年度部门决算

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目录

第一部分  武定县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  武定县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县农业局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目; 编制全县畜禽规划发展，疫病防控、肉食安全、畜牧基本建设、管理及控制等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种畜禽基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县畜禽基本建设中较大的工程建设；负责我县畜牧工程的管理及畜牧资源的管理，畜牧行政执法等工作；负责对全县的畜牧建设工程进行质量监督；负责我县的畜牧技术推广、产业化养殖推广；负责我县畜牧治理、疫病防控工作的组织实施和管理；农村畜牧规模化建设及组织实施和领导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农牧渔业实现稳增长。至三季度末，第一产业实现增加值186881万元，增速3.6%；农林牧渔业现价总产值414712万元，增速32.1%；农林牧渔可比价总产值391815万元，增速4.5%；农林牧渔服务业现价总产值4151万元，增速14.5%；农林牧渔服务业可比价总产值3661万元，增速2.8%。全县种植粮食作物48.37万亩，完成州下达任务的109.2%，预计实现粮食总产量13.01万吨。完成畜牧业产值14.4亿元、增长8%，肉类产量达3.68万吨、增长8%，实现水产品产量1583吨，渔业产值0.23亿元，增长11%，全面实施金沙江十年禁渔行动，水上巡查形成常态化。

2. 绿色食品牌创建稳步推进。至三季度末，实现高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值17.16亿元、增幅9.8%。建立1000亩以上连片中药材种植示范基地5个，推广种植中药材129375亩，发展特色蔬菜16.74万亩，种植优质特色水果4.27万亩，种植特色人工食用菌650亩，发展特色花卉0.5万亩、采摘鲜花374万支，实现核桃产量1280吨，板栗产量680吨。6家农业企业申报省、州级龙头企业，新增专业合作社19个，新增家庭农场14户，发展种养殖大户50户，开展农残检测样品4021个，报送绿色食品认证中心认证产品10个，实现网上销售收入837.5万元，同比增长25%。农机总动力达27.37万千瓦，耕种收综合机械化水平达52%。

3. 产业扶贫实现全覆盖。截至9月30日，累计投入涉农整合资金产业扶贫16486.33万元，占全县涉农整合资金总额52223.44万元的31.56%。实施产业扶贫项目57个，278个主体带动23183户建档立卡贫困户发展产业增收7066.34万元，户均增收3048元。实施农业支持保护补贴60.066万亩，落实种植业保险20.116万亩，兑付耕地地力保护补贴2900万元、农机具补贴288万、草原生态奖补529万元，提升农户政策性收入。

4. 人居环境明显改善。完成无害化卫生户厕改建8783座，行政村村委会所在地公厕24座，乡镇垃圾收运体系覆盖率达100%，64个“美丽宜居型”、“提升改善型”村庄规划，1107个自然村有1个以上垃圾池，完成22个农村环境综合整治，440个自然村完成农村生活污水收集处理，971个自然村达到Ⅰ档标准，1225个村庄配备1名以上保洁员，1184个自然村完成村规民约调整修订，录入户厕信息42069座，公厕信息505座，锁定自然村村庄分档信息1184个，清理村庄生活垃圾3354吨、水塘467个、沟渠720公里、淤泥2840吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物6467吨，上报农村环境综合整治示范村2个，省州级美丽乡村2个。全县规模化养殖场配套建设废弃物处理设施比例达100%，规模化养殖场粪便污水综合利用率达到99.73%，农作物秸秆综合利用综合率达95.84%，农膜回收利用率达82%。

5. 农业改革不断深化。完成69051户257704人集体经济组织成员身份确认，设置小组股权和成员股权152319股，颁发股权证633本，完成3275人农业人口市民化，人均财产性净收入同比增15％。完成向上争取资金9846.18万元，引进招商项目5个，完成招商引资5.3亿元，完成固定资产投资5.2711亿元，全县农业固定资产投资达20.5亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县农业农村局2020年末实有人员编制127人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制115人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员98人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

    武定县农业农村局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

                          第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县农业农村局2020年度收入合计9,059.21万元。其中：财政拨款收入8,956.21万元，占总收入的98.86%，其他收入103万元，占总收入的1.14%。比2019年度6919.02万元增加2140.19万元，增30.93%。其中：一般公共预算财政拨款增加2131.67万元，其他收入财政拨款增加79.82万元，政府性基金拨款收入减少71.3万元。增加的主要原因是本年高标准农田建设及人居环境整治项目资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

