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武定县东坡乡2021年部门预算公开

索  引  号:11532329015178442p-/2021-0408035 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县东坡乡2021年部门预算公开 发布日期:2021年04月08日


监督索引号53232900557900000

武定县东坡乡2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县东坡乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

(四)财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 东坡乡2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县东坡乡2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

东坡傣族乡地处金沙江畔,位于武定县城西北部,距县城108公里,乡域国土总面积168平方千米,东邻万德镇和发窝乡,南接田心乡和高桥镇石腊它,西与环州乡接壤,北与元谋县姜驿乡隔江(金沙江)相望,和江边乡相邻。境内地形地貌复杂,山高坡陡,沟壑纵横,勐果河、沙拉河、环州河三河南北纵贯全境,形成四山夹三河谷地形。全乡辖东坡、达卧、庄房、水口、所所卡、以赤叨、东甸、白马口共8个村委会,51个自然村,67个村民小组。全乡共有3899户,13595人,其中农业人口12991,占总人口的98%,少数民族人口11006人,占总人口的83%,农村劳动力9653人,外出务工人员6292人。全乡耕地面积15920亩(水田5710亩)。

东坡乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能,全面落实党对“三农”的各项方针和政策,千方百计增加农民收入和发展农村经济;负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策,加强综合治理,维护社会稳定;制定本行政区的经济和社会发展规划,营造良好的经济发展环境,推动社会各项事业的全面发展;为农村重点提供公共服务和社会化服务,大力发展社会公共及集体公益事业;普及义务教育,做好计划生育工作,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立健全农村社会保障制度,加强社会功德建设,倡导健康文明新风尚;组织规划并实施好基础设施建设项目,抓好基层政权建设,管好用好财政资金。

(二)机构设置情况

东坡乡内设机构11个东坡乡党委、人大、政府、财政所、农业农村服务中心、林草服务中心、水务服务中心、社保服务中心、民政办、文化服务中心、规划服务中心。

(三)重点工作概述

1.新冠肺炎疫情防控有效。自全国通报发生疫情后,东坡乡第一时间启动新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,迅速成立疫情防控指挥部,明确落实包保责任。定期排查辖区内中高风险地区关联人员及流动人口,加强疫情知识宣传力度。召开与疫情防控相关会议42场次,参会人员1962人次。发放宣传资料30000余份,短信52500余条,宣传标语近1000份。设立1个省级疫情监测点,3个县级疫情监测点和53个村级疫情监测点。全力抓好复工复产服务工作,全乡全年进行劳动技能培训1600人,为210贫困劳动力发放技能证书,切实增强劳动力水平,提高务工报酬;认真落实就业补助政策,为外出务工贫困人口申领交通补贴和生活补贴。通过各项帮扶,东坡乡2020年贫困劳动力外出务工3104人(其中省外务工522人,省内务工2582人),占总贫困人口46.06%。超过2019年转移就业人数,坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误、两促进”,克服了疫情带来的负面影响。

2.产业发展提质增效。2020年全年完成大小春种植面积27424亩,其中粮食作物17626亩,预计实现粮食总产量7986万公斤;种植青豌豆2000亩,花卉320亩,软籽石榴560亩,蔬菜8119亩,花菜制种500亩,香蕉1800亩,魔芋418亩,玫瑰茄1100亩;种植柑橘6000余亩,核桃、板栗等其他特色经济林500亩以上;全乡出栏肉牛3125头、生猪39865头、羊18800只、家禽338695只,实现畜禽养殖业产值7920万元。全乡5000只鸡以上规模养殖大户2家、100只鸡以上规模养殖大户16家、50只羊以上规模养殖大户88家、50头猪以上规模养殖大户32家、20头牛以上规模养殖大户8家;全乡共有33个专业合作社、3家家庭农场、6个专业协会,招商引资企业6家,境内50亩以上规模化种植经营达32片,全年累计流转土地6000余亩,土地流转资金达388万元;大力推广节水农业措施和育苗移栽技术,加大良种推广,全乡推广优质良种28600亩,抓好高产创建,测土配方施肥24000亩,农作物间套种16800亩,认真落实良繁体系建设、开展畜禽品种改良,推广种植优质人工牧草、应用青贮饲料,全年举办课件培训18场次,培训3200余人次;依托奔象、渝东、德天一品、云南尹邺等农业龙头企业引领,发展了091无核沃柑、金秋沙糖桔、晚绿、碰柑、脐橙等优质柑橘和河谷区域特色瓜果蔬菜、花卉、蔬菜制种、香蕉、软籽石榴等特色热区规模化产业种植,东坡特色农业产业化发展实现了新的跨越。

