楚雄州武定县田心乡2020年度部门决算

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目录

   第一部分  楚雄州武定县田心乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州武定县田心乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13．负责田心乡区域内应急管理工作。

14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15．加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

主要职责：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，田心乡党委、人大、政府机关的主要职责分别是：

1．中共田心乡委员会的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及田心乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定田心乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导田心乡政权机关、事业单位和群众组织，支持和保证机关、事业单位和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强田心乡党委自身建设和以村党总支为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻田心乡的干部。

（6）领导田心乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．田心乡人民代表大会主席团的职责

（1）监督、检查宪法、法律、法规及武定县人民代表大会及常务委员会和田心乡人民代表大会的决议、决定在田心乡行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议田心乡人民政府的经济、教育、体育、科学、文化、卫生、民族、民政、社会治安等工作情况的报告，依法监督乡人民政府的工作。

（3）根据田心乡人民政府的建议，决定对田心乡的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（4）监督、检查田心乡人民政府及有关单位办理田心乡人民代表大会代表提出的建议和意见。

（5）组织田心乡人民代表大会代表对田心乡人民政府和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系田心乡人民代表大会代表和接受武定县人民代表大会及常务委员会的委托，联系田心乡区域内的州、县人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡人民政府和工作人员的申诉和意见。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报田心乡人民代表大会备案。

（9）受理人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，决定辞职的，报乡人民代表大会备案。

（10）受理乡人民代表大会代表的辞职，决定辞职的，通告该代表的原选区选民，并报乡人民代表大会备案，主持罢免和补选田心乡人民代表大会代表的工作。

（11）根据乡人民代表大会代表资格审查委员会的报告，确认本届补选代表和下届当选代表的资格，予以公告，分别向本届和下届乡人民代表大会 报告。

（12）决定召开乡人民代表大会的时间和联席会议人员的名单。

（13）办理乡人民代表大会、县人民代表大会及常务委员会交付的其他工作。

3．田心乡人民政府的职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是田心乡全面贯彻党的十九大和党的十九届四中、五中全会精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平同志考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，主动适应新常态，团结带领全乡广大干部群众，围绕年初既定的“撸起袖子加油干的务实之年，如期脱贫摘帽的奋进之年”。全乡紧抓脱贫攻坚核心工作，严格对标对表各项脱贫指标，实现了1693户6854人建档立卡贫困人口脱贫，7个贫困行政村出列，整乡退出。

全年共抓好六项重点工作：一是全力以赴完胜脱贫攻坚战，对照“两不愁 三保障”“61085”指标狠下功夫，强化党建促脱贫、社会扶贫事业发展双管齐下，真抓实干务，实重行，实现整乡脱贫出列；二是以“因地制宜、发展特色”为主体思路，大力发展高原特色农业为抓手，推进烤烟种植，加大“两青豆”“谷花鱼”“黑山羊”特色种养殖产业发展，打造田心特色农业；三是以“保民生、促发展”为基础，着力加强村级文化服务场所、村组道路硬化、农村安全饮水、小型农田水利、农村文体活动场所等基础设施建设，切实充实发展我乡基础设施建设。四是以“民情所重、民心所求”为导向，不断发展强化各类民生福祉。五是以“保一方平安、促一地和谐”为中心思想，强化社会和谐稳定治理为工作方向，强化校园安全建设、扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒铲种、巡守幸福、平安系列，保全乡稳步发展社会环境基础。六是按照《武定县进一步提升城乡人居环境五年行动计划》相关要求，克服困难，扎实工作，着力“三个到位”，建立长效机制，抓好人居环境提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县田心乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.田心乡人民政府

2.中共田心乡党委

3.田心乡人大

4田心乡团委

5.田心乡财政所

6.田心乡农业农村服务中心

7.田心乡林业和草原服务中心

8.田心乡水务服务中心

9.田心乡国土和村镇规划建设服务中心

10.田心乡社会保障和为民服务中心

11.田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县田心乡部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人，事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有56人（行政人员25人，参照公务员法管理事业人员2人，其他事业人员29人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。田心乡人民政府应急保障用车编制数3辆，实有车辆3辆。田心乡林业和草原服务中心实有特种专业技术用车1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县田心乡部门2020年度收入合计6974.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6944.43万元，占总收入的99.57%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占总收入的0.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元，占总收入的0.002%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少248.2万元，减少的主要原因是基础设施建设项目投资规模较2019年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县田心乡部门2020年度支出合计8939.2万元。其中：基本支出1179.33万元，占总支出的13.19%；项目支出7759.86万元，占总支出的86.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加3033.78万元，增加的主要原因是2019年结转的项目资金在2020年形成支出，2020年工程项目建设资金结转较少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县田心乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1179.33万元。与上年对比基本支出增加37.92万元，主要原因是田心乡机关事业单位招考录用公务员及事业人员，退伍安置事业工人，正常晋升职务工资、岗位工资、薪级工资等，人员经费和日常公用经费预算相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县田心乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7759.86万元。与上年对比项目支出增加2995.85万元，主要原因是脱贫攻坚期间，加大对基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目、农村危房改造项目等项目资金的投入。具体项目开支及开展工作情况如下。

