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武定县公安局交通警察大队2020年部门预算公开目录

索  引  号:11532329015178442p-/2020-0623002 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县公安局交通警察大队2020年部门预算公开目录 发布日期:2020年06月23日


监督索引号53232900131400000

武定县公安局交通警察大队

2020年部门预算公开目录

 

第一部分  武定县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占有和使用情况

(三)专业名词解释

 

第二部分  武定县公安局交通警察大队2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表   

三、部门支出总体情况表   

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分  武定县公安局交通警察大队2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县公安局交通警察大队

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

武定县公安局交通警察大队是武定县公安局内设的一个警种,负责全县道路交通管理工作。主要担负着全县的道路交通秩序管理、交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育,提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能,通过这些职能的发挥,达到预防和减少道路交通事故,确保道路的安全畅通,保障人民生命和财产安全的目的。

(二)机构设置情况

我大队为独立法人单位,单位性质为行政单位,执行行政单位会计制度,大队下辖内勤、事故、秩序、车管、城区五个内设中队和高桥中队一个道路中队。

(三)年度重点工作概述

1、道路交通事故预防处理工作。

(1)执法规范化工作。全年立案111件,其中交通肇事案件11件,醉酒驾驶案件100件,破案率100%。

(2)事故案件办理工作。全县共发生道路交通事故1853起,同比上升10.96%;造成死亡15人,同比上升50%、受伤375人,同比上升33.9%,直接经济损失75.45万元,同比下降58.6%。

(3)加强道路交通安全隐患排查整治,全面实施公路安全生命防护工程。我单位会同交通局、安监局,各乡镇派出所联合开展全县道路交通安全隐患排查,期间排查出中小学与幼儿园周边道路安全隐患28处,道路安全隐患10处,提出事故多发的原因及整治意见按要求上报了县政府和县安监局等部门。

2.秩序巡逻管控工作

(1)秩序整治工作。一年来每周至少开展一次夜查统一行动,对酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶、涉牌涉证等重点违法行为进行严厉打击,共开展了50余次夜查统一行动。

(2)加强巡逻管控,加大打击处理交通违法力度,有效的预防了重特大事故的发生。一年来共查处道路交通违法75122起,同比上升11.65%,其中:无证驾驶480起,饮酒驾驶152起,醉驾87件,飚车响管 72件,拘留27人;扣证180本,吊销机动车驾驶证112本。

3.车驾管业务。严把驾驶员考试、发证关,机动车检验、登记关。

一年来全县共办理新增车辆注册登记4081辆,共办理小型汽车初次申领7307人,转入登记1265人,换领驾驶证8849本,注销驾驶证59人,审验驾驶证1699人,摩托车初次申领1224人,摩托车增驾699人。

4、宣传工作

深入开展道路交通安全宣传教育工作。深入开展道路交通安全宣传进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭的 “五进”活动,一年来共开展50余次。

二、预算单位基本情况

我大队编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制5人,事业编制0人。在职实有22人,其中:财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆,全部为执法执勤车6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 576.44万元,比2019年减少15.73万元,减少的原因是2020年在职人员数比2019年在职人员数少一人,工资福利支出及公用经费减少。其中:一般公共预算财政拨款576.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入576.44万元,比2019年减少15.73万元,减少的原因是2020年在职人员数比2019年在职人员数少一人,工资福利支出及公用经费减少。其中:本年收入576.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款576.44万元(本级财力576.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出576.44万元。财政拨款安排支出576.44万元,其中,基本支出576.44万元,占总支出的100%,与上年对比减少15.73万元,主要原因分析是2020年在职人员数比2019年在职人员数少一人,工资福利支出及公用经费减少。项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行480.65万元,主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。

2080501.行政单位离退休4.33万元,主要用于我单位2020年退休人员统筹外退休费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.1万元,主要用于我单位职工2020年养老保险缴费。

2101101.行政单位医疗20.69万元,主要用于我单位职工2020年基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。

2101103.公务员医疗补助9.34万元,主要用于我单位职工2020年公务员医疗补助缴费。

2210201.住房公积金26.33万元,主要用于我单位职工2020年住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出452.8万元(基本支出452.8万元,项目支出0万元),其中,基本工资84.58万元,津贴补贴支出268.63万元,奖金7.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.1万元,职工基本医疗保险缴费19.74万元,公务员医疗补助缴费9.34万元,其它社会保障缴费2.04万元,住房公积金26.33万元。

商品和服务支出119.19万元(基本支出119.19万元,项目支出0万元),其中:办公费4万元,印刷费0.3万元,水费2万元,电费4万元,邮电费0.5万元,差旅费3万元,维修(护)费1.42万元,公务接待费1.5万元,劳务费86.08万元,工会经费4.39万元,公务用车运行维护费12万元。

对个人和家庭补助支出4.45万元(基本支出4.45万元,项目支出0万元),其中,离休费0万元,退休费4.33万元,生活补助0.12万元。

资本性支出0万元(基本支出0万元,项目支出0万元),其中,房屋建筑物购建0万元,办公设备购置0万元等。

(三)“三公”经费预算情况说明 

2020年财政拨款“三公”经费预算总额13.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元),公务接待费支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 本部门无列入省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

(二)政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.5万元,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,减少接待费支出。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2020年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与2019年预算数一致

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆,公务用车保有量6辆,公务用车购置及运行维护费12万元。其中:购置费0万元,与 2019年预算一致;运行维护费12万元,与2019年预算数一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待60批次,300人次,接待费开支1.5万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少2.5万元,减少原因是贯彻落实中央八项规定,减少接待费支出。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算576.44万元。2019年基本支出预算592.17万元,比上年减少了15.73,主要原因分析2020年在职人员数比2019年在职人员数少一人,工资福利支出及公用经费减少。

我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。相比上年度无变化

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限,年初无财力安排重点项目支出预算,重点项目支出需靠上级专项补助,故单位未开展项目绩效评价,待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况,再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为119.19万元,比2019年增加84.39万元,增加的原因是交通协管员工资86.08万元列在劳务费。其中:办公费4万元,印刷费0.3万元,水费2万元,电费4万元,邮电费0.5万元,差旅费3万元,维修(护)费1.42万元,公务接待费1.5万元,劳务费86.08万元,工会经费4.39万元,公务用车运行维护费12万元。

(二)国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至,我单位共有国有资产916.61万元,其中:流动资产176.34万元、无形资产(土地584.83平方米)1.89万元、固定资产738.38万元。固定资产分别为:一是车辆数量5辆,价值131.52万元;二是通用设备数量428个,价值181.54万元;三是房屋2626.24平方米,价值231.42万元;四是专用设备325个,价值166.5万元;五是家具、用具、装具358个,价值27.4万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(三)专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

4、政府采购:政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

5、机关运行经费:机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

武定县公安局交通警察大队

2020年预算重点领域财政

项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

附:1.武定县公安局交通警察大队2020年部门预算公开表(表1-20)

 

 

 

武定县公安局交通警察大队

                                   2019年6月8日

 

监督索引号53232900131400111



武定县公安局2020年部门预算公开表20200611050022479.xls
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