武定县香水中学2019年度部门决算
目录
第一部分 武定县香水中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县香水中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的实施教育发展规划。
4、全面开展实施九年义务教育，组织适龄儿童入学，抓还巩固工作。
5、负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量我宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6、按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提到教育教学质量。
7、组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。
8、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、立德树人，不断深化了德育教育
（1）狠抓校园环境卫生，保证校园洁净、舒适。
校园环境卫生是学校的脸面，一所脏乱差的校园不可能让学生快乐，让教师幸福。一是加强对学生良好卫生习惯和文明习惯的养成教育，教育学生不乱丢乱扔，尽量少制造垃圾，教育学生看到果皮纸屑主动拾起；二是重点抓校园卫生死角的清理和打扫。通过一学期的努力，校园里的环境卫生有了很大的改善，特别是厕所里的卫生状况有了显著改善，食堂、教室、寝室也都逐步有好转。
（2）、依法治校、民主治校。
定期召开教职代表大会，商讨学校各项制度和方案的制定。学校重点组织教职工讨论制定了《香水中学教职工管细则》，完善了《香水中学绩效工资方案》。
（3）、加强党风廉政建设，全面落实“一岗双责”。
利用学校QQ群，为全体教师提供了有关党风建设的相关学习文件和资料，要求全体党员认真学习，对照自身的岗位，全面落实“一岗双责”。组织每个党员教师学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，严格履行了党员干部婚丧嫁娶事宜实行事前事后报告程序。
（4）、强化工作纪律，严以律己。
学校利用教职工会，向全体教职工明确提出了工作纪律和要求，制定了文明上网公约。学校无集体访及群体性治安事件发生，也没有出现在网络上或闲聊中发表不负责任的言论现象。
（5）、加强对学生心理的辅导。
由于社会的原因，离婚家庭越来越多，导致了一些孩子心理问题比较严重，在学校经常不听老师的话，不喜欢读书，三五成群的在一起，经常上网巴，迷恋手机游戏，违反纪律是常事，甚至有时打架斗殴。为了解决这些问题，我们经常找学生谈话，教育他们以正确的心态对待家庭的问题，并树立自己的理想，努力读书。
（6）、高度重视安全工作
安全是学校教育教学工作的重中之重，校长是学校安全工作的第一责任人，下设安全工作领导小组，负责学校安全工作。以高度的责任感和严谨的态度，定期展开检查。
每周有针对性地对学生进行安全教育，在检查中，我们严格按照教育局的要求，做到该换的就换，该安装的就安装，该整改的就整改，做到全面检查，不出漏洞，万无一失。
2、狠抓常规建设、抓质量形成过程
（1）抓教师的业务学习
首先，利用各种培训机会，加强全体教师新理念培训，转变教育观念，增强实施素质教育的自觉性和主动性，提高实施素质教育的能力和水平。加强全体教师教育研究意识培养，坚持通识培训与具体学科培训相结合来提高教师的教学能力。
其次，利用计算机网络资源加强全体教师新技术培训，使教师能够运用现代教育技术等与课程教学整合，提高教育教学质量。教学中，利用现代信息设备，不断丰富现代教育理论，掌握现代教育方法，使自己的观念和教学技能不断更新，视野更加开阔。
第三，通过教材分析培训，使教师了解新教材在编写思路、结构、内容等方面的要求和特点，逐步提高教师驾驭教材的能力，使教师能基本胜任新课程的教学工作。
（2）、抓教师的课堂45分钟效益
组织教师课堂大赛，磨炼了年轻教师，使大多数教师基本掌握了新课程理念下的课堂教学技巧，大部分课堂都体现出“自主、合作、探究”的学习氛围。
（3）、狠抓教学常规管理。
认真落实“全面计划、抓死常规、搞活教研、促进教改、提高质量”的教学管理要求，加强教学质量形成过程的管理，抓死教学的“五大环节”，加强课堂教学、早晚自习辅导的监督、检查和考核，积极推广新课程理念下的教学方法，抓各种计划的制定，抓好备课、上课、作业布置、改本、早晚自习辅导和测试工作，抓好毕业班工作、尖子生培养工作和“后进”生转化工作，搞好新教师的上岗指导工作，抓好教研组工作和年级组工作，把全校的整体合力集中在教学质量上，以踏实的工作来取得良好的教学实绩。
（4）、努力抓好控掇保学工作
巩固对基础教育至关重要，决定学校教学质量的成败。学校采取班主任负总责动员，领导和教师挂包动员等方法使未入学的学生入校，对家庭经济困难的学生力所能及的帮助解决一些困难，让学进得来，留得下，确保全县脱贫顺利出列。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县香水中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是武定县香水中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县香水中学部门2019年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县香水中学部门2019年度收入合计3,104.27万元。其中：财政拨款收入3,076.87万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.39万元，占总收入的0.88%。年度收入合计与上年相比减少33.3万元，减少原因（1）是教师退休1人；（2）2018年安排农村中小学教学设施专项资金30万元。其他收入资金收入来源分别是：武定县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位补助2.3万元；武定县公安局拨入禁毒防艾经费0.5万元；武定县科学技术协会拨入办公经费2万元；三峡集团转入乌东德水电站移民搬迁增容费5.2万元；发放寄宿生生活补助存量资金17.39万元.
