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武定县财政局2019年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2020-1025047 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县财政局2019年度部门决算 发布日期:2020年10月25日


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武定县财政局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策,为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的规范性文件。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责,提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议,指导和监督乡镇加强政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度,监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县级政府性基金预决算草案,提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

8.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,监缴县级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷(赠)款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施,监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.执行国有资本经营预算制度、办法。负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法,按照规定管理县级行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度,参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展战略和规划,拟订地方金融监管的规范性文件。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体,加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调县级有关行业主管部门和乡镇人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

17.负责县人民政府与驻武金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作,支持驻武金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作,引导和鼓励驻武金融机构服务地方经济社会发展,加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作,促进多层次资本市场发展,牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设,协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议,承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系,协调落实重大金融风险防范和应急处置工作,协调处理地方金融突发事件和重大事件。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。指导乡镇地方金融监督管理工作,对各乡镇和县级行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导全县金融机构加强人才队伍建设。

20.代表武定县人民政府履行出资人职责,对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件,制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值,组织国有资本收益上缴,完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设,推进全县国有经济布局和结构调整。按干管权限,对所监管企业干部进行任免。负责所监管企业(含党组织关系在地方的央企、省企、州企)党建、党风廉政建设和意识形态工作。指导乡镇国有资产监管工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

22.有关职责分工。

(1)税政管理职责分工。武定县财政局负责地方税收政策管理,审核其他法规、政府规章和规范性文件中涉及税收政策条款。武定县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理,配合做好地方税收政策制定、调整工作,对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释,与武定县财政局加强税收征管信息数据共享。

(2)非税收入管理职责分工。武定县财政局负责拟定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等管理。武定县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚(处置)等工作,有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享。

(3)行政事业单位国有资产管理职责分工。武定县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度规定,并负责组织实施和监督检查。负责制定县级行政事业单位有关国有资产管理的具体制度并组织实施,承担配置审核、清查登记、处置调配等工作。县级行政事业单位按照规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,武定县财政局各项工作在县委、县人民政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的各项方针政策,以稳收支、保三保、防风险、惠民生为工作主线,把“不忘初心、牢记使命”作为根本政治原则,把服务保障武定经济社会高质量跨越式发展作为中心任务、谱写武定财政发展新篇章。重点工作任务为:

1.圆满完成各项财政收支目标任务,财政收支规模迈上新台阶。(1)一般公共预算收入完成64082万元,比上年同期24302万元增收5950万元,增长24.5%。2.一般公共预算支出完成333031万元,比上年4746万元增加1598万元,增长33.7%。3.一般公共预算向上争取完成271667万元(含固定性转移支付16358万元),比上年232302万元增加39365万元,增长16.9%。4.财政八项支出完成228671万元,同比增长27%。5.民生支出完成267981万元,占一般公共预算支出80.47%。 6.政府性基金预算收入完成8435万元,比上年9937万元减支1434万元,下降14.4%。

2.各项财政重点支出保障有力,成效显著。

(1)“保三保”工作落实有力。严格按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的基本顺序安排各项预算支出,做到按时足额发放工资,保障机构正常运转,个人民生及时足额保障,牢牢守住“三保”底线。

(2)加大涉农资金整合投入力度,全力保障脱贫摘帽。认真贯彻落实中央、省州和县委、县政府关于精准扶贫精准脱贫序列部署要求,引导各类资金向扶贫重点区域、重点环节集中投放,围绕贫困县、贫困乡、贫困村、贫困户脱贫出列摘帽销号为目标,促进涉农资金的有效整合,加大扶贫资金投入力度,充分发挥财政资金在扶贫开发中的主导作用, 积极筹措资金、多方措施资金,为脱贫攻坚提供资金保障。2019年整合财政涉农资金85478.31万元万元。扶贫资金主要用于全县农村基础设施建设、扶贫易地搬迁项目建设、安居房建设、生产发展和产业扶持等。扶贫资金投入和项目建设与实施,让广大农村出现了翻天复地的变化和发展。

