中国共产党武定县委员会办公室2019年度部门决算

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中国共产党武定县委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党武定县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武定县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

服务领导、服务基层、服务群众。

1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。2.承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。5.贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的正常法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。6.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚定理想信念，坚持把党的政治建设摆在首位。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是切实履行全面从严治党政治责任，全覆盖开展“两个责任约谈”，办公室主要领导与班子成员，班子成员与各股室负责人签订了《2019年度党风廉政建设责任书》共17份。三是坚持把纪律和规矩挺在前面，严明政治纪律和政治规矩，加强对新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。

2.主动担当作为，“三服务”工作能力和水平提档升级。

（1）以文辅政能力不断提升。一是严格执行省州相关规定及《中共武定县委办公室关于进一步规范办文办会办事程序的通知》《武定县关于规范和加强会议文件活动管理的规定（试行）》等制度，严格发文办会审核把关。二是贴近群众搞调研、服务决策谋大事，为领导决策部署提供精准参考。三是扎实做好党委信息工作，以收集“各方面的新情况新问题、贯彻落实中央方针政策的意见建议、干部群众关注的热点焦点问题”为中心，严格落实州委“正负面信息同时兼顾”的信息要求。

（2）轴心枢纽作用充分发挥。紧紧围绕县委稳增长、脱贫攻坚等重大决策部署，充分发挥承上启下、协调左右的职能优势，加强对县级四班子和常委所在部门办公室的领导、指导和统筹，加强对全县党办系统的指导联系，加强办公室内部沟通交流，使各项工作都效衔接、有序运转、有力推动。

（3）真督实查推动决策部署落地落实。紧跟县委决策部署，重点围绕县委县政府中心工作和重点项目建设抓督查促落实。

（4）脱贫攻坚工作有力推进。严格按照县委脱贫攻坚工作部署要求，将脱贫攻坚工作作为办公室一项重大政治任务抓实抓好。选派1名班子成员担任第一书记、2名优秀干部为队员驻村扶贫，严格执行《驻村工作队管理办法》；认真落实脱贫攻坚“帮扶日”活动、干部轮流驻村等制度，共组织全体干部职工20批次120余人次进村入户，完善“三卡”，真帮实扶；协调投入基础设施资金698.16万元，积极参与组织监督实施7条通村硬化路、3个村组村间道路硬化；建设3个村组共用基站2个。结合薄弱村庄改造提升，动员实施了93户危房修缮加固和改造提升、30户拆除重建，实现贫困群众住房安全保障全覆盖。引导鼓励群众外出务工，动员培训贫困群众实现转移就业120人。引入景丰种养殖专业合作社，建设中蜂活框养殖示范基地2个，推广中蜂活框养殖232群；引导群众种植长寿仁300亩，亩均产值超过1000元，带动8个村民小组84户群众户均增收超过2000元；配合镇党委、政府推进美人椒种植69.3亩。环境卫生整治步入常态化，开展户户对标和“负面清单”动态管理，将14户因转移性收入占比过高群众和1户辍学建档立卡贫困户纳入红表动态管理。通过帮扶，全村已脱贫64户273人，贫困综合发生率下降到40.20%。

（5）用心用情用力，着力做好关心下一代工作。深入开展“中华魂”读书活动，购买“中华魂”读本2000册，在全县2万多学生中开展爱党、爱国、爱社会主义以及核心价值观的学习教育活动，指导乡镇关工委和学校开展讲座10余场次，受教育师生达1万余人，弘扬主旋律，传播正能量。开展“向上向善优秀学生”评选表扬活动，表扬优秀学生32名，在学生中树立了勤奋读书、助人为乐的良好风尚。组织偏远乡镇教师到北京参加“最美乡村教师”培训，提高山区教师水平，激发工作热情。扎实开展未成年人司法项目工作，全县学校上法制课45场次80课时，受教育师生2万多人次；深入7个县级部门、4个乡镇和12所中小学校，对预防中小学生违法犯罪问题进行专题调研并形成调研报告，为县委、县政府预防和减少青少年违法犯罪提供参考决策。开展“脱贫攻坚、关工助力”活动，上半年共争取资金25.69万元，资助贫困大、中、小学生209人，切实解决贫困学子上学难题。

