武定县狮山镇2021年部门预算公开

监督索引号53232900557400000

武定县狮山镇2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县狮山镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县狮山镇2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县狮山镇2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

狮山镇人民政府的职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强狮山镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，狮山镇党政机关统一设置5个综合办公室。分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。坚持政事分开和精简统一效能的原则，狮山镇事业单位统一设置7个。分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

全镇实现农产品加工产值11.2亿元，工业销售值51.6亿元，完成固定资产投资8.1亿元；完成招商引资9.4亿元。完成财政预算支出15831.51万元，非税收入99.80万元。城镇居民和农民人均纯收入分别为41445元和12216元。1.脱贫攻坚成效显著。脱贫出列16个贫困村，年内贫困人口脱贫退出183户609人，通过省级考核验收。2.重大项目扎实推进。依法拆除南街片区、狮山风景区等违章建筑3.2万平方米；完成乌东德移民搬迁1200亩生产用地征收分配；完成亚行配套项目和南部客运站以及中医院建设征地；完成搬迁安置工作，新成立了红土田和金沙社区。3.人民生活持续改善。组织农村劳动力培训6900人次，转移就业26012人次，城镇新增就业5207人，再就业370人。城乡社会保障体系不断完善，城乡居民基本医疗保险和养老保险覆盖率达100%；城乡最低生活保障实现了应保尽保；农村医疗服务体系建设力度加大；新冠肺炎防控取得决定性胜利；4.社会事业全面进步。国家公共文化服务体系示范区创建工作扎实推进，边远、少数民族村寨文化、娱乐设施建设力度加大，群众性文化活动日益丰富。5.生态环境逐步向好。集中精力抓好环境整治，实施爱国卫生7个专项行动，形成长效机制，推进人居环境治理的“长久立”。全面建立“河长制”体系，积极创建“国家级卫生县城”；实施新一轮退耕还林，农村能源建设安装太阳能、节能灶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制39人，事业编制66人，工勤编制10人。在职实有1437人，其中：财政全供养115人，财政部分供养1322人。其他财政供养0人。

部分供养139人，其中：9个社区54人，21个村委会84人；

其他财政供养2895人，其中：民政供养202人，遗属11人，交通协管员30人，村兽医30人，计生宣传员30人，村民小组长306人，村（居）委会纪检监督员90人；村（居）委会村务监督委员会主任30人；村党支部负责人176人；为民服务平台操作员21人；人大代表95人，党代表104人；村居委会 报账员30人；综治维稳办3人；农民画家1人；复退转军人1736人。

离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3378.30万元，比2020年增加16.45万元，增加的原因是工资性增资和社会保障缴费增长。其中：一般公共预算财政拨款3378.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3378.30万元，比2020年增加16.45万元，增加的原因是工资性增资和社会保障缴费增长。其中：本年收入3378.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3378.30万元（本级财力3348.43万元，专项收入3.32万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿23.25万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入3.30万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3378.30万元。财政拨款安排支出3378.30万元，其中，基本支出3321.67万元，占总支出的98.32%，与上年对比减少26.18万元，主要原因分析民政半供养人员支出统一从县民政局和县退役军人事务局列支出，本级只预算县级配套部分资金。项目支出56.63万元，占总支出的1.68%,与上年对比增加42.63万元，主要原因分析2021年村社区两委换届需要县级配套经费列入预算，县级小专项经费由上年度的基本支出调整列入项目支出，2021年度非税收入同时列入当年项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201.一般公共服务支出1303.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所人员经费和保障机构运转支出，按照部门职责履行特定专项业务支出，其中：

2010101.行政运行29.36万元，主要用于本乡镇人民代表大会的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议3.00万元，主要用于本乡镇人大会议费支出。

2010108.代表工作9.50万元，主要用于人大代表活动的专项经费支出。

2010301.行政运行1007.10万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2010302.一般行政管理事务2.28万元，主要是非税返回经费用于本乡镇政府机关的公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2010601.行政运行101.52万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2010602.一般行政管理事务2.28万元，主要是非税返回经费用于本乡镇财政所的公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2012901.行政运行12.14万元，主要用于本乡镇妇联的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行112.22万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出、公用经费支出及党代表活动的专项经费支出。