(3)支持教育优先发展,促进城乡义教均衡。2019年实现教育支出45832万元,完成年初预算43420万元的105.6%,其中落实免除学杂费后补助公用经费资金2415.51万元,落实寄宿制学生生活补助1988.09万元,落实农村义务教育学生营养改善计划补助资金2143.84万元,投入学前教育发展资金271.58万元,新建两所幼儿园和完成10所一村一幼幼儿园维修改造,新增在园幼儿557人;投入693万元,着力改善普通高中办学条件。全面执行集中连片特困地区乡村教师差别化生活补助政策,落实1562名乡村教师岗位生活补助486.6万元。争取义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目资金1044.2万元,推进农村学校教育信息化建设及校园安全防范设施建设,有效改善了贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,促进义务教育均衡发展。

(4)支持社会保障体系建设,提升社会保障服务水平。全年社会保障和就业支出完成53777万元,比上年增支8026万元,增长17.5%。确保城乡低保、“五保”供养、基本养老金等补助及时足额发放。其中:落实城乡低保资金14405.17万元,保障了11535名城市困难居民和29765名农村贫困人口的基本生活;落实孤儿社会救助资金182.31万元,保障了121名孤儿的基本生活。标准化社区养老服务中心、残疾人无障碍公共设施改造等民生项目稳步推进,继续实施社会保险补贴、公益性岗位补贴和农民工技能培训等更加积极的就业政策,进一步扩大就业规模,着力促进城镇新增就业,积极开展农民工技能培训,按时兑现公益性岗位补贴,各项社会保障待遇全面及时兑现落实。建立了临时救助制度,重点帮助城乡贫困人口等弱势群体以及遭受自然灾害的人群,解决好基本生活、子女上学、住房困难、受灾受困等问题;支持好居家养老服务体系建设,抓好农村敬老院软硬件建设,切实提高五保户集中供养率和保障水平。

(5)支持医疗卫生改革,促进公共卫生服务水平。全年卫生健康支出42301,比上年36238万元增支6063万元,增长16.7%。基本公共卫生、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗、计划生育等支出得到较好保障。落实城乡居民基本医疗保险资金13157.9万元,全县城乡居民参加医保人员达251144名,落实报销资金16223万元,其中:门诊补偿2281万元,补偿777490人次,住院补偿13942万元,补偿48579人次,有效地解决了人民群众“看病难、看病贵”的问题;落实城乡医疗救助资金3363.85万元,对28755名符合条件对象实施了医疗救助;落实基本公共卫生服务经费1863.02万元,使全县27.69万人享受了基本公共卫生服务;完善城乡大病医疗救助体系,重点对低保对象、五保户、特困优抚对象及因病致贫的人群中患重大疾病人员实施救助;全力支持公立医院和基层医疗卫生改革,健全完善公立医院经费补偿机制,加大对医院的设备购置、指令性任务、重点专科建设财政专项资金补助支持。制订地方财政补助资金落实措施和基本公共卫生服务的指标体系和考核办法,支持构建基层医疗卫生服务体系;探索建立城乡公共卫生经费保障机制,支持和促进突发公共卫生事件救助体系及基层卫生体系建设。