二、支出决算情况说明
武定县香水中学部门2019年度支出合计3,111.82万元。其中：基本支出2,648.54万元，占总支出的85.11%；项目支出463.28万元，占总支出的14.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度支出合计与上年相比减少54.58万元，减少1.75％，减少原因是（1）教师退休1人；（2）2018年调标增资和2018年以前养老保险单位缴费补缴增加40.4万元，住房公积金补缴增加6.38万元，2019年起正常缴纳；（3）厉行节约，减少开支。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障武定县香水中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,648.54万元。与上年相比减少52.44万元，减少1.98％，减少原因是（1）教师退休1人，（2）2018年调标增资和2018年以前养老保险单位缴费补缴增加40.4万元，住房公积金补缴增加6.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.42%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障武定县香水中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.28万元。与上年相比减少2.14万元，减少0.46％，减少原因是：厉行节约，减少支出。义务教育阶段生均公用经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费等支出；义务教育阶段家庭困难学生生活补助，主要用于家庭困难寄宿生生活补助；义务教育阶段营养改善计划资金，主要用于在校生的营养改善。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县香水中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,084.42万元,占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少76.39万元，减少2.48％，减少原因是（1）教师退休1人；（2）2018年调标增资和2018年以前养老保险单位缴费补缴增加40.4万元，住房公积金补缴增加6.38万元；（3）2018年安排农村中小学教学设施专项资金30万元；（4）厉行节约，减少开支。主要用于人员经费支出和保障正常的教育教学开展和民生保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出2,383.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。其中：基本支出1945.76万元，项目支出438.17万元，基本支出用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费等保障教育教学正常运转支出，家庭困难寄宿生生活补助支出，在校生的营养改善支出。
2.社会保障和就业（类）支出334.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于单位退休人员工资支出95.71万元；机关事业单位基本养老保险费支出231.89万元；机关事业单位职业年金支出7.39万元。
3.卫生健康（类）支出191.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于事业单位医疗支出191.86万元，公务员医疗补助支出63.65万元。
4.住房保障（类）支出173.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出173.64万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县香水中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县香水中学部门2019年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，武定县香水中学部门资产总额2850.05万元，其中，流动资产51.31万元，固定资产2787.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129.75万元，其中;流动资产减少19.73万元，固定资产减少110.68万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0.66万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产133项，账面原值28.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2850.05 |
51.31 |
2787.28 |
2508.01 |
279.27 |
11.46 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他主要情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
滇公网安备 53232902532338号