3.基础设施日益夯实。2020年,依托脱贫摘帽奖补资金、重点地区基础设施补短板资金及产业发展资金,我乡继续实施建设项目,强化产业发展基础,全面助力乡村振兴。一是投资13.05万元硬化庄房村道路407米,改善出行条件;二是投资70.76万元建设庄房村委会庄房村、沙拉村,水口村委会新村、大荞地村村组文化活动室4个,投资7.05万元建设以上4个村村组活动场;三是投资107.89万元建设路基干柑橘种植基地产业发展配套项目,投资52.11万元建设6个贫困行政村基础设施项目;四是实施好产业扶贫项目12个,完成了以赤叨、达卧村委会高标准农田建设。

4.民生福祉稳步提升。一是城乡居民基本养老保险累计完成参保完成比例率96%;其中符合参保条件建档立卡贫困人口实现100%参保;2020年东坡乡城乡居民医疗保险共计参保参保率为98.63%,建档立卡贫困户实现100%参保。二是2020年全乡享受农村低保554户1188人,发放农村低保资金424.4万元;发放城镇低保资金6.54万元;全乡有78名五保供养人员,发放五保补助资金63.96万元;发放临时救助资金83.88万元,老大队干部补助资金1.1万元,孤儿及事实无人抚养儿童生活补助9.95万元,高领补贴资金9.75万元,优抚对象补助资金68.84万元。三是积极推进殡葬改革,发放宣传资料5000余份,八个村委会公示栏粘贴武定县火化区划定公告,增强村民殡葬改革意识,建成东坡乡农村公益性公墓并投入使用。四是全年全乡共完成家庭医生签约8822人,其中建档立卡人员6739人,人均履约次数3.68次,重点人群按照公卫服务要求开展履约服务。共筛查和管理大病重病256人,均按照一人一档一方案要求,到县医院交接大病重病档案。五是争取实施了一批教育基础设施项目,义务教育均衡发展,东坡中学篮球场、排球场和教学楼竣工验收。教师乡镇津贴、差别化乡村教师生活补助得到全面落实,教师节表彰一批优秀教职员工,尊师重教氛围日趋浓厚。“两免一补”及营养改善计划、贫困学生救助政策全面落实。教育教学质量稳步提高,全年东坡中学共有141名毕业生参加云南省初中学业水平考试,其中普高上线90人,普高上线率63.83%;职高上线51人,职高上线率36.17%;综合上线率100%,位居全县山区片八个同类学校第3名。东坡小学义务教育巩固率100%,小升初考试学业水平考试位居全县山区片八个同类学校第5名。开展全国第七次人口普查工作,完成全乡3899户13595人和10%长表抽样345户的普查登记,顺利完成人口普查各阶段任务。扎实推进基层减负工作,一些困扰基层的形式主义问题得到有效解决。统筹推进国防、教育、文化、工青妇、社科、档案等工作,各项民生事业健康发展。