(6)支持经济重点建设,壮大经济基础

充分发挥项目建设在经济社会发展中的重要支撑作用,积极储备、筛选和申报符合国家投资政策和产业发展方向的大项目、好项目,多渠道争取中央省州财政资金支持,全力推进重大项目建设。2019年争取基本建设专项资金38990.44万元。支持仁和水库工程建设12000万元、农村饮水安全巩固提升工程571.4万元、环州河环州集镇段河道治理资金800万元;支持社会服务兜底工程高桥特困人员供养服务设施、县残疾人托养中心建设1142万元;支持全民健康保障工程中医医院建设资金5000万元;支持一般公路建设项目资金10995万元和“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设3608万元、未通客车建制村公路安全生命防护工程390万元,支持1419.93公里农村公路养护资金667万元;投入高标准农田建设土地整治专项资金889万元;投入1254万元实施万德、东坡、发窝滑坡泥石流地质灾害治理,落实地质灾害隐患点600户地灾搬迁避让资金564万元,落实全县地灾监测人员经费及培训应急演练经费50万元;支持棚户区改造和保障性安居工程建设资金4841.9万元;落实农村客运和出租车行业油价财政补贴及2017—2018年城市公交车成品油价格补助633.22万元;争取农村危房改造资金12355.8万元,提高农村危房改造补助资金的精准度;支持特色乡镇及传统村落保护、城市污水管网建设、城乡规划、污染防治等612万元。这些资金的投入,有力保障我县重点项目推进,促进全县经济社会各项事业快速健康协调发展。

3.财政体制机制运行执行有秩推进

一是强化主题制度,推动收入征管。认真落实五个主题制度,强化战略性推动和精细化推进,按季制定“开门红、双过半、功九成、大收官”工作方案,按月、重要时间节点按周召开财税收支协调分析会、通报收支和向上争取任务进度。强化分析研判,措施精准有力,始终坚持把经济运行“五个主题”制度和“抓财税收支专项行动”的落实作为确保经济平稳健康发展的有力抓手,及时分解落实年初县人代会通过的收入目标任务,做到“一月一研判、一月一推动、一月一通报”,以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年,谋早抓实,科学研判,综合施策,确保收入任务的顺利完成。二是强化税源管理,细化征管措施。加强税源专业化精细化管理,落实分级分类管理措施,加强对重点行业和重点纳税户的纳税监控,坚持抓“大”不放“小”,杜绝“跑冒滴漏”,做到应收尽收。建立健全税收分析、评估、管理、稽查等机制,着力抓好税源监控,科学分析税源变化,提高税收征管效率。三是强化非税征管,实现应收尽收。对全县非税收入项目、标准、依据等情况进行了全面清理,努力克服取消、免征、减征行政事业性收费政策的影响,确保非税收入依法依规征缴。四是强化存量盘活,发挥资金效益。认真抓好财政存量资金盘活,全年共清理盘活财政存量资金缴入国库61969万元,安排财政存量资金支出61593万元,财政资金使用效益进一步提高。五是强化支柱产业,巩固主体税源。科学谋划,精细管理,抓好烟叶生产工作。全年共完成烤烟生产20.39万担,完成收购金额291805万元,实现入库烟叶税6576万元。六是强化向上争取,提升发展动能。积极对接中央和省促进区域均衡发展的重大方针政策,争取上级转移支付和地方政府债券发行额度;突出部门主体责任,定期督查通报和年终考核奖惩;及时掌握上级扶持政策和资金投向,形成向上争取合力。全年争取一般公共预算上级补助271667万元(含固定性转移支付16358万元),完成年初预算支撑人代会支出目标任务数235415万元的115.4%;完成州下达任务数234994万元的115.6%,完成政府工作目标252646万元的107.5%,比上年232302万元增加39365万元,增长16.9%。七是持续推进了部门预算、国库集中收付、政府采购、财政绩效管理等全方位财税体制改革,全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度加快形成。财政体制机制运行更加顺畅,现代财政制度建立取得进展。