项目支出决算表
部门：楚雄州武定县田心乡				单位：万元
项目				项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	3
			合计	7,759.86
201			一般公共服务支出	92.69
20101			人大事务	11.50
2010101			行政运行	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.30
2010108			代表工作	11.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.35
2010301			行政运行	0.00
2010302			一般行政管理事务	36.35
20105			统计信息事务	38.84
2010507			专项普查活动	38.84
20106			财政事务	0.00
2010601			行政运行	0.00
20123			民族事务	3.00
2012304			民族工作专项	3.00
20129			群众团体事务	0.00
2012901			行政运行	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00
2013101			行政运行	0.00
20134			统战事务	3.00
2013404			宗教事务	3.00
204			公共安全支出	1.50
20499			其他公共安全支出	1.50
2049901			其他公共安全支出	1.50
206			科学技术支出	34.61
20699			其他科学技术支出	34.61
2069999			其他科学技术支出	34.61
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00
20701			文化和旅游	0.00
2070109			群众文化	0.00
208			社会保障和就业支出	68.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00
2080101			行政运行	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
20808			抚恤	44.81
2080801			死亡抚恤	3.42
2080802			伤残抚恤	15.31
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	26.09
20825			其他生活救助	24.14
2082502			其他农村生活救助	24.14
210			卫生健康支出	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00
211			节能环保支出	48.28
21106			退耕还林还草	48.28
2110602			退耕现金	33.17
2110699			其他退耕还林还草支出	15.11
212			城乡社区支出	0.43
21202			城乡社区规划与管理	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.43
2129901			其他城乡社区支出	0.43
213			农林水支出	6,698.26
21301			农业农村	348.18
2130104			事业运行	0.00
2130108			病虫害控制	5.60
2130126			农村社会事业	59.94
2130135			农业资源保护修复与利用	21.63
2130142			农村道路建设	169.00
2130153			农田建设	92.01
21302			林业和草原	535.23
2130204			事业机构	0.00
2130209			森林生态效益补偿	41.29
2130299			其他林业和草原支出	493.94
21303			水利	11.00
2130304			水利行业业务管理	0.00
2130315			抗旱	11.00
21305			扶贫	5,660.67
2130504			农村基础设施建设	4,200.77
2130505			生产发展	886.27
2130599			其他扶贫支出	573.63
21307			农村综合改革	143.19
2130701			对村级一事一议的补助	0.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	81.13
2130706			对村集体经济组织的补助	61.56
221			住房保障支出	688.73
22101			保障性安居工程支出	688.73
2210105			农村危房改造	688.73
22102			住房改革支出	0.00
2210201			住房公积金	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.15
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15
224			灾害防治及应急管理支出	96.26
22402			消防事务	15.31
2240204			消防应急救援	15.31
22406			自然灾害防治	64.95
2240601			地质灾害防治	64.95
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00
2240701			中央自然灾害生活补助	16.00
229			其他支出	30.00
22960			彩票公益金安排的支出	30.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县田心乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8842.30万元,占本年支出合计的98.92%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加4079.45万元,主要原因一是脱贫攻坚期间，加大对基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目、农村危房改造项目等项目资金的投入，二是田心乡机关事业单位招考录用公务员及事业人员，退伍安置事业工人，正常晋升职务工资、岗位工资、薪级工资等，人员经费和日常公用经费预算相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出644.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于人大事务支出27.73万元（其中：行政运行支出16.23万元、一般行政管理事务支出0.3万元、代表工作支出11.2万元）、政府办公厅（室）及相关机构事务支出422.19万元（其中：行政运行支出385.85万元、一般行政管理事务支出36.34万元）、统计信息事务支出38.42万元（其中专项普查活动38.42万元）、财政事务支出41.28万元（其中：行政运行支出41.28万元）、民族事务支出3万元（其中：民族工作专项3万元）、群众团体事务支出14.36万元（其中：行政运行支出14.36万元）、党委办公厅（室）及相关机构事务支出94.24万元（其中：行政运行支出94.24万元）、统战事务支出3万元（其中：宗教事务支出3万元）；