3.敢于迎难而上，积极做好县委交办的其他工作

一是在棚户区改造工作方面，办公室共包保联系服务棚改户43户。严格按照《武定县城市棚户区改造政策宣传手册》和棚改指挥部有关会议精神，县委办公室第一家完成了签约任务，受到县委、县政府的表扬。二是在移民搬迁安置工作方面，办公室联系服务己衣镇28户涉及搬迁群众，率先完成了移民搬迁建房协议签订任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产党武定县委员会办公室，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会办公室2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是县处级3人，正科级1人，副科级5人，二级主任科员5人，四级主任科员1人，一级科员7人，行政工勤人员2人。在职在编人员减少2人，原因：工作需要，人员调出。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人，与上年相比，退休人员因病去世减少2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2019年度收入合计651.88万元。其中：财政拨款收入651.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计622万元。其中财政拨款622万元。与上年对比，本年收入增加29.88万元，增长4.8%。主要原因为：一是政策性增加工资，二是退休人员死亡，追加抚恤金及遗属补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2019年度支出合计675.65万元。其中：基本支出668.15万元，占总支出的98.89%；项目支出7.5万元，占总支出的1.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计645.71万元。其中：基本支出581.21万元，占总支出的90.01%；项目支出64.5万元，占总支出的9.99%。与上年对比，本年支出增加29.94万元，增长4.64%。其中：基本支出增加86.94万元，增长14.96%；项目支出减少57万元，下降88.37%。主要原因为：一是政策性增加工资；二是退休人员死亡，追加抚恤金及遗属补助；三是开展脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作，经常深入基层，车辆费用和人员差旅费增加；四是县财政刚性支出加大，厉行节约压减专项经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.15万元。2018年度用于保障中共武定县委办公室机关机构正常运转的日常支出581.21万元。与上年对比，2019年度基本支出增加86.94万元，增长14.96%。主要原因为：一是政策性增加工资；二是退休人员死亡，追加抚恤金及遗属补助；三是开展脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作，经常深入基层，车辆费用和人员差旅费增加。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、人员保险等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.5万元。2018年度用于保障中共武定县委办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.5万元。与上年对比，2019年度用于专项业务工作的经费减少57万元，下降88.37%。主要原因为：县财政刚性支出加大，厉行节约压减专项经费。项目支出主要包括遗属困难生活补助支出0.43万元；关工委专项工作支出4.57万元；云南省困难家庭未成年人救助支出2.5万元。具体项目开支及开展工作情况：遗属困难生活补助支出0.43万元；关工委专项工作支出4.57万元，其中：办公费1.34万元，劳务费3.23万元；云南省困难家庭未成年人救助支出2.5万元。以上项目已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出675.65万元,占本年支出合计的100%。中共武定县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出645.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出增加29.94万元，增长4.64%。其中：基本支出增加86.94万元，增长14.96%；项目支出减少57万元，下降88.37%。主要原因为：一是政策性增加工资；二是退休人员死亡，追加抚恤金及遗属补助；三是开展脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作，经常深入基层，车辆费用和人员差旅费增加；四是县财政刚性支出加大，厉行节约压减专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出544.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于发放人员工资及机关运行费用支出：工资支出357.03万元，其他社会保障缴费9.28万元，办公费36.19万元，印刷费3.23万元，水费0.76万元，电费0.91万元，邮电费3.17万元，物业管理费0.12万元，差旅费19.67万元，维修（护）费3.77万元，租赁费0.50万元，会议费3.39万元，培训费0.46万元，接待费4.38万元，劳务费20.37万元，工会经费13.07万元，公务用车运行维护费27.20万元，其他交通费用23.16万元，生活补助8.68万元，办公设备购置8.74万元；

2.社会保障和就业（类）支出78.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于退休职工的退休费、抚恤金，在职职工的养老保险、职业年金以及云南省困难家庭未成年人救助支出：退休人员补助17.95万元，机关养老保险缴费支出35.23万元，职业年金4.43万，抚恤金18.13万元，云南省困难家庭未成年人救助支出2.5万元；

3.卫生健康（类）支出28.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于在职职工的医疗保险、大病保险支出，其中：行政单位医疗18.16万元，公务员医疗补助10.39万元；

4.住房保障（类）支出24.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职职工的住房公积金补助，其中：住房公积金24.78万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为31.58万元，完成预算的98.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.2万元，完成预算的113.33%；公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算的54.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，认真做好党的群众路线教育实践活动“四风”突出问题专项整顿工作，提升党风廉政建设制度执行力，坚决整治“三公经费”开支过大问题。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31.58万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30.14万元，与上年相比，2019年度“三公”经费支出决算数增加1.44万元，增长4.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；2019年度公务用车购置及运行费支出决算27.2万元，2018年度公务用车购置及运行费支出决算23.88万元，与上年相比，2019年度公务用车购置及运行费支出决算增加3.32万元，增长13.9%；2019年度公务接待费支出决算4.38万元，2018年度公务接待费支出决算6.25万元。与上年相比，2019年度公务接待费支出决算减少1.87万元，下降29.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆使用年限长，车况差，维修费用高；二是2019年度开展脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作，经常深入基层，车辆油耗增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.2万元，占86.13%；公务接待费支出4.38万元，占13.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中共武定县委办公室开展脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、乌东德水电移民搬迁以及日常调研、督查检查等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.38万元。其中：

国内接待费支出4.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次737人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共武定县委办公室为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出，包括上级部门工作监督指导以及开展招商引资等项工作中发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会办公室2019年机关运行经费支出164.52万元，2018年机关运行经费支出118.09万元。与上年对比增加46.43万元，主要原因为：一是政策性增加工资；二是退休人员死亡，追加抚恤金及遗属补助；三是开展脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作，经常深入基层，车辆费用和人员差旅费增加。部门机关运行经费主要用于部门2019年度办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党武定县委员会办公室资产总额614.56万元，其中，流动资产48.14万元，固定资产（净值）566.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少483.02万元，其中;流动资产减少8.77万元，固定资产（净值）减少474.25万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值10.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	614.56	48.14	566.42	495.52	23.9				47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.80万元,其中：政府采购货物支出5.80万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900120101111