2013102.一般行政管理事务17.27万元，主要是2021年村社区两委换届需要县级配套经费列入预算履行特定专项业务支出。

2、207.文化旅游体育与传媒支出38.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出，其中：

2070109.群众文化38.68万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3、208.社会保障和就业支出452.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出、行政事业单位退休人员工资支出、职工基本养老保险缴费、工伤保险费、民政供养人员生活补助支出、村委会（社区）人员养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出，其中：

2080101.行政运行34.94万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休93.39万元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

2080502.事业单位离退休46.61万元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出161.14万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出22.68万元，主要用于2021年度退休人员职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤0.08万元，主要用于县级配套民政半供养牺牲病故抚恤人员生活补助支出。

2080802.伤残抚恤4.83万元，主要用于县级配套民政半供养伤残抚恤人员生活补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助8.87万元，主要用于县级配套民政半供养复员、退伍军人生活补助支出和复退转军人军属座谈会经费预算支出。

2082502.其他农村生活救助80.22万元，主要用于民政敬老院管理人员工资及社保五险缴纳支出、原老大队干部生活补助、60年代精减干部生活补助、40%精减人员生活补助、村委会干部退养人员生活补助支出。

4、210.卫生健康支出150.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，主要用于本乡镇职工基本医疗、公务员医疗保险基金支出，其中：

2101101.行政单位医疗37.78万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101102.事业单位医疗59.73万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101103.公务员医疗补助52.86万元，主要用于行政事业单位在职职工公务员医疗保险基金缴费支出。

5、212.城乡社区支出176.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，主要用于本乡镇武定县狮山镇城建规划管理所的工资福利支出及公用经费支出，其中：

2120201.城乡社区规划与管理163.25万元，主要用于武定县狮山镇国土和村镇规划建设服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出12.77万元，主要用于县级配套国有企业退休人员社会化管理工作经费支出。

6、213.农林水支出1136.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.64%，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（农技推广服务中心）、武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）、武定县狮山镇农业农村服务中心（农经站）的工资福利支出及公用经费支出。村委会（社区）办公经费支出，村民小组办公经费，为民服务平台操作员、村党支部负责人、村民小组长、交通协管员、村居委会 报账员、村务监督委员会主任生活补助支出，其中：

2130104.事业运行387.27万元，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（农技推广服务中心）、武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）、武定县狮山镇农业农村服务中心（农经站）的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制3.00万元，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）2021年防疫经费支出。

2130204.事业机构171.27万元，主要用于武定县狮山镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理144.95万元，主要用于武定县狮山镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助158.71万元，主要用于村委会（社区）办公经费支出，为民服务平台操作员、村党支部负责人、交通协管员、村居委会 报账员、村务监督委员会主任生活补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助270.60万元，主要用于村民小组办公经费，村民小组长生活补助。

7、221.住房保障支出120.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出，其中：

2210201.住房公积金120.86万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1838.38万元（基本支出1838.38万元，目支出0.00万元），其中，基本工资474.37万元，津贴补贴支出478.35万元，奖金273.53万元，绩效工资152.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.13万元，职业年金缴费22.70万元，职工基本医疗保险缴费90.65万元，公务员医疗补助缴费52.87万元，其他社会保障缴费11.88万元，住房公积金120.86万元。

商品和服务支出386.78万元（基本支出343.05万元，项目支出43.73万元），其中，办公费208.85万元，印刷费9.93万元，水费2.27万元，电费4.25万元，邮电费4.98万元，差旅费36.90万元，维修（护）费0.30万元，会议费18.00万元，培训费3.50万元，公务接待费8.70万元，劳务费16.80万元，工会经费20.14万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用39.78万元，其他商品和服务支出3.18万元。

对个人和家庭的补助1117.75万元（基本支出1110.75万元，项目支出7.00万元），其中，离休费28.15万元，退休费113.05万元，抚恤金4.91万元，生活补助971.64万元。