武定县农业农村局部门2020年度支出合计6,611.71万元。其中：基本支出2,382.99万元，占总支出的36.04%；项目支出4,228.72万元，占总支出的63.96%，比2019年8019.87万元减少1408.16万元，减17.56%。减少的主要原因是本年项目支出4,228.72万元比2019年5413.02万元减少1184.3万元。2020年项目资金拨入时间晚，当年无法形成支出，导致本年支出数比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,382.99万元。比2019年基本支出2606.85万元减少223.86万元。基本支出减少的主要原因是2019年末兑付综合绩效考核奖而2020年度无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,260.73万元，占基本支出的94.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.26万元，占基本支出的5.13%（人均支出19.53万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出4,228.72万元。比2019年项目支出5,413.02万元减少1184.3万元。项目支出减少的主要原因是2020年项目资金拨入时间晚，当年无法形成支出，导致本年支出数比上年减少。2020年度项目支出4228.72万元主要用于农业科技推广、农技购置补贴、农业保险补贴、动物疫病防控、草原生态补贴、涉农整合项目建设、农业救灾及病虫害防治、农产品质量安全及检测、农村环境整治、高标准农田建设等项目的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,507.01万元，占本年支出合计的98.42%。比2019年度的7,938.83万元减少1431.82万元，其中项目支出减少1207.96万元，基本支出减少223.86万元。项目支出减少的主要原因是2020年度项目资金拨入时间晚，当年无法形成支出，导致本年支出数比上年减少；基本支出减少的主要原因是2019年末兑付综合绩效考核奖而2020年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要是县级预算及年中追加的用于保障基本民生方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出395.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金及离退休人员统筹外财政保障支出；

3.卫生健康（类）支出378.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要是用于缴纳职工政策规定的基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

4.城乡社区（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。用于人居环境整治及非洲猪瘟等动物疫病防控支出；

5.农林水（类）支出5,514.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及农业生产发展、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、 农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农村人居环境整治等项目方面的支出；

6.住房保障（类）支出145.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金财政补助支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为48.52万元，完成预算的119%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.68万元，完成预算26万元的161%；公务接待费支出决算为6.84万元，完成预算15万元的45.6%。     

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将原发改、财政、国土、住建等部门部分职能划入，加之产业扶贫项目大力推进、非洲猪瘟疫情防控及人居环境整治及高标准农田建设以及脱贫攻坚等工作中各种检查、考核、验收工作量增大导致车辆运行维护费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加9.63万元，增长24.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.55万元，增长43.1%；公务接待费支出决算减少2.92万元，下降29.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆运行维护费增加所致。增加的主要原因是机构改革后将原发改、财政、国土、住建等部门部分职能划入，加之产业扶贫项目大力推进、非洲猪瘟疫情防控及人居环境整治及高标准农田建设以及脱贫攻坚等工作中各种检查、考核、验收工作量增大导致车辆运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.68万元，占85.9%；公务接待费支出6.84万元，占14.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常运行支出及农业生产发展、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、 农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农村人居环境整治等项目检查、验收等方面的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；。

3.公务接待费6.84万元。其中：

国内接待费支出6.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业产业化发展、农业科技推广、动物疫病防控、农村环境整治等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县农业农村局部门2020年机关运行经费支出122.26万元，与2019年机关运行经费支出204.35万元对比，减少82.08万元，减少40.17%。机关运行经费主要用于2020年机关正常运行必需的人员办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费等费用开支。减少的主要原因主要是农村贫困劳动力培训项目今年由县扶贫及人社部门统一组织培训导致培训费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县农业农村局资产总额7052.24万元，其中，流动资产5812.84万元，固定资产1239.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2820.04万元，其中;流动资产增加2761.96万元，固定资产增加58.08万元。（固定资产原值本年增加58.08万元，本年计提折旧66.63万元，2020年末净值比2019年末457.97万元减少8.54万元）。大幅增加的流动资产2761.96万元为2020年末拨入的项目资金，因资金拨入时间晚，本年未能形成支出产生的结转结余。增加的固定资产58.08万元为本年购置的各项办公设备。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	7052.24	5812.84	1239.4	613.83	87.04			538.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额471.68万元，其中：政府采购货物支出471.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县农业农村局2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900432701111