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武定县文学艺术界联合会2019年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2020-1025113 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县文学艺术界联合会2019年度部门决算 发布日期:2020年10月25日


监督索引号53232900257001000

武定县文学艺术界联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

坚持文艺工作“二为方向”和“双百方针”, 按照“三贴近”的原则,自觉服从服务于县委、政府工作大局,紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心,切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能,不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.打牢基础明确方向。一是加强文联自身建设。二是加强党的建设领导。三是加强协会的引领。

2.文学创作实现“开门红”。采写了一批沾泥土、带露珠、有温暖、反映武定县经济社会发展、脱贫攻坚的文章,散文《春节到彝寨打歌》在人民日报刊登,《时代的旋律民族的心声》等30余篇文章在国家、省、州媒体中刊登。

3.文艺家协会大展身手。文联所属7个文艺家协会在文联这个平台上,围绕中心、服务人民,下农村、进机关。一是摄影家把镜头延伸,聚焦大事要事。记录下我县贫困面貌、水电站淹没村、棚户区改造,为消失的土掌房、叉叉房等留下历史资料。为养马场、稗子田、文笔山等异地搬迁统建点群众照、送全家福。二是美术家把画卷延伸,画出时代强音。开展《文化情怀助脱贫,书画艺术走基层》采风活动,完成了一批绘画作品。7名美术协会会员完成了长冲—己衣公路沿线870平方米墙体文化的设计、施工。与香水小学联合举办了《弘扬民族文化,传承民间经典》主题画展。三是书法家把毛笔延伸,让农村飘墨香。到矣波村委会、旧城社区、环州拉务村委会等免费为群众写、送春联,现场书写春联2000余对,送印刷体春联1000对。为红土田统建点等8个统建点书写对联、福字。在体育馆举行了“脱贫攻坚 我们在行动”书画摄影展,87幅入展、入选作品全部以脱贫攻坚工作为主题。这些是县文联把文艺工作与县委、县政府的中心工作紧密结合起来的一个缩影。

4.围绕中心,服务大局。一是守住责任田,做好扶贫联系点工作。二是扎实开展移民联系工作。三是做好其他各项中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文学艺术界联合会2019年实有人员编制5人,其中:事业编制5人;实有在职人员5人,无公务用车。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文学艺术界联合会2019年度收入合计118.40万元。其中:财政拨款收入118.40万元,占总收入的100%。

与上年对比:2019年总收入118.40万元,2018年总收入104.03万元,增加了14.37万元,增13.81%。2019年财政拨款收入118.40万元,2018年财政拨款收入104.03万元,增加了14.37万元,增13.81%。增加的主要原因是政策性增加工资。

二、支出决算情况说明

武定县文学艺术界联合会2019年度支出合计108.69万元。其中:基本支出99.69万元,占总支出的91.72%;项目支出9万元,占总支出的8.28%。

与上年对比:2019年支出108.69万元,2018年支出109.11万元,减少了0.42万元,减0.38%,2019年基本支出99.69万元,2018年基本支出92.55万元,增加了7.14万元,增7.71%,增加的主要原因是人员工资增加;2019年项目支出9万元,2018年项目支出16.56万元,减少了8万元,减48.31%,减少的主要原因是项目资金减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出99.68万元。与上年对比:2018年基本支出92.55万元,增加了7.13万元,增7.7%,增加的主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.04万元占基本支出的91.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.64万元占基本支出的8.67%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9万元。与上年相比:2018年项目支出16.56万元,减少了7.56万元,减45.65%,减少的主要原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.文化旅游体育与传媒支出9.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出108.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比:2018年支出104.6万元,增加了3.8万元,主要原因为政策性增加工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化旅游体育与传媒支出85.47万元,占一般公共预算财政

拨款总支出的78.85%,主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。其中:行政运行80.47万元;群众文化5万元。

2.社会保障和就业支出11.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%,主要用于职工基本养老保险缴费和工伤保险缴费的支出。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出8.07万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.4万元。

3.卫生健康支出6.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,主要用于职工基本医疗保障、公务员医疗补助缴费支出。其中:行政单位医疗支出4.27万元;公务员医疗补助1.81万元。

4.住房保障支出5.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,主要用于主要用于职工住房公积金缴费支出。其中:住房公积金支出5.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.6万元,完成预算的120%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.6万元,比年初预算0.5万元增加0.1万元,增加的原因是:严格执行厉行节约和中央八项规定,因2019年移民搬迁工作、脱贫攻坚等工作任务增多,接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.5万元增加0.1万元,增加20%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算比2018年0.5万元增加0.1万元,增加20%,增加的原因是:严格执行厉行节约和中央八项规定,因2019年移民搬迁工作、脱贫攻坚等工作任务增多,接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元。其中:

国内接待费支出0.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次117人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位为执行公务或开展业务活动需要发生发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出8.36万元,比上年8.18万元增加0.18万元,增加2.2%,增加的主要原因是办公费、邮电费、差旅费等费用增加。机关运行经费主要用于2019年机关正常运行必需的办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,武定县文学艺术界联合会资产总额32.26万元,其中,流动资产27.75万元,固定资产净值4.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少8.01万元,其中:流动资产比上年减少1.55万元;固定资产净值减少6.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产7项,账面原值2.73万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

                                             国有资产占有使用情况表

                                                                                                         单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

32.26

27.75

4.51

 

 

 

4.51

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900257001111



武定县文学艺术界联合会.XLS20201021082925112.xls
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