中共武定县委政法委员会2021年部门预算公开

监督索引号53232900121600000

中共武定县委政法委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中共武定县委政法委员会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中共武定县委政法委员会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，是政法工作确保正确政治方向、形成工作合力的指挥枢纽。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安武定、法治武定建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

（6）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（7）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（8）监督和支持政法各单位依法行使职权，协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（9）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（10）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（11）完成县委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委属于正科级单位，内设7个机构，分别是办公室、政法安全与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、政工办。

（三）重点工作概述

1．深入学习贯彻党的十九届五中全会，认真贯彻落实中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》。要深刻认识党的十九届五中全会的重大意义，迅速掀起学习宣传贯彻落实党的十九届五中全会精神热潮，确保党的十九届五中全会精神传达到每一名政法干警。要抓好学习培训，把学习宣传贯彻五中全会精神作为政法部门党组（党委）理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日重要内容，加强组织领导，精心组织、有效开展好集中宣讲，及时开展专题学习研讨，深化理论研究阐释，推动全县政法干警学深学好全会精神。要深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，毫不动摇坚持党对政法工作的绝对领导，坚定不移把党的绝对领导贯彻到政法队伍政治建设、思想建设、组织建设、制度建设等各方面，永葆政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。全县政法系统要认真对标对表，采取有力措施推动《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》在我县落地落实。

2．坚持底线思维，坚决维护国家政治安全。始终把维护国家政治安全放在第一位，坚持人民安全、政治安全、国家利益至上有机统一，增强忧患意识，强化底线思维，组织实施好“三大工程”暨防范抵御境外敌对势力渗透颠覆活动“筑墙工程”、铲除境内影响政治安全力量滋生土壤“净土工程”、重点人员教育转化“攻心工程”，不断提升维护国家政治安全的能力和水平。

3．加快扫黑除恶专项斗争工作长效机制建设，认真开展总结表彰。深入谋划“六建”工作，加快建立智能公开的举报机制、打早打小的惩处机制、源头治理的防范机制、精准有效的督办机制、持续推进的领导机制、激励约束的考评机制。对照三年专项斗争的目标要求，黑恶势力犯罪要得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点要得到全面整治，重点行业领域管理要得到明显加强，基层治理能力要明显提升，黑恶违法犯罪防范打击长效机制要更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平要进一步提高。筹备召开全县扫黑除恶专项斗争总结表彰大会，表彰一批在三年专项斗争中涌现的先进单位、先进个人，弘扬正气，激发斗争精神。

4．扎实推进市域社会治理体系现代化试点工作，建设更高水平的平安武定。加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。强势推进“雪亮工程”建设，提升“人防物防技防”能力。不断提振“命案必防，命案可防”的信心，把命案防控的各项措施落细落实落到位，确保命案易发高发的态势得到根本扭转。深入开展大排查大化解行动，努力把基层能解决的问题解决在萌芽状态，对可能引发“民转刑”案件的线索，加强教育疏导和化解稳控力度，发挥人民调解有效预防“民转刑”、“刑转命”案件发生的“第一道防线”作用，全力维护社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

5．持续开展政法干警教育整顿，建设一流罗婺政法铁军。把政治建设摆在首位，以正规划、专业化、职业化为方向，深入推进思想政治、业务能力、纪律作风建设，努力打造一支新时代的政法队伍。组织开展全员政治轮训，通过理论学习中心组等方式，抓好各政法机关领导班子这个“关键少数”，并带动开展分层次、全覆盖的政治轮训，引导政法干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极参与全国开展的政法队伍教育整顿活动，加快推进新时代政法队伍革命化正规划专业化职业化建设，以更大的力度、更实的措施推进政法队伍建设。坚决克服形式主义、官僚主义，研究完善为基层减负的长效机制，让基层政法干警有更多的精力做基础工作。进一步提振广大干警敢于担当、勇于作为、真抓实干的精气神，让那些想干事、能干事、干成事的干部有机会有舞台，让那些不担当、不作为、乱作为的干部受警醒受惩戒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职人员实有16人，聘用驾驶员2人，其中：财政全供养16人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入408.85万元，比2020年减少56万元，减少的原因是：一是专职和兼职网格员的生活补助48.04万元下划至各乡镇，由各乡镇自行纳入年初预算；二是项目支出预算在去年的基础上减少23万元。其中：一般公共预算财政拨款408.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入408.85万元，比2020年减少56万元，减少的原因是一是专职和兼职网格员的生活补助48.04万元下划至各乡镇，由各乡镇自行纳入年初预算；二是项目支出预算在去年的基础上减少23万元。其中：本年收入408.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.85万元（本级财力408.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出408.85万元。财政拨款安排支出408.85万元，其中，基本支出336.85万元，占总支出的82.39%，与上年对比减少129万元，减少的主要原因是：一是专职和兼职网格员的生活补助48.04万元下划至各乡镇，由各乡镇自行纳入年初预算；二是2020年项目支出的95万元全部列在基本支出里面反映。项目支出72万元，占总支出的17.61%，与上年对比增加72万元，增加的主要原因是：2020年，项目支出全部列在基本支出里面反映，未单独反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出334.76万元。其中：2013101.行政运行262.76万元，主要用于我单位2021年的工资福利支出及公用经费支出；2013105.专项业务72万元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争和综治维稳的工作支出。

