武定县己衣镇2021年部门预算公开

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武定县己衣镇2021年部门预算公开目录

第一部分武定县己衣镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县己衣镇2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县己衣镇2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

己衣镇内设机构10个，分别是：镇人大、镇党委、镇人民政府、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，己衣镇继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，坚决贯彻新发展理念，继续抓好我镇“一极两镇三区四基地”发展定位落实，围绕全面建成小康社会、全面从严治党两大重点，全面推进稳增长、强产业、调结构、惠民生、防风险、促和谐各项工作，确保全面建成小康社会和“十四五”规划良好开局。

2021年全镇经济社会发展主要预期目标是：工农业总产值增长8%以上，农村经济总收入增长10%以上；公共财政预算收入增长5%以上；固定资产投资增长15%以上；招商引资额增长20%以上；粮食总产量增长2%以上；肉类总产量增长2%以上；农村居民收入增速高于城镇居民收入增速；人口自然增长率控制在6‰以内。

围绕以上目标，主要抓好以下重点工作：

1、巩固扶贫成效，推进乡村振兴。进一步健全防范返贫、稳定脱贫的有效机制，筑牢返贫防线，统筹抓好脱贫攻坚和乡村振兴的衔接，确保在脱贫摘帽的基础上，经过不懈努力，早日实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村振兴目标，与全国全省全州全县同步建成小康社会。

2、突出招商引资，强化项目投资，促进全镇经济持续、稳定发展；坚定不移地推进项目建设，尤其是大力推进旅游重点项目建设，带动区域乡村全面振兴。

3、加快农村基础设施条件改善，不断夯实农村发展基础；强化生态治理，加强自然生态建设，推进人居环境整治；提升管理服务软实力，促进农村繁荣。

4、以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感，努力建设人文己衣。

5、强化自身建设，致力于治理体系和治理能力现代化建设，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养709人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1366.66万元，比2020年减少50.41万元，减少的原因一是人员变动在职人员较上年减少，相应的人员支出和公用经费支出减少;二是2021年根据文件，伤残抚恤县级不预算，在乡复员退伍军人生活补助只预算县级承担部分。其中：一般公共预算财政拨款1366.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1366.66万元，比2020年减少50.41万元，减少的原因一是人员变动在职人员较上年减少，相应的人员支出和公用经费支出减少;二是2021年根据文件，伤残抚恤县级不预算，在乡复员退伍军人生活补助只预算县级承担部分。其中:本年收入1366.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1366.66万元（本级财力1360.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0.3万元，收费成本补偿1.97万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.03万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1366.66万元。财政拨款安排支出1366.66万元，其中，基本支出1351.36万元，占总支出的98.88%，与上年对比减少了57.71万元，减少了4.1%，减少的原因一是人员变动在职人员较上年减少，相应的人员支出和公用经费支出减少;二是2021年根据文件，伤残抚恤县级不预算，在乡复员退伍军人生活补助只预算县级承担部分。项目支出15.3万元，占总支出的1.12%,与上年对比，增加了7.3万元，增加了91.13%，主要原因分析：一是2021年新增加了村两委换届专项经费和村级财务培训补助经费预算；二是2021年将非税收入返还补助经费预算列入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201.一般公共服务支出578.04万元，其中：

2010101.行政运行32.23万元，主要用于镇人民代表大会工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.4万元，主要用于镇人民代表大会代表工作支出。

2010301.行政运行438.88万元，主要用于镇人民政府机关工资福利支出及公用经费支出。

2010601.行政运行39.04万元，主要用于镇财政所工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行51.77万元，主要用于镇党委工资福利支出及公用经费支出。

2070109.群众文化支出25.54万元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及公用经费支出。

208.社会保障和就业支出192.4万元，其中：

2080101.行政运行支出53.69万元，主要用于镇社会保障和为民服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休支出12.67万元，主要用于镇政府退休人员退休费支出。

2080502.事业单位离退休支出6.34万元，主要用于镇农业农村服务中心退休人员退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.36万元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.94万元，主要用于全镇机关事业单位本年度退休人员职业年金记时缴费支出。

2080801.死亡抚恤0.04万元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.34万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助35.03万元，主要用于其他农村生活救助支出。

210.卫生健康支出66.22万元，其中：

2101101.行政单位医疗21.54万元，主要用于全镇行政单位在职人员的医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗23.72万元，主要用于全镇事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助20.96万元，主要用于全镇机关事业单位在职人员的公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理支出20.05万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

213.农林水支出427.89万元，其中：

2130104.事业运行支出191.57万元，主要用于镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出