4.财政风险防范取得新成效

实现政府性债务统一归口管理,预算管理和限额管理、债务监管、债务化解、风险预警、跟踪问责等全方位债务管理制度体系持续完善和加强;强化财政金融风险联动防控,P2P网贷风险应对处置工作有序推进;切实兜住了不发生区域性系统性风险的底线。2019年省州核定我县地方政府债务限额为152,630.00万元,其中:一般债务142,730.00万元(内债99,730.00万元,外债43,000.00万元),专项债券9900万元。债务限额已报县人大审议通过,并在政府网站进行信息公开发布。全年通过财政预算安排、资产处置、盘活存量、融资平台公司自筹等共化解56146万元,其中:政府承诺偿还债务15117万元,政府支出事项36529万元,偿还政府担保债务4500万元,完成上级下达隐性债务化债目标35396万元的158.62%;偿还或有救助责任债务8370万元。通过再融资债券置换本金5230万元,预算资金支付利息2700万元,已完成2019年到期债券本息偿还任务的100%。

5.全面落实万德镇支卧村委会高质量脱贫工作

(1)加强组织领导落实挂包帮责任促进脱贫。严格执行脱贫攻坚“一把手”负总责制度,把脱贫攻坚作为首要政治任务抓实抓紧,一名副局长长期驻村具体组织落实,全局干部职工参与,进村入户、以情帮扶、真心帮扶,确定精准扶贫思路,精准编制脱贫规划,因村因户研究制定帮扶措施,做到因贫困原因施策、因地因人施策,对症下药,确保帮扶工作见实效。

(2)因贫施策,精细帮扶,确保脱贫。一是抓实基础设施建设,补基础设施短板。主要通过实施道路建设,实施村民小组亮化工程,实施人畜饮水工程,推动文化室及村民活动场所建设,推进农村环境卫生整治。支卧村委会农村基础设施更加健全完善,农村环境更加整洁干净,生产生活条件更加便利。投入105万元用于自乌村委会6村组道路建设和农业产业发展。二是抓实产业扶贫,培植群众自身发展后劲。主要通过4年的花椒扶持群众种植,至目前,花椒种植面积已达2000亩以上,4个村民小组户均种植青花椒200株以上,最多的已种植1600株以上。橙子种植800亩以上,7个村民小组户均种植橙子100株以上,最多的已种植1000株以上;芒果种植120亩,目前已经全部成活。大力发展经济林果种植业,计划把支卧村委会发展成为万德镇的花椒、橙子和芒果种植示范基地。三是推动劳务输出,增加贫困群众经济收入。支卧村委会常年外出务工的贫困户家庭150户255人,占贫困户总数的75%和36.8%,其中48户106人全户外出务工,占贫困户总数的24%和15.3%。非贫困户外出务工人数在80%以上。务工收入已成为支卧村委会农民家庭经济收入来源的主要支撑。

(3)抓实安居工程建设,保障贫困群众住房安全。全村委会198户贫困户中,18户列入乌东德电站移民搬迁,18户进城购房;28户土掌房实施重建;1户无房户新建住房;2户实施拆除重建;127户实施修缮加固提升改造;2户鉴定为B级安全住房。其他非建档立卡贫困户也相续实施了安全住房政策,辖区内所有农户都有了安全稳固的住房保障。在挂包脱贫工作中,全局上下联动,全体干部职工以最大的政治责任感和担当精神,听从组织安排,全身心投入到脱贫攻坚工作中,驻村扶贫工作队员李兴富同志因公殉职。脱贫攻坚成效显著。

