武定县狮山镇卫生院2019年度部门决算

武定县狮山镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县狮山镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县狮山镇卫生院概况

一、主要职能

1．负责本乡镇卫生工作方面的法律、法规、政策的宣传贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。

3.做好本乡镇城镇居民医保和职工医保的服务工作，严格实施国家基本药物制度。

4.协助本乡镇做好计划生育技术指导。

5.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。

6.负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。

7.负责对本乡镇村级卫生组织及乡村医生的业务指导和培训。

8.负责政府投入村卫生室的固定资产管理，代发村级公共卫生劳务补助。

9.负责承办卫生行政管理部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县狮山镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：武定县狮山镇卫生院，属于全额拨款的公益一类事业单位，主要工作以基本公共卫生服务为主，基本医疗服务为辅的基层医疗卫生单位，承担着狮山镇辖区21个村委会和9个社区基本公共卫生服务及基本医疗服务工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县狮山镇卫生院部门2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：2019年末有事业编制53人，实有在职在编事业人员44人。副高级职称11人，中级职称12人，初级职称20人，其中：执业（助理）医师14人，注册护士12人，财务人员3人，其他卫生技术人员1人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县狮山镇卫生院部门2019年度收入合计2,670.95万元。其中：财政拨款收入1,256.66万元，占总收入的47.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,412.5万元，占总收入的52.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.79万元，占总收入的0.07%。与上年同期相比，财政拨款收入比上年增加21.63%，原因是增加了老年福利和离岗乡村医生生活补助；合计金额154.08万元，事业收入比上年减少2.38%，原因是其他门诊收入减少，即家庭医生签约服务补助减少；其他收入减少91.41%，原因是无药品盘盈收入。

二、支出决算情况说明

武定县狮山镇卫生院部门2019年度支出合计2,559.77万元。其中：基本支出1,920.68万元，占总支出的75.03%；项目支出639.09万元，占总支出的24.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度总支出比上年增加10.26%，原因是项目经费支出增加50.1%，日常公用经费支出增加14.31%，人员经费减少18.99%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县狮山镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,920.68万元。基本支出比上年增加1.32%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县狮山镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639.09万元。原因是项目支出增加，主要是2019年由于政策性增加离岗乡村医生补助和高龄补助经费154.08万元，导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县狮山镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,284.68万元,占本年支出合计的50.19%。与上年相比，公共预算财政拨款支出增长18.47%，基本支出减少1.97%，项目支出增加50.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出167.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。其中离退休费87.3万元，老年福利79.98万元。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

2.卫生健康（类）支出1,077.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。其中卫生健康一般行政管理事务74.1万元，乡镇卫生院558.58万元，公共卫生380.59万元，行政事业单位医疗48.37万元，医疗救助15.73万元。主要用于医疗卫生机构人员经费，日常公用经费、基本公共卫生服务、国家实施基本药物补助。

3.住房保障（类）支出40.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县狮山镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；我单位无公务接待费和出国出境费用。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为2万元，与2018年相比一致。公务用车购置及运行费支出决算2万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加，主要原因是没有增加车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县狮山镇卫生院部门资产总额2071.24万元，其中，流动资产956.58万元，固定资产1433.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.23万元，流动资产增加74.8万元，固定资产增加24.29万元,对外投资及有价证券增加0万元，无在建工程和无形资产增加，无资产报损、处置和房屋出租支出发生。

固定资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22071.24	9956.58	11433.57	1098.31	8.68	0	326.58	0	0	1.1	636.57

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;主要原因是2019年没有政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。