中国共产党武定县委员会组织部2019年度部门决算

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中国共产党武定县委员会组织部2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党武定县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武定县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委组织部是县委职能部门，是县委对党建、人才、干部、老干部等工作加强领导的参谋助手。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019以来，武定县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实全国、全省和全州组织部长会议和组织工作会议精神，以及全会精神。坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，着力抓好“基层党建创新提质年”、“政治文化建设加强年”、抓党建促脱贫攻坚等工作，为建设“多彩罗婺·幸福武定”提供坚强组织保障。一是“基层党建创新提质年”工作稳步推进；二是“政治文化建设加强年”各项任务全面落实。三是抓党建促脱贫攻坚工作成效明显；四是领导班子和干部队伍建设得到加强；五是人才队伍建设取得新成效；六是积极参与扫黑除恶专项斗争；七是服务离退休干部工作更加精准；八是突出争先进位，开展“干在实处、走在前列”大比拼；九是以有力的举措，高质量推动主题教育深入开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会组织部2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会组织部2019年度收入合计1,103.36万元。其中：财政拨款收入1,073.36万元，占总收入的97.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的2.72%。与上年对比增加170.87万元，主要原因是县委老干部局并入组织部，相应的人员经费；脱贫攻坚等工作任务重上级专项资金有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会组织部2019年度支出合计1,483.14万元。其中：基本支出589.11万元，占总支出的39.72%；项目支出894.02万元，占总支出的60.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了523.35万元,主要原因一是2019年加快了以年度完工项目的资金拨付；二是县委老干部局并入组织部，相应的人员经费和日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出589.11万元。与上年对比增加276.19万元，主要原因是县委老干部局并入组织部，相应的人员经费和日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出894.02万元。与上年对比增加330.82万元,主要原因2019年加快了以前年度完工项目的资金拨付。

1.返回财政存量资金5.56万元，主要用于党建方面工作支出；

2.2017年干部教育培训经费9.3万元，主要用于全县干部教育培训工作支出；

3.2017年基层党建创新成果奖励经费10万元，主要用于全县基层党建创新工作支出；

4.2017年人才工作经费2万元，主要用于全县人才工作支出；

5.2017年度村民小组活动场所建设经费15.1万元，主要用于全县村民小组活动场所建设工作支出；

6.2018年老干部体检慰问经费1.44万元，主要用于全县老干部体检慰问工作支出；

7.2018年县党代表活动经费28.4万元，主要用于县党代表活动经费工作支出；

8.2018年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费5万元，主要用于全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费工作支出；

9.2018年机关党建工作经费25万元，主要用于党建相关工作支出；

10.2018年“老党员政治生日关爱行动”5万元，主要用于全县老党员政治生日关爱方面工作支出；

11.2018年农村党员活动经费66.5万元，主要用于全县农村党员教育培训工作支出；

12.2018年农村困难党员慰问经费5万元，主要用于全县农村困难党员慰问工作支出；

13.2018基层党支部规范化建设达标创建工作经费7.5万元，主要用于全县基层党支部规范化建设达标创建工作支出；

14.2018年度基层党建工作经费186.35万元，主要用于全县基层党建工作支出；

15.2019年楚雄州基层党建工作经费105.5万元，主要用于统筹全县基层党建方面工作支出；

16.2019年农村党员教育活动经费21.92万元，主要用于全县农村党员教育活动工作支出；

17.2019年退休老干部慰问经费6万元，主要用于全县退休老干部慰问工作支出；

18.2019年“15311”两新组织工作经费20.86万元，主要用于全县两新组织“15311”工作支出；

19.2019年县党代表活动经费54.55万元，主要用于全县县党代表活动工作支出；

20.2019年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费5万元，主要用于全县非公有制经济组织和社会组织党建工作支出；

21.2019年机关党建工作经费28.1万元，主要用于统筹机关党建方面工作支出；

22.2019年“老党员政治生日关爱行动”经费5万元，主要用于统筹全县老党员政治生日关爱行动工作支出；

23.2019年农村和非公企业党员教育培训经费66.5万元，主要用于统筹全县农村和非公企业党员教育培训工作支出；

24.2019年农村困难党员慰问经费5万元，主要用于统筹全县农村困难党员慰问工作支出；

25.2019年“多彩罗婺。幸福武定”红旗村绩效补贴经费46.44万元，主要用于统筹全县“多彩罗婺。幸福武定”红旗村绩效补贴工作支出；

26.2019年沪滇合作人才培训经费30万元，主要用于沪滇合作人才培训工作支出；

27.2019年贫困县总队长（副总队长）工作经费127万元，主要用于县总队长（副总队长）工作经费及全县117个村第一书记工作经费等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,430.54万元,占本年支出合计的96.45%。与上年对比增加517.25万元,主要原因机构改革后县委老干部局并入组织部人员经费支出增加以及2019年加快了以前年度完工项目的资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,179.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于中共武定县委组织部机关正常运转所需的人员经费和日常公用经费以及开展专项业务工作所需的经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出66.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于财政对工伤保险基金的补助、行政单位离退休人员的退休工资发放等支出；

3.卫生健康（类）支出32.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于行政单位医疗补助；

4.农林水（类）支出127万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于县总队长（副总队长）工作经费及117个村第一书记工作经费支出；

5.住房保障（类）支出24.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工住房公积金补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为16.47万元，完成预算的205.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为10.47万元，完成预算的286.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚、移民工作及各级调研、督查、指导、检查工作等任务加重。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.72万元，增长4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.0023万元，增长0.04%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长7.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚、移民工作及各级调研、督查、指导、检查工作等任务加重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占36.44%；公务接待费支出10.47万元，占63.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、移民安置工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.47万元。其中：

国内接待费支出10.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年脱贫攻坚工作、移民工作及各级调研、督查、指导、检查工作等正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会组织部2019年机关运行经费支出133.97万元，与上年对比增加50.3万元,主要原因办公费、会议费等支出增加。部门机关运行经费主要用于中共武定县委组织部机关日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党武定县委员会组织部资产总额484.19万元，其中，流动资产407.94万元，固定资产76.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472.72万元，其中;流动资产减少396.95万元，固定资产减少75.78万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值18.815万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	484.19	407.94		44.2	10.4				21.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.44万元,其中：政府采购货物支出1.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900120301111