武定县插甸镇2021年部门预算公开

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武定县插甸镇2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县插甸镇2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县插甸镇2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

全镇独立核算的机构数12个，分别是：中国共产党武定县插甸镇委员会、武定县插甸镇人民代表大会主席团、武定县插甸镇人民政府、插甸镇财政所、武定县插甸镇国土和村镇规划建设服务中心、武定县插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心、武定县插甸镇社会保障和为民服务中心、武定县插甸乡民政所、武定县插甸镇村民委员会、武定县插甸镇农业农村服务中心、武定县插甸镇林业和草原服务中心、武定县插甸镇水务服务中心12个机构。2021年年初预算在职在编实有人数62人；半供养人员1066人；退休人员16人；部队退转军人1人；在编实有车辆3辆,其中1辆是消防应急车。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，是朝着我们党确立的第二个百年奋斗目标进军的开启之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴和脱贫攻坚无缝衔接的关键之年。深入分析插甸发展的阶段性特征和整体性特点、外部环境和内部条件，机遇千载难逢、殊为难得，挑战复杂多变、十分严峻。我们必须牢牢把握经济社会发展的趋势性变化，因势利导、顺势而为，趋利避害、化危为机，主动作为、乘势而上，再鼓实干之劲、再造发展之势、再聚和谐之力，努力开创经济社会发展新局面。2021年做好以下工作：

1、抓产业发展，做大做强实体经济。2、抓乡村建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。3、抓基础设施，全力推进镇村发展。4、抓社会民生，不断提升保障能力。5、抓底线防控，有效化解风险隐患。6、抓政府效能，切实加强施政水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养1066人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休1人（部队退转军人），退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，其中1辆是消防应急车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1548.77万元，比2020年减少95.31万元，减少的原因是财政供养人员调出及减少预算项目。其中：一般公共预算财政拨款1548.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1548.77万元，比2020年减少95.31万元，减少的原因是财政供养人员调出及减少预算项目。其中:本年收入1548.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1548.77万元（本级财力1543.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.90万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1548.77万元。财政拨款安排支出1548.77万元，其中，基本支出1532.24万元，占总支出的98.93%，与上年对比减少111.84万元，主要原因是财政供养人员调出及根据文件2021年伤残抚恤不预算，在乡复员、退伍军人生活补助只是预算县级部分。项目支出16.53万元，占总支出的1.07%,与上年对比增加4.53万元，主要原因是2021年预算非税收入调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101.行政运行15.53万元，主要用于本镇人民代表大会的工资福利支出及公用经费支出。

2、2010104.人大会议1.00万元，主要用于人大会议支出。

3、2010108.代表工作5.80万元，主要用于镇级代表工作支出。

4、2010301.行政运行455.44万元，主要用于本镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

5、2010302.一般行政管理事务4.83万元，主要用于办公费及会议费支出。

6、2010601.财政事务64.18万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

7、2010602.一般行政管理事务4.90万元，主要用于本镇财政所的办公费、劳务费、差旅费等经费支出。

8、2013101.行政运行82.76万元，主要用于本镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

9、2070109.群众文化支出22.07万元，主要用于本镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

10、2080101.行政运行支出57.99万元，主要用于本镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

11、2080501.行政单位离退休支出31.01万元，主要用于行政单位离退休人员补助。

12、2080502.事业单位离退休支出14.88万元，主要用于事业单位离退休人员补助。

13、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出83.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

14、2080801.死亡抚恤0.01万元，主要用于军人的死亡抚恤支出。

15、2080803.在镇复员、退伍军人生活补助2.54万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

16、2082502.其他农村生活救助41.50万元，主要用于其他农村生活救助支出。

17、2101101.行政单位医疗22.58万元，主要用于行政单位在职人员的医疗保险支出。

18、2101102.事业单位医疗27.31万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

19、2101103.公务员医疗补助24.55万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

20、2120201.城镇社区规划与管理支出37.04万元，主要用于城镇社区规划与管理的工资福利支出及公用经费支出。

21、2129999.其他城镇社区支出0.05万元，主要用于企业退休人员费用支出。

22、2130104.事业运行支出181.82万元，主要用于插甸镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