2.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；主要用于其他公共安全支出1.5万元。

3.科学技术（类）支出34.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于其他科学技术支出34.61万元（其中：其他科学技术支出34.61万元）；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出32.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于文化和旅游支出32.63万元（其中：群众文化支出32.63万元）；

5.社会保障和就业（类）支出252.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于人力资源和社会保障管理事务59.6万元（其中：行政运行59.6万元），行政事业单位养老支出123.71万元（其中：行政单位离退休21.33万元、事业单位离退休21.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出74.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.3万元），抚恤44.81万元（其中：死亡抚恤3.42万元、伤残抚恤15.31万元、在乡复员、退伍军人生活补助26.08万元），其他生活救助24.14万元（其中：其他农村生活救助24.14万元）；

6.卫生健康（类）支出67.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于行政事业单位医疗67.11万元（其中：行政单位医疗20.82万元、事业单位医疗23.34万元、公务员医疗补助22.95万元）；

7.节能环保（类）支出48.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%；主要用于退耕还林还草支出48.28万元（其中：退耕现金33.17万元、其他退耕还林还草支出15.11万元）。

8.城乡社区（类）支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于城乡社区规划与管理18万元（其中：城乡社区规划与管理18万元），其他城乡社区支0.43万元(其中：其他城乡社区支出0.43万元）；

9.农林水（类）支出6901.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于农业农村507.95万元（其中：事业运行159.77万元、病虫害控制5.6万元、农村社会事业59.94万元、农业资源保护修复与利用21.63万元、农村道路169万元、农田建设92.01万元），林业和草原590.95万元（其中：事业机构55.72万元、森林生态效益补助41.29万元、其他林业和草原支出493.94万元），水利65.18万元（其中：水利行业业务管理52.18万元、抗旱13万元），扶贫5593.93万元（农村基础设施建设4165.03万元、生产发展886.27万元、其他扶贫支出542.63万元），农村综合改革143.19万元（其中：对村级一事一议的补助0.5万元、对村民委员会和村党支部的补助81.13万元、对村集体经济组织的补助61.56万元）；

10.住房保障（类）支出745.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于保障性安居工程支出688.73万元（其中：农村危房改造688.73万元），住房改革支出56.62万元（其中：住房公积金56.62万元）；

11.灾害防治及应急管理（类）支出96.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于自然灾害防治64.95万元（其中：地质灾害防治64.95万元）、消防事务15.31万元（其中消防应急救援15.31万元），自然灾害救灾及恢复重建支出16万元（其中：中央自然灾害生活补助16万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县田心乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元（公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费支出6.5万元），支出决算为15.98万元，完成预算的114.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.15万元，完成预算的122%；公务接待费支出决算为6.84万元，完成预算的105.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚期间城乡发展各类项目没有完善，相应的各级检查、巡查、督查、考评、验收等事项同步增加，致使公务用车运行维护费及公务接待费决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.68万元，增长4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长1.67%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长8.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚期间城乡发展各类项目还在完善中，相应的各级检查、巡查、督查、考评、验收等事项同步增加致使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.15万元，占57.25%；公务接待费支出6.84万元，占42.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（田心乡人民政府应急保障用车3辆，田心乡林业和草原服务中心实有特种专业技术用车1辆）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.84万元。其中：

国内接待费支出6.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于田心乡党政机关、内设部门、站所发生的公务接待费支出。包括2020年度部门决算的8个编报单位，分别是：田心乡人民政府（包含田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡妇联、田心乡团委、）、田心乡财政所、田心乡农业农村服务中心、田心乡林业和草原服务中心、田心乡水务服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡社会保障和为民服务中心、田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县田心乡部门2020年机关运行经费支出97.12万元，与上年对比增加8.39万元,主要原因是办公设备磨损老化较为严重，多个部门及单位需进行更换新设备，为积极配合上级完成工作任务；部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理事业单位人员经费和日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日止，田心乡共有国有资产4091.43万元，其中，流动资产2867.67万元，固定资产997.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.69万元，其他资产186.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2297.65万元，其中;流动资产减少2323.69万元，固定资产增加26万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1.86万元，实现资产处置收入5.91万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4091.43	2867.67	997.58	773.96	55.35		168.27			39.69	186.48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.26万元,其中：政府采购货物支出18.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额18.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（1）田心乡2020年度政府性基金预算财政拨款收入30万元，其他支出_彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

（2）田心乡2020年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，其他支出_彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

2.田心乡2020年度非税收入缴入国库19.31万元。其中：罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入0.31万元;国有资源（资产）有偿使用收入19万元，包含利息收入_其他利息收入13.83万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入5.17万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附：田心乡2020年部门决算公开表1——表12

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

 

监督索引号53232900558001111