武定县高桥镇2021年部门预算公开

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武定县高桥镇2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县高桥镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县高桥镇2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥镇2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。2020年高桥镇本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务,完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为高桥镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。

（二）机构设置情况

武定县高桥镇共设有12个预算单位，分别是：人大、政府、财政所、党委、文化服务中心、社保中心、规划管理服务中心、农业和农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、村委会、民政办。

（三）重点工作概述

2021年高桥镇将在政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，重点完成以下五个方面的工作：一是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；二是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；三是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；四是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；五是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制39人，事业编制46人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,087.96万元，比2020年减少215.38万元，减少的主要原因是人员减少及根据文件2021年伤残抚恤不预算，在乡复员、退伍军人生活补助只是预算县级部分。其中：一般公共预算财政拨款2,087.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,087.96万元，比2020年减少215.38万元，减少的主要原因是人员减少及根据文件2021年伤残抚恤不预算，在乡复员、退伍军人生活补助只是预算县级部分。其中:本年收入2,087.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,087.96万元（本级财力2,087.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,087.96万元。财政拨款安排支出2,087.96万元，其中，基本支出2,043.29万元，占总支出的97.86%，与上年对比基本支出减少246.05万元，主要原因是1、人员较上年减少较多，2、预算列支口径不一至，2020年列入基本支出的部分项目2021年列入项目支出。项目支出44.67万元，占总支出的2.14%,与上年对比项目支出增加30.67万元，主要原因是预算列支口径不一至，2020年列入基本支出的部分项目2021年列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101.行政运行29.79万元，主要用于本镇人民代表大会的工资福利支出及公用经费支出。

2、2010108.人大代表6.70万元，主要用于本镇人大代表活动经费。

3、2010301.行政运行587.36万元，主要用于本镇政府部门及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

4、2010302.一般行政管理事务7.37万元，主要用于本镇村两委换届选举工作经费支出。

5、2010601.行政运行83.55万元，主要用于本镇财政部门的工资福利支出及公用经费支出。

6、2010602.一般行政管理事务，主要用于本镇财政干部业务培训费支出。

7、2013101.行政运行95.92万元，主要用于本镇党委及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

8、2070109.群众文化23.6万元，主要用于本镇文化广播旅游服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

9、2080101.行政运行64.95万元，主要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

10、2080501.行政单位离退休44.35万元，主要用于本镇政府退休人员统筹外养老金发放支出。

11、2080502.事业单位离退休50.75万元，主要用于本镇事业单位退休人员统筹外养老金发放支出。

12、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出98.91万元，主要用于本镇在职职工基本养老保险缴费支出。

13、2080801.死亡抚恤0.08万元，主要用于本镇民政供养人员死亡抚恤金发放支出。

14、2080803.在乡复员、退伍军人生活补助3.83万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放支出。

15、2082502.其他农村生活救助50.46万元，主要用于本镇60年代精减职工、老大对干部、、原村公所（办事处）干部、敬老院管理人员工资保险经费支出。

16、2101101.行政单位医疗26.62万元，主要用于本镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

17、2101102.事业单位医疗34.16万元，主要用于本镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

18、2101103.公务员医疗补助36.09万元，主要用于本镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

19、2120201.城乡社区规划与管理9.99万元，主要用于本镇城镇规划管理服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

20、2129999.其他城乡社区支出0.19万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费支出。

21、2130104.事业运行269.85万元，主要用于农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

22、2130108.病虫害控制3万元，主要用于动物疫病防治专项经费支出。

23、2130204.事业机构105.16万元，主要用于林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

24、2130304.水利行业业务管理74.17万元，主要用于水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

25、2130705.对村民委员会和村党支部的补助198.72万元，主要用于村民小组长、村党支部负责人、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任、村委会办公经费、村民小组党支部活动经费支出。

26、2310706.对村集体经济组织的补助107.6万元，主要用于村民小组长补助、村民小组工作经费支出。

27、2210201.住房公积金74.11万元，主要用于本镇在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,158.43万元（基本支出1,158.43万元，项目支出0万元），其中，基本工资278.90万元，津贴补贴支出321.55万元，奖金184.05万元，绩效工资91.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.82万元，职工基本医疗保险缴费55.58万元，公务员医疗补助缴费36.09万元，其他社会保障缴费17.9万元，住房公积金74.11万元。

商品和服务支出294.09万元（基本支出251.91万元，项目支出42.18万元），其中，办公费136.44万元，水费1.27万元，电费3.35万元，邮电费2.56万元，差旅费29.31万元，会议费26.27万元，培训费6.6万元，公务接待费15.71万元，劳务费9.39万元，工会经费12.37万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用35.22万元。其他商品和服务支出2.94万元。

对个人和家庭补助支出631.67万元（基本支出629.18万元，项目支出2.49万元），其中，退休费103.55万元，抚恤金0.08万元，生活补助528.04万元。

资本性支出3.58万元（基本支出3.58万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置3.58万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额27.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元），公务接待费支出15.71万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待524批次，3142人次，接待费开支15.71万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少1.79万元，减少的原因是2020年脱贫攻坚收官验收决战之年，检查、督查、验收工作较多，2021年相应的检查、督查、验收工作较2020年会有所减少，故2021年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：购置费0万元，与2020年预算一至；运行维护费12万元，比2020年预算增加6万元。公务用车运行维护费增加原因是因工作需要2020年实际支出13.99万元。基于2020年支出数据2021年本镇压缩了其他支出项目预算增加了公务用车运行维护费预算。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加4.21万元，增加的主要原因是：

1、公务接待费比2020年预算数减少1.79万元，减少的原因是2020年脱贫攻坚收官验收决战之年，检查、督查、验收工作较多，2021年相应的检查、督查、验收工作较2020年会有所减少，故2021年公务接待费预算较上年减少。

2、公务用车运行维护费预算12万元，比2020年预算增加6万元，增加原因是因工作需要2020年实际支出13.99万元。基于2020年支出数据2021年本镇压缩了其他支出项目预算增加了公务用车运行维护费预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算2,043.30万元，比上年减少了246.04万元，主要原因是1、人员较上年减少10人，2、与上年相比列入项目口径有一定变化，2020年列入基本支出的部分项目2021年列入项目支出。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算44.67万元，2020年项目支出预算14万元。比上年增加30.67万元。增加的原因是与上年相比列入项目口径有一定变化，2020年列入基本支出的部分项目2021年列入项目支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为107.01万元，比2020年增加27.52万元，增加的原因是1、2021年提高了公用经费预算标准，2、增加了非税返还预算项目，3、增加2021年村委会换届选举工作经费预算项目。其中：办公费40.06万元，会议费22.5万元，公务用车运行维护费6万元，水费0.44万元，电费1.67万元，邮电费1.28万元，差旅费3.9万元，公务接待费7.1万元，劳务费7.08万元，工会经费5.38万元，培训费6.6万元，其他交通费用3.5万元，其他商品和服务支出1.5万元(行政、参公管理单位)。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产6,601.68万元，一是车辆数量3辆，价值35.67万元；二是房屋构筑7,936.78平方米，价值793.74万元，三是其他固定资产232.4万元，四是在建工程3.77万元，五是无形资产48.63万元，六是流动资产5487.47万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

高桥镇2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：高桥镇2021年部门预算公开表（表1-24）

高桥镇人民政府

2021年3月31日

监督索引号53232900557600111