5.人居环境明显改善。2020年完成农房抗震改造144户。全面推进农村“厕所革命”工程,2020年完成户厕新建1326户,全面消除集镇旱厕。发动全乡各级干部、工作队员广泛组织全乡群众参与爱国卫生“7个专项行动”,全面实现“四有五净”目标全覆盖,包保部门和包保干部共筹集整合资金56万元为贫困群众配齐了日常生活用品。共聘请116名乡村公益性岗位农村保洁员维护村组公共卫生,农村卫生环境整体改善。深入开展国土绿化行动,完成营造林5678亩,所有乡村道路两旁都种植了巡道树约10000余棵;污水处理厂选址和踏勘均已完成,正在积极开展土地协调;垃圾焚烧厂基础项目建设完成;新(改)建公共洗手台64个;以村旁、路旁、河旁、街旁“四旁”为重点,完成道路交通违章广告牌52处拆除。所有村组道路都已经硬化,行政村和部分村组公路安装了安防设施。加强固废、危废、重金属等污染防治,农村生活污水有效管控率超过省级考核标准。耕地保护责任制得到有效落实。河湖长制及金沙江10年禁捕等措施落地见效,环保督察问题全面整改销号。

6.防灾减灾能力显著增强。一是农业抗风险能力得到提高。全乡农作物中水稻参保面积2340.15亩,玉米参保面积6272.53亩;能繁母猪保险参保、赔付等工作正常开展。二是自然灾害救助有效落实。全年发放口粮23.6吨,棉衣90件,棉被6床,毛毯30床,大衣60件。三是森林防火合力增强。形成了乡村组联防联控机制,专业、半专业扑火队伍建设顺利,全年没有发生森林火灾,防火工作名列全县前茅。四是重大动物疫病防控措施全面落实。扎实开展动物防疫整村推进工作,完成动物疫病春防、秋防任务,有效避免了疫情发生,防疫耳标佩戴率居全县之首。五是防汛抗旱取得胜利。2020年累计投入抗旱资金8万元,没有因干旱出现人员伤亡情况;加强应急值守工作,及时发布极端天气信息,及时组织山洪灾害避险,防汛蓄水平稳过渡。六是队伍应急能力得到提高。加强民兵应急队伍素质建设,成功开展山洪和地质灾害防御应急演练13次,全乡民兵队伍应急处置能力明显提高。

7.平安东坡持续巩固。一是社会保持和谐稳定。应急处置机制不断健全完善,防灾救灾、群体性事件和敏感时期突发事件应急处置能力明显提升。社会治安防控体系日益完善,社区网格化、“6995”村民联防,加快实施“雪亮工程”,实现视频监控乡村两级全覆盖。禁毒防艾成果得到巩固,重点时期、重点人群维稳管控措施全面落实。认真落实民族政策,依法管理宗教事务,全乡民族团结、宗教和顺。抓好来信来访和矛盾纠纷化解,2020年排查矛盾纠纷30件,调解30件,调解成功30件,调解成功率为100%;承办上级交办信访案件12件,办结12件,全年没有发生大的群体性上访案件。严厉打击各类违法犯罪行为,扫黑除恶专项斗争深入开展。二是民主法治全面推进。“四五”依法治乡、“六五”普法、“阳光司法”行动深入开展,扎实开展“送法进村”、“送法进校”和“谁主管谁普法,谁执法谁普法”活动。通过广泛开展法制宣传教育,广大干部群众的法律素质和法制观念得到增强。

8.自身建设切实加强。一年来,我们自觉接受人大政协监督及社会舆论监督,依法行政,推进政府工作规范化、制度化。办理人大代表议案建议案6件、政协委员提案2件。切实增强“四个意识”,认真学习贯彻党的十九届五中全会和省州县乡党代会精神,严守政治纪律和政治规矩;切实加强依法行政,扎实推进政务公开;切实加强执行力建设,政府工作人员工作效率有新提高、服务能力有新提升,“12345”政府热线办理16件,公共资源交易9起,交易金额407.43万元,为民服务站网络综合服务平台办理事项739项;切实加强廉政建设,牢固树立政府过“紧日子”思想,坚决执行“八项规定”精神和“约法三章”,强化监督,加强效能建设,持之以恒正风肃纪,严格控制“三公”经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。

在职人员编制69人,其中:行政编制28人,工勤人员3人,事业编制38人。在职实有61人,其中:财政全供养61人。财政部分供养405人,其中:村委会四职人员32人,村民小组长、党代表、人大代表、政协委员等373人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