2．208社会保障和就业支出36.01万元。其中：2080501.归口管理的行政单位离退休13.32万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.69万元，主要用于我单位2021年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3．卫生健康支出21.06万元。其中：2101101.行政单位医疗12.89万元，主要用于我单位2021年度为在职公务员缴纳的医疗保险支出；2101102.事业单位医疗0.77万元，主要用于我单位2021年度为事业人员缴纳的医疗保险支出；2101103.公务员医疗补助7.40万元，主要用于我单位2021年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

4．221住房保障支出17.02万元。其中：2210201.住房公积金17.02万元，主要用于我单位2021年度为在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出281.09万元（基本支出281.09万元），其中：基本工资66.18万元，津贴补贴108.15万元，奖金43.31万元，绩效工资1.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元，职工基本医疗保险缴费12.76万元，公务员医疗补助缴费7.40万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金17.02万元。

商品和服务支出112.14万元。基本支出42.44万元，其中：办公费4.39万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费0.60万元，差旅费3万元，会议费1.31万元，培训费1.30万元，公务接待费1万元，劳务费6万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用14.04万元，其他商品和服务支出0.36万元。项目支出69.70万元，其中：办公费21.70万元，印刷费21万元，差旅费5.50万元，维修（护）费4.50万元，会议费2.50万元，培训费2.50万元，公务接待费1万元，劳务费10万元，其他交通费用1万元。

对个人和家庭补助支出15.32万元。基本支出13.32万元，其中：退休费13.32万元；项目支出2万元，其中：生活补助2万元。

资本性支出0.30万元（项目支出0.30万元），其中：办公设备购置0.30万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额10万元（含上级专款部分），其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出4万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.32万元。分别是：采购彩色打印机1台，价格0.30万元；采购打印纸60箱，价格1.02万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2021年度无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待65批次，500人次，接待费开支4万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加2万元，增加的原因是：2021年系统提取的公务接待费数据包含用上级专款预算的公务接待费数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，与2020年相比无增减变化；运行维护费6万元，比2020年预算增加2万元。公务用车运行维护费增加原因是：2021年系统提取的公务用车运行维护费数据包含用上级专款预算的公务用车运行维护费数据。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加4万元，增加的主要原因是：2021年系统提取的“三公”经费数据包含用上级专款预算的“三公”经费数据。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算336.85万元，比上年减少了129万元，减少的主要原因是：一是专职和兼职网格员的生活补助48.04万元下划至各乡镇，由各乡镇自行纳入年初预算；二是2020年项目支出的95万元全部列在基本支出里面反映。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算72万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加72万元。增加的主要原因是：2020年，项目支出全部列在基本支出里面反映，未单独反映。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为42.44万元，比2020年减少51.74万元，减少的原因是：2020年的机关运行经费中包含着综治维稳专项经费等项目的数据。其中：办公费4.39万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费0.60万元，差旅费3万元，会议费1.31万元，培训费1.30万元，公务接待费1万元，劳务费6万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用14.04万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产161.50万元，其中：流动资产17.51万元，固定资产143.99万元。一是车辆数量2辆，价值51.66万元；二是通用设备数量188台（套），价值78.26万元；三是家具、用具、装具及动植物175件（套），价值14.07万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共武定县委政法委员会2021年预算重点

领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中共武定县委政法委员会2021年部门预算公开表（表1-24）

中共武定县委政法委员会

2021年3月30日

监督索引号53232900121600111