武定县万德镇卫生院2019年度部门决算

武定县万德镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县万德镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县万德镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县万德镇卫生院属于乡镇级事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。我院始终坚持以病人为中心，奉行“服务群众、奉献社会”的服务宗旨，以高超的技术促进发展、以科学的管理开拓创新、以优质的服务赢得声誉。

（二）2019年度重点工作任务介绍

卫生院承担着基本医疗、公共卫生、妇幼卫生保健、预防保健、计划免疫等工作，随着经济和人民生活水平有了很大提高，基本药物制度的实施和居民医保的深化开展，就医的需求在不断增加，我院不断提升卫生院服务能力，为群众提供温馨舒适、安全有效、质优价廉的医疗卫生服务，缓解群众看病难、看病贵的现象。

卫生院进村入户开展健康扶贫政策宣传；熟悉掌握本镇因病致贫、因病返贫情况和贫困人口患病情况；为贫困人口提供基本公共卫生服务；为患大病的贫困人口到定点医院进行集中救治做好联系对接和救治后随访工作；对患有慢性病的贫困人口提供签约服务和慢病管理；运用健康扶贫动态管理系统对贫困人口患病和救治管理情况进行动态管理等等一系列健康扶贫措施。

2019年我镇的卫生工作得到了各级政府、上级卫生主管部门和各有关部门的大力支持和帮助，通过广大医疗卫生工作者的共同努力，取得了较好的成效。我院认真贯彻以提高医疗服务质量为主题的医院管理年活动，规范医疗机构内部管理，强化服务意识，改善医疗服务，管理工作得以进一步加强与规范，有效提高医疗卫生服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县万德镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德镇卫生院部门2019年末实有人员编制15人。其中：事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是护理3名；临床医生5名，其中：取得（助理）医师2名，3名无证；药士2名；其他专业人员5名。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德镇卫生院部门2019年度收入合计545.48万元。其中：财政拨款收入372.35万元，占总收入的68.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入168.01万元，占总收入的30.8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.12万元，占总收入的0.94%。

2019年度总收入相比2018年的462.68万元增长了17.89%，财政拨款收入相比2018年财政拨款收入的306.11万元增长了21.64%，事业收入对比2018年的156.3万元增长了7.49%。增长的原因主要是公共卫生服务工作量及工作经费的增加、离岗乡村医生补助资金的拨入。

二、支出决算情况说明

武定县万德镇卫生院部门2019年度支出合计518.73万元。其中：基本支出404.06万元，占总支出的77.89%；财政专项支出114.68万元，占总支出的22.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年总支出449.49万元，其中：财政专项支出91.34万元，基本支出358.15万元。对比2018-2019年数据来看，总体支出增长率达15.4%、财政专项支出增长率25.55%，基本支出增长率12.82%，都有很大的增长，主要原因为公共卫生服务工作量及工作经费的增加、离岗乡村医生补助资金的兑付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县万德镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.06万元。我单位基本支出与上年相比增加了12.82%，增长因素主要是在职在编人员增加，致使在职在编人员工资增加；社会保障缴费增加；商品和服务支出增加；对个人和家庭的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县万德镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.68万元。项目支出与上年相比增加了25.55%。增长的原因主要是增加了专项业务工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出345.6万元,占本年支出合计的66.62%。2018年度一般公共预算财政拨款支出302.87万元，占本年支出合计的67.38%。对比2018年一般公共预算财政拨款支出增长了14.11%。增长主要原因为人员工资的提升以及专项支出的加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于事业单位离退休人员经费6.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.09万元。

2.卫生健康（类）支出303.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。主要用于公共卫生服务专项经费57.53万元及基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3.住房保障（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于购买住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的2万元相比不变，增长0%。其中：上年因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；上年公务用车购置及运行费支出决算2万元，增长0%；上年公务接待费支出决算0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县万德镇卫生院部门资产总额620.49万元，其中，流动资产370.33万元，固定资产92.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程157.58万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加74.01万元，其中;流动资产增加78.73万元，固定资产减少6.72万元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产无变化。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。