其他实有人数5人,其中:遗属人员5人。

车辆编制3辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1311.01万元,比2020年减少54.58万元,减少的原因是人员调动减少,人员经费预算减少。其中:一般公共预算财政拨款1311.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1311.01万元,比2020年减少54.58万元,减少的原因是人员减少。其中:本年收入1311.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1311.01万元(本级财力1307.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0.42万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入3.41万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1311.01万元。财政拨款安排支出1311.01万元,其中,基本支出1288.41万元,占总支出的98.28%,与上年对比减少69.18万元,主要原因分析是人员减少。项目支出22.60万元,占总支出的1.72%,与上年对比增加14.60万元,主要原因分析:①非税收入预算增加1.64万元,②增加预算村组换届工作经费2.96万元,③预算民族工作经费10.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行17.35万元,主要用于本乡镇人民代表大会的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.10万元,主要用于本乡镇人大代表活动工作经费。

2010301.行政运行400.12万元,主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务13.96万元,主要用于本乡镇政府机关的会议费支出及村组换届经费保障支出。

2010601.行政运行43.10万元,主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2010602.一般行政管理事务3.24万元,主要用于本乡镇财政所的非税组织收入成本及公用经费支出。

2012304.民族工作专项10万元,主要用于本乡镇民族工作经费。

2013101.行政运行82.29万元,主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2070109.群众文化9.81万元,主要用于本乡镇文化与广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行52.26万元,主要用于本乡镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080202.一般行政管理事务21.11万元,主要用于本乡镇敬老院管理人员保险及生活补助支出。

2080501.行政单位离退休21.19万元,主要用于本乡行政单位退休人员统筹外资金。

2080502.事业单位离退休10.56万元,主要用于本乡事业单位退休人员统筹外资金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.56万元,主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费。

2080802.伤残抚恤6.41万元,主要用于本乡镇伤残军人定期补助。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.17万元,主要用于本乡在乡复原、退伍军人补助及退伍军人座谈会经费。

2082502.其他农村生活救助1.03万元,主要用于本乡原老大队干部生活补助。

2101101.行政单位医疗21.22万元,主要用于本乡镇在编在职行政单位人员医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗23.27万元,主要用于本乡镇在编在职事业单位人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助21.90万元,主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员公务员医疗补助支出。

2120211.城乡社区规划与管理21.53万元,主要用于本乡镇村镇规划中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.03万元,主要用于本乡镇国企退休人员支出。

2130101.行政运行0.12万元,主要用于本乡镇农业农村服务中心的退休人员公用经费支出。

2130104.事业运行175.67万元,主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2万元,主要用于本乡镇动物疫病防治专项经费支出。

2130204.事业机构63.04万元,主要用于本乡镇林草服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理52.23万元,主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助64.68万元,主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村交通协管员补助、村“三资”报账员补助、为民服务平台操作员补助等经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助38.00万元,主要用于本乡镇村民小组工作经费、村民小组长补助支出。

2210201.住房公积金55.17万元,主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出873.45万元(基本支出873.45万元,项目支出0万元),其中,基本工资200.81万元,津贴补贴支出255.27万元,奖金支出143.93万元,绩效工资支出65.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费73.57万元,职工基本医疗保险缴费41.38万元,公务员医疗补助缴费21.91万元,其他社会保障缴费15.56万元,住房公积金55.17万元。

商品和服务支出191.17万元(基本支出173.78万元,项目支出17.39万元),其中,办公费60.86万元,印刷费1.48万元,水费2.08万元,电费8.07万元,邮电费4.14万元,差旅费22.09万元,维修(护)费1.00万元,会议费24.03万元,培训费4.50万元,公务接待费12.08万元,工会经费9.20万元,公务用车运行维护费9.00万元,其他交通费用31.74万元,其他商品和服务支出0.90万元。

对个人和家庭补助支出238.52万元(基本支出238.52万元,项目支出0万元),其中,退休费31.74万元,生活补助206.78万元。

资本性支出(基本建设)2.70万元(基本支出2.70万元,0),其中,办公设备购置2.70万元。

资本性支出5.20万元(基本支出0万元,项目支出5.2万元),其中,办公设备购置5.20万元。

对企业补助0.03万元(基本支出0.03万元,项目支出0万元)。

(三)“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额21.08万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出9.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.00万元),公务接待费支出12.08万元。

