武定县总工会2021年部门预算公开

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武定县总工会2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县总工会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县总工会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督

10.承办政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

武定县总工会内设四部一室一中心，分别是办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

（三）重点工作概述

2021年武定县工会工作的总体要求是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕中心、服务大局，改革创新、攻坚克难，勇于担当、积极应对，紧扣《武定县关于用心用情用力做好群众工作的实施意见》《武定县关于深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动的方案》等要求，努力使武定工会工作继续走在全州工会工作的前列。

一是强化理论武装，始终坚持工会工作正确的政治方向。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会组织的重大政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，健全学习制度、创新学习方式、深化学习效果，组织广大工会干部深刻学习领会其时代背景、科学体系、精神实质、实践要求和重大意义，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走。

二是突出时代导向，团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代。充分发挥工会“大学校”作用，广泛开展岗位练兵、技能培训、技术交流、师徒结对等职工技能培训活动，深化农民工引导性培训，全面落实职工素质提升工程。大力宣传和弘扬劳模精神，深入宣传劳动模范、技术能手的典型事迹，着力营造劳动光荣的社会风尚。深入开展困难劳模关爱行动，认真落实劳模政策，做好劳模的评选推荐和服务工作，不断完善服务机制，帮助劳模解决生产生活中的实际困难。

三是切实维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。突出需求导向，加大源头参与力度，加强劳动关系协调机制建设，推动《云南省集体合同条例》《云南省职工劳动权益保障条例》等法律法规的贯彻实施。继续推行企业集体协商制度，突出抓好非公企业集体协商工作，切实保障职工的合法权益。不断加大农民工引导性培训，帮助下岗职工和农民工实现就业创业。

四是深化工会改革创新，不断增强工会工作的动力和活力。深入研究新时期工会工作的特点和规律，进一步解放思想，冲破旧的思维定式，改变传统的工作模式，加大工作创新创优创特色的力度，不断开创工作新局面。全面落实《武定县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》精神，努力造就一支有理想重信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新时代产业工人队伍。广泛开展群众性职工文化体育活动，不断提升有武定特色的职工文体活动品牌，营造积极向上、清新健康的职工文体活动氛围。

五是推进工会系统党的建设，为做好新时代工会工作提供坚强保证。按照党要管党从严治党要求，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设，把制度建设贯穿其中，提高工会系统党的建设质量。坚持党建带工建，以提升组织力为重点，突出政治功能，强化工会基层党组织建设。用心用情用力做好群众工作，深入开展“四万三进”活动以及全面推进“一线工作法”，确保各项工作取得实效。扎实推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，巩固落实中央八项规定精神成果。加大工会经费、资产监督管理力度。深化工会干部队伍建设，提高工会干部的业务素质和服务水平。加强干部作风建设，切实改进工作作风，为广大职工做实事、办好事、解难事，真正成为职工的“娘家人”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位中参公管理事业单位1个；

截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制2人，工勤人员1人，在职实有11人，其中：财政全供养11人，离退休人员5人，其中：退休5人。

本单位无车辆情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入210.98万元，比2020年减少2.99万元，减少的原因是：①根据财政局要求2021年县级小专项不列入预算，比上年减少15万元；②2020年县总工会因成立下属公益事业单位1个，增加事业编制人员2名，使人员经费增加。因此比上年减少。其中：一般公共预算财政拨款210.98万元，无其他收入和无上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入210.98万元，比2020年增加2.99万元，减少的原因是：①根据财政局要求2021年县级小专项不列入预算，比上年减少15万元；②2020年县总工会因成立下属公益事业单位1个，增加事业编制人员2名，使人员经费增加。因此比上年减少。其中:本年收入210.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.98万元（本级财力210.98万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出210.98万元。财政拨款安排支出210.98万元，其中：基本支出210.98万元，占总支出的100%，与上年对比减少2.99万元，主要原因分析：①根据财政局要求2021年县级小专项不列入预算，支出比上年减少15万元；②2020年县总工会因成立下属公益事业单位1个，增加事业编制人员2名，使人员经费增加。因此比上年减少；无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目支出，主要用于工会 报运转及保民生。

2012901.行政运行156.66万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休10.86万元，主要用于转发退休人员统筹外津补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.16万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳。

2101101.行政单位医疗8.36万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102.事业单位医疗1.38万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助5.43万元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳。

2210201.住房公积金12.12万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目支出情况：

工资福利支出180.86万元（基本支出182.36万元，无项目支出），其中：基本工资48.25万元，津贴补贴支出55.47万元，奖金29.22万元，绩效工资支出3.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.16万元，职工基本医疗保险缴费9.09万元，公务员医疗补助缴费5.43万元，其他社会基本缴费1.16万元，住房公积金12.12万元。

商品和服务支出19.26万元（基本支出19.26万元，无项目支出），其中：办公费3.11万元，水费0.15万元，电费0.50万元，邮电费1.50万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.70万元，工会经费2.02万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.30万元。

对个人和家庭补助支出10.86万元（基本支出10.86万元，无项目支出），其中：退休费10.86万元。

无资本性支出，原因是武定县总工会资产属于工会资产。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.70万元，其中：公务接待费支出1.70万元，本单位无车辆情况。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数持平。2021年本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待68批次，385人次，接待费开支1.70元;公务接待费与2020年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无车辆情况。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数持平。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算210.98万元，比上年减少了2.99万元，主要原因是：①根据财政局要求2021年县级小专项不列入预算，支出比上年减少15万元；②2020年县总工会因成立下属公益事业单位1个，增加事业编制人员2名，使人员经费增加。

县总工会加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年本单位无项目支出预算

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算总额为19.26万元，比2020年增加6.64元，增加的原因是：2020年县总工会因成立下属公益事业单位1个，增加事业编制人员2名，使人员经费比上年增加，其中：办公费3.11万元，水费0.15万元，电费0.50万元，邮电费1.50万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.70万元，工会经费2.02万元，其他交通费7.98万元，其他商品和服务支出0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产1.29万元，其中：流动资产1.29万元，固定资产0万元，原因是：县总工会所有资产都属于工会资产，顾不在此反映资产数据。

武定县总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县总工会2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县总工会

2021年4月1日

监督索引号53232900871100111