6.以党建工作为统领,全面抓紧抓实党风廉政建设、意识形态工作、扫黑除恶和法制财政各项工作。一是强化组织领导。配强配齐党组班子成员,至年末我局党组班子由年初的2名党组成员配至5名。党组班子职责分工明确,工作落实有力。党支部班子也配备整齐,党建领导组织有力、有人抓、有人管,党建基础得到加强。二是狠抓政治建设。进一步提高政治站位,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真开展政治思想和意识形态学习教育,以职工大会、党组理论中心组学习会议、支部大会、党小组会议等学习形式,让全体财政干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,把贯彻落实中央、省州和县委的决策部署体现在行动上,贯穿于党性中,真正做到内化于心、外化于行。三是抓好制度建设。下发《中共武定县财政局党组关于强化党的组织领导全面做好财政工作的通知》(武财党组〔2019〕1号)、制定《中共武定县财政局党组议事规则》、各项党建工作计划、学习计划、党建工作责任书等,用制度办事、按计划安排部署工作。四是抓好组织决策。严格执行民主集中制,对重大问题、重要事项、重大经费开支等一律实行党组会集体决策,本人在表态时始终实行末位表态,确保党组议事和决策的科学化、民主化、合理化。五是认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照县委主题教育的相关要求,加强组织领导,制定学习计划,采取集中学习、集体研讨、专题辅导、实地接受教育等多种学习形式,以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、党章党规和财政经济政策业务为主要学习内容,坚持政治理论和业务学习并重。加强对党员的日常管理,建立由党支部支委委员和党小组长负责联系退休党员责任制,一对一进行管理。制定年度发展党员计划。党组织管理更加规范精细。六是认真落实“五个年十个一”工作。主要是采取一系列学习方式强化理论武装教育,从5月份起每天学习坚持半个小时的政治理论学习,按期召开党组理论中心组学习,“不忘初心、牢记使命”主题教育学习深入浅出扎实;培树一批示范带动先进典型,我被中共楚雄州委表彰为2019年度新时代新担当新作为先进典型干部;党组成员、副局长刘正海被中共武定县委表彰为2019年度新时代新担当新作为先进典型科级干部;推出一批文化创作精品,我局财政信息报送名列全州10县市前列。七是抓廉政促勤政, 党风廉政全面提升。严格执行政治纪律和政治规矩。深入学习贯彻省委十届八次全会精神,坚决贯彻《中共云南省委关于坚持全面从严治党构建风清气正政治生态的决定》,坚决拥护党中央和省委决定,坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响,坚决全面彻底肃清侯新华、赵海仙、虎鑫、杨添荣等严重违纪违法案件严重危害和恶劣影响。严格落实中央关于加强领导干部作风建设、廉洁从政若干准则,严守纪律,淡泊名利,管住自己,管严下级,管好家属,树立了团结、遵纪、守法的财政干部形象。全面履行从严治党主体责任。党组班子始终坚持把主体责任落实作为推动党风廉政建设责任制落实的重要抓手。认真落实与县委、县政府签订党风廉政工作责任书;多次召开党组会议研究党风廉政建设工作,认真安排部署党风廉政建设工作。不断完善监督机制,强化纪律作风。坚持依法行政、廉洁从政。坚持民主议事,不断健全民主集中制,始终把党风廉政建设贯穿财政工作全过程。八是全面抓好各项巡视巡察、检查审计整改工作。针对省州和县委各项巡视巡察和检查审计发现的问题,我局认真制定各项整改办法措施,认真加以整改落实,确保整改到位并取得实效。九全面落实意识形态工作责任制。始终把意识形态工作摆在重要位置,着力抓好“意识形态工作巩固提升年”工作,推进全面从严治党向纵深发展,切实将党员领导干部思想政治行动统一到习近平新时代治国理政新思想新理念新战略和新要求上,严格贯彻落实《党组意识形态工作责任制实施办法》,加强意识形态阵地管控,传播好党的声音和主张,教育引导职工树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。十是认真开展扫黑除恶专项斗争。主要是及时安排下达扫黑除恶专项斗争工作经费93万元,其中上级专项经费33万元,县级财政预算专项资金60万元,投入经费大幅增加。教育广大职工积极参与扫黑除恶专项斗争,学习政策,摸排线索,全员参与。

7.其他重点工作全面落实

一是认真做好预算编制和决算汇编上报工作。主要是认真完成2018年财政总决算和部门决算编制、汇总上报,确保财政决算上报及时、准确和完整。认真编制2020财政预算汇编工作,及时将人大审批后的财政财务决算和预算及时批复县乡各预算单位依法执行,并进行预决算网上公开工作。

