武定县看守所2020年部门预算公开目录

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武定县看守所2020年部门预算公开目录

 

第一部分  武定县看守所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

 

第二部分  武定县看守所2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表   

三、部门支出总体情况表   

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分  武定县看守所2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

 

武定县看守所2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县看守所是武定县依法监管刑事涉案人员的场所，肩负着羁押人员的管理教育工作和保障刑事涉案人员案件诉讼活动顺利进行的法律责任和工作职能。

（二）机构设置情况

武定县看守所隶属于武定县公安局，人员工资由武定县公安局发放。

（三）年度重点工作概述

依法监管刑事涉案人员，开展羁押人员的管理教育工作，保障刑事涉案人员案件诉讼活动顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门隶属于武定县公安局，人员工资由武定县公安局发放。2020年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入80.06万元，比2019年增加7.1万元，增加的原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准，按照新标准进行保障核算。其中：一般公共预算财政拨款80.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入80.06万元，比2019年增加7.1万元，增加的原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准，按照新标准进行保障核算。其中:本年收入80.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.06万元（本级财力80.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出80.06万元。财政拨款安排支出 80.06万元，其中，基本支出80.06万元，占总支出的100%，

与上年对比增加7.1万元，增加的原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准，按照新标准进行保障核算。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无增加减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目：2040202.一般行政管理事务80.06万元，主要用于武定县监管场所在押人员给养费及监所维护等公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，基本工资0万元，津贴补贴支出0万元。

商品和服务支出16.05万元（基本支出16.05万元，项目支出0元），其中，办公费1万元，水费1.8万元.，电费1.8万元，维修（护）费3.4万元，劳务费6.05万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出64.01万元（基本支出64.01万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增加减少；具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算数无增加减少。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆（固定资产列在县公安局），公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2019年预算无增加减少；运行维护费2万元，比2019年预算无增加减少。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数无增加减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算80.06万元。2019年基本支出预算72.96万元，比上年增加7.1万元，主要原因是:根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准，按照新标准进行保障核算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。比上年无增加减少。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为16.05万元，比2019年增加8万元，增加的原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准，按照新标准进行保障核算。其中：办公费1万元，水费1.8万元，电费1.8万元，维修（护）费3.4万元，劳务费6.05万元，公务用车运行维护费2万元。

（二）国有资产占有和使用情况

由于看守所的固定资产列在县公安局，截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产0万元，一是车辆数量1辆（固定资产列在县公安局），价值0万元；二是通用设备数量0个，价值0万元；

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

 

武定县看守所2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

附：1.武定县看守所2020年部门预算公开表（表1-20）

   

 

                               武定县看守所

                              2020年6月9日

监督索引号53232900131300111