资本性支出22.62万元（基本支出16.72万元，项目支出5.90万元），其中，办公设备购置22.62万元。

对企业补助12.77万元（基本支出12.77万元，项目支出0.00万元），其中，费用补贴12.77万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额18.70万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出10.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），公务接待费支出8.70万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算资金27.83万元。分别是打印纸282箱，金额5.212万元。分别是镇政府100箱,金额1.85万元；党委10箱,金额0.19万元；人大9箱,金额0.17万元；妇联10箱，金额0.18万元；农业农村服务中心(农经站)10箱，金额0.19万元；文化广播电视体育服务中心10箱,金额0.19万元；社保中心20箱，金额0.37万元；农业农村服务中心(农技推广服务中心)20箱，金额0.37万元；财政所20箱，金额0.37万元；农业农村服务中心(兽医站)18箱，金额0.33万元；林草服务中心30箱，金额0.56万元；国土和村镇规划建设服务中心25箱，金额0.46万元。打印机23台，金额7.64万元，分别是镇政府2台，金额2.00万元；农业农村服务中心(农经站)1台，金额0.25万元；文化广播电视体育服务中心1台，金额0.30万元；财政所1台，金额0.40万元；农业农村服务中心(兽医站)1台,金额0.20万元；林草服务中心3台，金额0.54万元；水务服务中心4台，金额0.95万元，国土和村镇规划建设服务中心10台，金额3.00万元。计算机27台，金额3.60万元，分别是镇政府4台，金额2.30万元，农业农村服务中心(农经站)1台,金额0.55万元；财政所2台，金额1.20万元；农业农村服务中心(兽医站)1台,金额0.55万元；林草服务中心3台,金额1.68万元；水务服务中心4台，金额2.08万元；国土和村镇规划建设服务中心12台，金额5.70万元。办公家具14组，金额0.92万元，分别是林草服务中心办公桌2张，金额0.24万元；办公椅2把，金额0.06万元；档案柜2组，金额0.15万元；水务服务中心办公桌4张，金额0.33万元；办公椅4把，金额0.14万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金9.00万元。分别是公务用车改革后聘用3名驾驶员劳务费支出9.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待245批次，1980人次，接待费开支8.70万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2020年预算数减少1.65万元，减少的原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费10.00万元。其中：购置费0.00万元，与2020年预算一致；运行维护费10.00万元，比2020年预算增加1.00万元。公务用车运行维护费增加的原因是脱贫攻坚工作任务重，车辆使用数增多，相应的费用支出增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.65万元，减少的主要原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。公务用车运行维护费增加的原因为脱贫攻坚工作任务重。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算3321.67万元，比上年减少了26.18万元，主要原因是民政半供养人员支出统一从县民政局和县退役军人事务局列支出，本级只预算县级配套部分资金。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算56.63万元，2020年项目支出预算14.00万元。比上年增加了42.63万元。增加的原因是2021年村社区两委换届需要县级配套经费列入预算，县级小专项经费由上年度的基本支出调整列入项目支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为300.00万元，比2020年增加32.06万元，增加的原因是2021年村社区两委换届需要县级配套经费列入预算，县级小专项经费由上年度的基本支出调整列入项目支出，2021年度非税收入同时列入当年预算支出。其中：办公费255.94万元，会议费18.00万元，培训费1.50万元，委托业务费9.00万元,公务接待费5.70万元,公务用车运行维护费8.00万元，其他商品和服务支出1.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有资产总数10235.20万元，较上年增长20.51%；其中流动资产5907.39万元，固定资产2605.41万元。武定县狮山镇固定资产期末账面数原值2605.41万元，累计折旧499.79万元，净值2105.62万元，其中：土地、房屋及构筑物面积10955.90㎡，价值2212.63万元，占固定资产的84.92%；通用设备数量499台，价值259.85万元，占9.97%，其中：车辆数量4辆，价值71.43万元；专用设备数量64台，价值35.35万元，占1.36%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案2套，价值1.77万元，占0.07%；家具、用具、装具及动植物1483组，价值95.81万元，占3.67%。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县狮山镇2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县狮山镇2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县狮山镇人民政府

2021年03月31日

监督索引号53232900557400111