二是国库集中支付制度改革深入推进。主要是严格执行预算,加强资金调度;加强预算执行监督,规范财政资金支付操作,堵塞管理漏洞,防范资金风险,全年财政授权支付总数41064笔,计143424万元。预警监控支付总数357笔,金额8844万元。

三是减税降费成效明显。主要是认真落实增值税税率下调普惠性政策和地方“六税两附加”减半征收政策,2019年累计减免税收9869万元,其中新增政策减免5406万元。城镇职工基本养老保险单位缴费比例19%下调为16%,平均每月为企业减负38.7万元,全年共计预减负464万元;工伤保险费率高于3%的,全年共计预减负21.6万元;失业保险法定费率3%,失业保险年减费738.52万元。全年减轻企业税收和社保负担预计在1.2亿元。

四是强化财政监督,推进依法理财。主要是持续强化财政监督检查,建立完善财政监督管理长效机制。2019年对乡镇财政所和内部开展资金安全检查26次,对24个县级预算单位和10个乡镇开展存量资金检查,确保财政资金安全。强化会计基础工作管理。对全县行政机关企事业单位的会计开展业务培训和财经法规培训,筑牢财政资金管理的“第一道防火墙”。

五是推进政府采购预算。做到“无预算不采购”,切实提高政府采购的规范性。全县上报预算采购资金11872.20万元,其中货物类预算采购资金8940.00万元;工程类预算采购资金39万元;服务类预算采购资金2893.2万元。实际采购资金11124.77万元,其中货物类实际采购8306.37万元;工程类实际采购38.65万元;服务类实际采购2779.75万元。节约资金747.43万元,资金节约率为6.3%。在有效地降低财政支出的同时,做好政府采购信息发布公开工作,确保采购工作公开、透明。

六是强化职能配置。完成2019年财政内部机构改革工作,根据需要参照州级设置22个股室,有7个股室合并办公。新成立楚雄州担保公司武定办事处。完成国投公司撤并工作和资产划拨工作。局党组和党支部班子建设更加健全完善,财政工作决策更加科学民主。

七是中心工作落实更加有力。按照县委、县政府的各项中心工作和统一的部署要求,强化组织保障,明确工作责任和工作职责,重点做好法治财政、深化改革、综治维稳、依法治县、依法行政、民族宗教、禁毒、防艾、反恐、群众信访、消防和生产安全、森林防火和地质灾害防控、固定资产、招商引资、国资监管、政务服务、政府信息公开等多项重点工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.武定县财政局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县财政局2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县财政局2019年度收入合计1,386.26万元。其中:财政拨款收入1,374.55万元,占总收入的99.16%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入11.71万元,占总收入的0.84%。

与上年对比:2019年收入合计1,386.26万元,比2018收入1171.76万元增加214.5万元,增长18.31%。其中:财政拨款收入1,374.55万元,比2018年财政拨款收入1169.45万元增加205.1万元,增长17.54%。增加的主要原因是县级追加四个季度收入考核工作经费120万元,追加2017年综合绩效考核奖励经费75.92万元,州级下达向上争取项目工作经费10万元;其他收入11.71万元,比2018年2.31万元增收9.4万元,增长80.27%。增加的主要原因是楚雄州担保公司拨入工作经费5万元;县委组织部转入2018至2019年党代表活动经费4.6万元。

二、支出决算情况说明

武定县财政局2019年度支出合计1,256.08万元。其中:基本支出1,172.38万元,占总支出的93.34%;项目支出83.7万元,占总支出的6.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