(四)财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,采购预算资金17.00万元。分别是:

1.武定县东坡傣族乡人民政府购买办公用品(台式计算机),数量8台,金额4.00万元。

2.武定县东坡傣族乡人民政府购买办公用品(便携式计算机),数量2台,金额1.20万元。

3.武定县东坡傣族乡人民政府购买办公用品(激光打印机),数量5台,金额1.00万元。

4.武定县东坡傣族乡人民政府购买办公用品(复印纸),数量200件,金额3.60万元。

5.东坡村委会购买办公用品(台式计算机),数量2台,金额0.90万元。

6.以赤叨村委会购买办公用品(台式计算机),数量1台,金额0.45万元。

7.庄房村委会购买办公用品(台式计算机),数量1台,金额0.45万元。

8.以赤叨村委会购买办公用品(多功能一体机),数量1台,金额0.35万元。

9.武定县东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心购买办公用品(复印纸),数量2件,金额0.03万元。

10.武定县东坡傣族乡社会保障和为民服务中心购买办公用品(复印纸),数量10件,金额0.17万元。

11.武定县东坡傣族乡社会保障和为民服务中心购买办公用品(多功能一体机),数量1台,金额1.35万元。

12.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心购买办公用品(台式计算机),数量3台,金额1.80万元。

13.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心购买办公用品(激光打印机),数量1台,金额0.23万元。

14.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心购买办公用品(复印纸),数量5件,金额0.09万元。

15.武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心购买办公用品(复印纸),数量10件,金额0.17万元。

16.武定县东坡傣族乡水务服务中心购买办公用品(台式计算机),数量1台,金额0.46万元。

17.武定县东坡傣族乡水务服务中心购买办公用品(激光打印机),数量1台,金额0.20万元。

(二)政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

2021年计划安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,比2020年预算无变化。

(二)公务接待费

2021年预计执行国内公务接待310批次,2450人次,接待费开支12.08万元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加3.70万元,增加的主要原因是为统一预算口径,应对物价上涨等实际情况公务接待费增加3.70万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆,公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费9万元。其中:购置费0万元,比2020年预算无变化;运行维护费9万元,比2020年预算无变化。

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加3.70万元,增加的主要原因是为统一预算口径,应对物价上涨等实际情况公务接待费增加3.70万元。具体情况如下:

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1288.41万元,比上年减少了69.18万元,主要原因是:人员的变动减少4人,人员经费预算减少。

我县大力加强收支预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模。

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算22.60万元,2020年项目支出预算8万元。比上年增加14.60万元。主要原因分析:①非税收入预算增加1.64万元,②新增预算村组换届专项经费2.96万元,③预算民族工作经费10.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.预算收入:指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用、房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.上级补助收入:指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为150.46万元,比2020年增加16.55万元,增加的原因是开展巩固脱贫攻坚工作成果、乡村振兴工作需要。其中:办公费109.21万元,会议费23.56万元,培训费1.53万元,公务接待费6.06万元,公务用车运行维护费9万元。维修(护)0.5万元,其他商品和服务支出0.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至,我单位共有国有资产4085.11万元,其中:流动资产3444.26万元;固定资产640.85万元。一是车辆数量3辆,价值95.57万元;二是房屋构构筑物4489平方米,价值368.49万元;三是通用设备230台,价值112.09万元;四是专用设备83台,价值27.34万元;五是家具、用具、装具及动植物2407套,价值37.36万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县东坡乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度,我单位不涉及重点项目预算绩效目标,因此不涉及评价结果,我单位在预算执行过程中,将不断建立健全完善相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附:武定县东坡乡2021年部门预算公开表(表1-24)

武定县东坡傣族乡人民政府

2021年4月1日

监督索引号53232900557900111



武定县东坡乡2021年部门预算公开表20210401044035507.xlsx
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