2130108.病虫害控制支出2万元，主要用于农业农村服务中心开展春季、秋季动物疫病防控工作支出。

2130204.事业机构65.4万元，主要用于镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理支出39.64万元，主要用于镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助支出49.74万元，主要用于9个村委会、村民小组党支部办公经费及村级半供养人员生活补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助支出79.54万元，主要用于村民小组办公经费和村组干部生活补助支出。

2210201.住房公积金56.52万元，主要用于全镇机关站所在职人员公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出891.11万元（基本支出891.11万元，项目支出0万元），其中：基本工资208.14万元，津贴补贴支出258.6万元，奖金144.54万元，绩效工资66.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.36万元，职业年金缴费7.94万元，职工基本医疗保险缴费42.39万元，公务员医疗补助缴费20.96万元，其他社会保险缴费10.4万元，住房公积金56.52万元。

商品和服务支出202.7万元（基本支出187.41万元，项目支出15.29万元），其中：办公费57.17万元，手续费0.03万元，水费1.44万元，电费4.07万元，邮电费2.71万元，差旅费5.6万元，会议费47.69万元，培训费3.82万元，公务接待费20.7万元，劳务费10.2万元，工会经费9.42万元，公务用车运行维护费11.2万元，其他交通费用28.12万元，其他商品和服务支出0.54万元。

对个人和家庭补助支出272.07万元（基本支出272.07万元，项目支出0万元），其中：离休费21.6万元，退休费19.01万元，生活补助231.46万元。

资本性支出0.78万元（基本支出0.78万元，项目支出0万元），其中：办公设备购置0.78万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额31.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.2万元），公务接待费支出20.7万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金6.88万元。分别是:

武定县己衣镇人民政府预算采购台式办公电脑3台，预算金额1.5万元；激光打印机3台，预算金额0.6万元；档案柜2组，预算金额0.4万元；复印纸80箱，预算金额1.44万元。

中国共产党武定县己衣镇委员会预算采购台式办公电脑1台，预算金额0.5万元。

武定县己衣镇人民代表大会主席团预算采购台式办公电脑1台，预算金额0.5万元。

武定县己衣镇社会保障和为民服务中心预算采购激光打印机1台，预算金额0.08万元；复印纸15箱，预算金额0.27万元。

武定县己衣镇农业农村服务中心预算采购复印纸25箱，预算金额0.45万元。

武定县己衣镇林业和草原服务中心预算采购复印纸20箱，预算金额0.36万元。

武定县己衣镇水务服务中心预算采购台式办公电脑1台，预算金额0.5万元；办公桌2张，预算金额0.14万元；办公椅4把，预算金额0.14万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待990批次，8010人次，接待费开支20.7万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加0.88万元，增加的原因是：一是上级开展移民搬迁安置、督查检查、工作调研等公务活动较多，二是肉类、蔬菜等物价较去往年上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费11.2万元。其中：购置费0万元，与2020年一致；运行维护费11.2万元，比2020年预算增加2.2万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是乡镇脱贫攻坚、移民搬迁、应急值守、抢险救灾等任务较重，公务用车使用频次较高。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加3.08万元，增加的主要原因是：一是乡镇脱贫攻坚、移民搬迁、应急值守、抢险救灾等任务较重，公务用车使用频次较高，二是上级开展移民搬迁安置、督查检查、工作调研等公务活动较多，三是肉类、蔬菜等物价较去往年上涨。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1351.36万元，比上年减少了57.71万元，主要原因:一是人员变动在职人员较上年减少，相应的人员支出和公用经费支出减少;二是2021年根据文件，伤残抚恤县级不预算，在乡复员退伍军人生活补助只预算县级承担部分。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算15.3万元，2020年项目支出预算8万元。比上年增加了7.3万元。增加的原因是：一是2021年新增加了村两委换届专项经费和村级财务培训补助经费预算；二是2021年将非税收入返还补助经费预算列入项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为157.52万元，比2020年增加13.43万元，增加的原因是：一是2021年机关在职人员公用经费预算人均标准提高；二是开展脱贫攻坚、项目申报实施、移民搬迁安置等工作增加办公耗材费用支出。其中：办公费77.75万元，会议费46.35万元，培训费2.66万元，委托业务费9万元，公务接待费10.2万元，公务用车运行维护费11.2万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产3988.42万元，一是车辆数量5辆，价值87.61万元；二是通用设备数量241个，价值100.97万元；三是专用设备数量21个，价值7.44万元；四是家具、用具及装具333个，价值25.27万元；五是无形资产中的土地使用权700平方米，价值1.4万元；六是房屋及构筑物7572.73平方米，价值673.56万元；七是在建工程71.2万元；八是流动资产3020.97万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县己衣镇2021年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县己衣镇2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县己衣镇人民政府

2021年3月31日

监督索引号53232900558100111