与上年对比:2019年支出1,256.08万元,比上年1,232.33万元增支23.75万元,增长1.93%。支出增加主要原因是增加工资、兑付2017年综合绩效考核奖励。其中:基本支出1,172.38万元,比上年1,027.08万元,增加145.3万元,增长14.15%。增加的主要原因是下达的县级专项资金从项目支出调整到基本支出;项目支出83.7万元,比上年205.25万元减少121.55万元,下降59.22%。减少的主要原因是下达的县级专项资金从项目支出调整到基本支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障武定县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,172.38万元。比上年1,027.08万元增加145.3万元,增长14.15%。增加的主要原因是下达的县级专项资金从一般行政事务管理支出项目调整到行政运行基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.96万元,占基本支出的80.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费231.42万元,占基本支出的19.74%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障武定县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出83.7万元。比上年205.25万元减少121.55万元,下降59.22%,减少的主要原因主要是下达的县级专项资金从一般行政事务管理支出项目调整到行政运行基本支出。

1、2010602:一般行政事务管理支出44.42万元,主要用于财政部门电子化支付管理、政府会计改革基层业务培训经费、政府会计制度改革增加软件服务费用;

2、2010699:其他财政事务支出13.51万元,主要用于政府和社会资本合作方面的工作经费、乡镇财政干部培训经费;

3、2019999:其他一般公共服务支出1.07万元,主要用于外援外贷项目前期的工作经费;

4、2089901:其他社会保障和就业支出0.7万元,主要用于社保基金预算管理方面的工作经费;

5、2130701:农村综合改革对村级一事一议支出6万元主要用于农村综合改革方面的工作经费;

6、2139999:其他农林水支出3万元,主要用于支农管理方面的省级补助资金;

7、2290808:彩票市场调控资金支出15万元,主要用于调控彩票市场,支持基层彩票销售网点发展方面的资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,238.97万元,占本年支出合计的98.64%。与上年1,225.02万元对比增加13.95万元,增长1.13%,增长的主要原因是增加工资、兑付2017年综合绩效考核奖励。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出988.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于人员工资、办公费及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、职工交通费用等机构正常运行支出;

2.社会保障和就业(类)支出126.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出;

3.卫生健康(类)支出65.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出;

4.农林水(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于财政管理扶贫、一事一议方面的业务费支出;

5.住房保障(类)支出50.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元,支出决算为28.71万元,完成预算的114.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.82万元,完成预算的131.83%;公务接待费支出决算为12.89万元,完成预算的99.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是二辆公务用车使用年限达到十年以上,车辆老化,修理费用增加;加之武定县是深度贫困县,脱贫攻坚任务坚巨,车辆使用率高,增加了运行成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.86万元,增长15.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.88万元,增长32.44%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是两辆公务用车使用年限达到十年以上,车辆老化,修理费用增加;加之武定县是深度贫困县,脱贫攻坚任务坚巨,车辆使用率高,增加了运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.82万元,占55.11%;公务接待费支出12.89万元,占44.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.82万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局“稳增长、控支出、强管理、保平衡”、 脱贫攻坚、推动各项财政改革正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.89万元。其中:

国内接待费支出12.89万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待156批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,786人(其中:外事接待人次0人)。主要用于为完成财政工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作;为争取上级的支持,积极反映武定的困难和问题,同时迎接各方面的项目资金检查验收;各县有关部门及财政系统人员到我县学习交流工作经验等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县财政局2019年机关运行经费支出229.32万元,与上年对比:2018年支出157.19万元,比上年增加72.13万元,增加的主要原因是认真执行预算法,2019年下达的县级专项资金从一般行政事务管理支出项目调整到行政运行基本支出。部门机关运行经费主要用于2019年机关正常运行必需的办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,武定县财政局资产总额625.88万元,其中,流动资产291.36万元,固定资产(原值)334.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年479.68万元相比,本年资产总额增加146.2万元,其中;流动资产增加143.51万元,固定资产(原值)增加2.69万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

                                                       国有资产占有使用情况表

                                                                                                                            单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

625.88

291.36

334.52

5.2

70.94

258.38

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额3.71万元,其中:政府采购货物支出3.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.71万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900131801111



县财政局2019年部门决算公开表20201021100542535.xls
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