23、2130108.病虫害控制支出3万元，主要用于农业农村服务中心春季、秋季动物疫病防控工作支出。

24、2130204.事业机构运行68.92万元，主要用于插甸镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

25、2130304.水利行业业务管理支出65.24万元，主要用于插甸镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

26、2130705.对村民委员会和村党支部的补助91.08万元，主要用于插甸镇12个村委会的各种经费支出。

27、2130706.对村集体经济组织的补助82.36万元，主要用于村级各类人员的补助支出。

28、2210201.住房公积金62.26万元，主要用于插甸镇全体在职人员的公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出961.17万元（基本支出960.82万元，项目支出0.35万元），其中，基本工资238.76万元，津贴补贴支出267.81万元，奖金支出148.89万元，绩效工资支出71.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.02万元，职工基本医疗保险缴费支出46.69万元，公务员医疗保险缴费支出24.57万元，其他社会保障支出18.03万元，住房公积金支出62.28万元。

2、商品和服务支出221.11万元（基本支出205.20万元，项目支出15.91万元），其中，办公费45.57万元，水费0.82万元，电费6.88万元，邮电费9.85万元，差旅费9.97万元，维修费40.10万元，会议费31.31万元，培训费4.32万元，公务接待费22.31万元，劳务费39.17万元，工会经费10.36万元，公务用车运行维护费8.71万元，其他交通费26.58万元，其他商品和服务支出1.16万元。

3、对个人和家庭的补助364.05万元（基本支出364.05万元，项目支出0万元），其中，离休费（退转军人）11.72万元，退休费34.13万元，抚恤金0.01万元，生活补助317.33万元，其他对个人和家庭的补助0.86万元。

4、资本性支出2.39万元（基本支出2.12万元，项目支出0.27万元），办公设备购置2.39万元。

5、对企业补助支出0.05万元，费用补贴支出0.05万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额31.02万元。

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.71万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.71万元）。

3、公务接待费支出22.31万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

插甸镇2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金4.45万元。分别是分别是插甸镇财政所文件柜3组0.27万元；插甸镇政府复印纸59件1.00万元；插甸镇社会保障和为民服务中心台式计算机1台0.52万元，复印纸12件0.20万元；插甸镇农业农村服务中心台式计算机1台0.5万元，复印纸10件0.17万元；插甸镇林业和草原服务中心电冰箱1台0.30万元，碎纸机1台0.20万元，复印纸10件0.17万元；插甸镇水务服务中心台式计算机1台0.6万元，复印纸6件0.10万元；插甸镇国土和村镇规划建设服务中心复印纸24件0.40万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年插甸镇无政府购买服务的预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算比一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待447批次，6388人次，接待费开支22.31万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元，与2020年一致。公务接待费比2020年预算数减少2.23元，2021年公务接待费减少的原因是厉行节约，进一步改善制度，严格控制接待的标准及次数，调整支出结构。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.71万元。其中：购置费0万元，与2020年一致。运行维护费8.71万元，比2020年预算增加0.14万元。公务用车购置经费与上年一致。公务用车运行维护费增加的原因是车辆使用率高，车龄年限长，相应的维修费用增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1532.24万元，比上年减少了111.84万元，主要原因是:

1、人员调出，人员经费及公用经费预算减少；

2、2021年根据文件，伤残抚恤县级不预算，在乡复员退伍军人生活补助只预算县级承担部分；

3、我镇大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算16.53万元，2020年项目支出预算12万元。比上年增加了4.53万元。增加的原因是2021年预算非税收入调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为84.06万元，比2020年增加3.60万元，增加的原因是2021年人均公用经费增加。

2021年机关运行经费预算主要用于办公费13.07万元，差旅费2.30万元，电费2.15万元，邮电费1.36万元，水费0.20万元，会议费15.40万元，培训费2.00万元，公务接待费11.20万元，劳务费22.64万元，工会经费4.49万元，公务用车运行维护费8.71万元，其他商品和服务支出0.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产8705.15万元，一是车辆数量3辆，价值44.01万元；二是房屋构筑物22415.04平方米，价值763.22万元；三是其他固定资产267.31万元；四是流动资产6817.24万元；五是在建工程813.37万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县插甸镇2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸镇2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县插甸镇人民政府

2021年3月31日

监督索引号53232900558400111