武定县田心小学2019年度部门决算

武定县田心小学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县田心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县田心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校认真贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《基础教育改革纲要》精神，在县教育工委、教育局及各级党委、政府的正确领导下，认真学习贯彻十九大精神，不忘初心，牢记使命，积极开展教育教学教研及文体活动，全面推进素质教育和均衡发展，各项工作取得了较好的成绩，全面完成了上级布置的各项工作任务。 工作开展情况：

1、抓党建，促发展。

2、抓德育，提素质。

3、抓安全，保平安。

4、抓常规，提质量。

5、抓成教，促和谐。

6、抓后勤，强保障。

7、抓校安，促均衡。

8、抓工会，聚人心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县田心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县田心小学部门2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员80人，退伍转业安置人员2人，狮子山分流安置人员1人。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心小学部门2019年度收入合计1,806.29万元。其中：财政拨款收入1,794.27万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.02万元，占总收入的0.67%。与上年对比,年度收入减少83.61万元，财政拨款收入减少77.06万元，事业收入减少11.40万元，其他收入增加4.84万元。收入减少原因：1、教职工减少2人，工资收入减少；2、学生人数减少47人，财政拨款相对减少；3、彩票公益金收入与上年相比减少12万元。

二、支出决算情况说明

武定县田心小学部门2019年度支出合计1,803.25万元。其中：基本支出1,492.01万元，占总支出的82.74%；项目支出311.25万元，占总支出的17.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，度支出减少54.93万元，基本支出减少55.03万元，项目支出减少0.12万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县田心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,492.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.67%。与上年对比，2018年度用于保障武定县田心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1547.04万元，减少55.03万元。支出减少原因：1、教职工减少2人，工资支出减少；2、学生人数减少47人，财政拨款相对减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县田心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.25万元。与上年对比，2018年度用于保障武定县田心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.13万元，减少0.12万元。收入减少原因：坚持中央八项规定，坚持厉行节约的原则。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,787.56万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比，2018年度一般公共预算财政拨款支出1828.87万元，减少41.31万元。主要原因是教师调出，教职工减少2人，教职工工资支出减少，学生数与2018年相比减少47人，财政拨款支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,381.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于基本工资支出329.71万元，津贴补贴388.07万元，绩效工资支出240.26万元，其他社会保障缴费支出3.43万元，办公费支出45.68万元，印刷费支出7.56万元，水费支出2.39万元，电费支出10.26万元，邮电费支出2.60万元，差旅费支出4.59万元，维修维护费37.89万元，培训费支出5.18万元，劳务费支出45.67万元，工会经费支出13.22万元，其他交通费用支出0.36万元，退休费1.80万元，抚恤金支出8.85万元，生活补助支出10.06万元，助学金支出181.83万元，房屋建筑物构建支出33.24万元，办公设备购置支出8.20万元，无形资产购置支出0.74万元；

2.社会保障和就业（类）支出222.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出116.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.54万元，退休费支出92.08万元；

3.卫生健康（类）支出101.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，事业单位医疗支出65.68万元，公务员医疗补助支出35.99万元；

4.住房保障（类）支出81.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金支出，住房公积金支出81.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县田心小学部门资产总额841.02万元，其中，流动资产81.06万元，固定资产701.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20.74万元，无形资产37.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2018年资产总额1469.42万元，本年资产总额减少628.4万元，其中;流动资产减少7.28万元，固定资产减少54.68万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加20.74万元，无形资产增加0.74万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值557.45万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	841.02	81.06	701.29	557.45	0	0	143.84	0	20.74	37.93	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.2万元,其中：政府采购货物支出8.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。